| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2021 A DEZEMBRO DE 2021, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. (QSE) | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 1800.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2021 A DEZEMBRO DE 2021, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 3204.00 | 34028316366868 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME EMPENHO ESTIMATIVO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 36000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2021 A DEZEMBRO DE 2021, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 26400.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2021 A DEZEMBRO DE 2021, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 1500.00 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2021 A DEZEMBRO DE 2021, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 324000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2021 A DEZEMBRO DE 2021, FONTE DE RECURSO ORDINARIO TIPO DE EMPENHO ESTIMATIVO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 400.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPARIA DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS, SAMU E CENTRO DE ESPECIALIDADES), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 250.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPARIA DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS, SAMU E CENTRO DE ESPECIALIDADES), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 1800.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO 2021 A DEZEMBRO DE 2021, COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS (29),TIPO DE EMPENHOESTIMATIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2021 | 200.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2021 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2021 | 733.20 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2021 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2021 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2021 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2021 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2021 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2021 | 733.20 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 29 E 30 12 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2021 | 300.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2021 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOCMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2021 | 85.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2021 | 85.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2021 | 92.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2021 | 85.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2021 | 115.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2021 | 70.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2021 | 140.00 | 01026357000101 | HIDROMACACOS COMERCIO E SERVIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 230.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO CACAMBAO PLACA NQE5061 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2021 | 195.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, NA RUA FUNDADOR ROCHA, N 31, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2021 | 152.05 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2021 | 500.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.PATROCINIO LAZARO DA SILVA FILHO, CPF:079.803.47420, CONFORME NOTA FISCAL DE N 891, EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2021 | 300.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR. PATROCINIO LAZARO DA SILVA FILHO, CPF:079.803.47420.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2021 | 630.00 | 70141742000112 | RITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00001 2021 12 DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2021 | 420.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2021 | 325.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2021 | 3416.05 | 11431608000430 | GRILLO PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OBJETOS E ARTIGOS DE DECORACAO PARA A SALA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2021 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09 01 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2021 | 600.00 | 09293267000199 | PROLMEDIC LABORATORIO CLINICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ANNA LUIZA DA SILVA FERREIRA, CPF:070.492.91471.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2021 | 569.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE 8227 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2021 | 230.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DA QUARTA REVISAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE 8227 PB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2021 | 485.64 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NPR 1051 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA MON 1861 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2021 | 100.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM CIRURGIA OFTALMOLOGICA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2021 | 300.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA NQE 5061 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2021 | 300.00 | 00007468039402 | LUANA LIMEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENT DA EMERGENCIA COVID19REC ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2021 | 2620.00 | 04973200000181 | ZENFEL DISTRIBUICAO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A DESINFETAR SUPERFICIES FIXAS DE AMPLO ESPECTRO DE ACAO BACTERIANA, VIRUCIDA, BACTERIOSTATICA E FUNGICIDA, COM OBJETIVO DE MINIMIZAR OS EFEITOS DO CONTAGIO DO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2021 | 129.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2021 | 85.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2021 | 1400.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSE RAFAEL SOBRINHO (SITIO CAJAZEIRINHAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2021 | 250.00 | 00072101067404 | MARIA SILVANA SANTOS DE ALMEIDA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SEU ESPOSO O SR.JOSE CLAUDIO DANTAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2021 | 86.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2021 | 93.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, CRAS, QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE RETIFICACAO PREGAO PRESENCIAL 00001 2021 DIA 14 DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (POLITICAS & NEGOCIOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2021 | 90.00 | 09223264000189 | CELINA RODRIGUES DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE TERMO DE COMPROMISSO E POSSE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2021 | 176.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VERIFICACAO DO CRONO TACOGRAFO DO VEICULO VAN SPRINTER PLACA QSE 3810 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2021 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOCMICILIO TFD EM NEUROPEDIATRIA NO INSTITUTO SARAH.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2021 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 01 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2021 | 850.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2021 | 3386.28 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2001, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2021 | 4292.30 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2001, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2021 | 4700.00 | 00009406366460 | ROSANGELA DOS SANTOS FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DAGUA DE 16.000 MIL LITROS. DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2021 | 300.00 | 00069179778453 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2021 | 220.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM NO VEICULO SPRINTER PLACA QSE 3810 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE EDIMAR DANTAS DE OLIVEIRA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2021 | 4000.00 | 09205439000125 | MARCONDES MISSIAS DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FLUENTES DOMESTICOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2021 | 300.00 | 00011649339496 | HIAGO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE A SRA. CLENILDA BEZERRA DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2021 | 200.00 | 00004604140464 | ALCILENE VIANA DA COSTA AIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2021 | 6300.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPOTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2021 | 3040.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2021 | 300.00 | 00001774791404 | AILA ALVES DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU SOGRO O SR.SANTINO FRANCISCO DE MELO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2021 | 250.00 | 00004780796482 | JOAO BOSCO DE LIMA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2021 | 564.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA PESADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000087 | 19/01/2021 | 23334.15 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 (SETIMA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO.. | 00092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2021 | 1376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 14 E 15 01 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2021 | 300.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2021 | 1200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) SECAO DE LITOTRIPSIA DO PACIENTE KELPSON JUNIOR DOS SANTOS, CPF:066.985.11404.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2021 | 2000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA HOSPITALAR DA CIRURGIA VITRECTOMIA + FACECTOMIA, QUE SERA REALIZADA EM OLHO DO PACIENTE VALDERLAN MARTINS DA SILVA, CPF:043.553.67452.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO VANDERLEI LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RM DA COLUNA TORAXICA COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES F. DE SOUSA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2021 | 250.00 | 00079891780449 | FRANCISCA DE ASSIS RUFINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2021 | 250.00 | 00041434882802 | PALOMA ELEN ALENCAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O MENOR ANDRIER ALENCAR DE ANDRADE, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2021 | 570.40 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MASTER VITRE 3H2, PLACA QSJ 2660 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2021 | 814.62 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS CARTORARIAS PARA ESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2021 | 300.00 | 00004516293455 | FABIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2021 | 379.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2021 | 8693.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2021 | 14165.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP. ERMINA EVANGELISTA),COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2021 | 7810.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA USO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000106 | 21/01/2021 | 41147.80 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS TANCREDO NEVES I E II, UBS ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO, UBS DR. BENEDITO VIEIRA DA SILVA, UBS DR. EDMIR XAVIER DA SILVA, UBS CONCEICAOE ACADEMIA DE SAUDE JOAO PINHEIRO DANTAS), NESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2021 | 5257.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2021 | 13891.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2021 | 111161.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2021 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2021 | 9300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2021 | 1075.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2021 | 16888.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2021 | 2551.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2021 | 200.00 | 00004129182420 | MARIA ALVES DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2021 | 19489.19 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2021 | 294.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2021 | 294.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2021 | 2645.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE EFLUENTES ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO DE CATOLE DO ROCHAPB, DESTINADO PARA O ATERRO SANITARIO DA EMPRESA ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2021 | 5814.23 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2021 | 6631.32 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2021 | 250.00 | 00017012669896 | JOSE LEITE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2021 | 100.00 | 00005688878401 | ADRIANA COSTA DE FRANCA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2021 | 350.00 | 00006194640464 | GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA TIA A SRA.MARINALDA DA SILVA LEITE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2021 | 101.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2021 | 1200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE PSOTECTOMIA DO PACIENTE KAUAN KLEVIO LIMEIRA DA SILVA, CPF:164.775.42404.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2021 | 75.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A 1 (PRIMEIRA) REVISAO DO VEICULO ONIBUS PLACA RLVIJ90 PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 20 E 23 01 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2021 | 7.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2021 | 2000.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2021 | 650.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2021 | 219.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CACIMBAO QUE ABASTECE A LAVANDERIA E A COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, NESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2021 | 900.00 | 00003843077444 | GLEDSON SOUSA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DOS DEJETOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2021 | 350.00 | 00002191050492 | VALDIVAN SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2021 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA, ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2021 | 250.00 | 00067654860463 | HIDELVANA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2021 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2021 | 640.00 | 00097877263449 | MARIA ELIZABETE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA E LIMPEZA EM GERAL NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, NO PERIODO DE 04 A 25 DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2021 | 640.00 | 00009220131447 | GUSTAVO LUCAS DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM, PODAGEM, LIMPEZA EM TELHADO NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, NO PERIODO DE 04 A 25 DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2021 | 200.00 | 00070592030440 | EMMANOEL DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DA DECORACAO NATALINA DE PRACAS, AVENIDA PRINCIPAL, SEDE DA PREFEITURA E MONTE TABOR, NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2021 | 200.00 | 00008692507440 | FABIO MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DA DECORACAO NATALINA DE PRACAS, AVENIDA PRINCIPAL, SEDE DA PREFEITURA E MONTE TABOR, NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2021 | 100.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, PATOSPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 06,11 E 19 DE JANEIRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2021 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2021 | 3300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2021 | 4600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2021 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2021 | 9133.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2021 | 8830.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2021 | 1670.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2021 | 19740.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE INSS DA MEDIDA PROVISORIA N 778 17.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2021 | 4670.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME N 10425721.985 201487.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2021 | 100.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ADESIVO COM MOLDURA COM A FOTO PANORAMICA DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2021 | 400.00 | 00007565745448 | CHARLY DE MEDEIROS DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ITAPORANGAPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO ELETRONICO DE ACORDO COM O NOVO DECRETO FEDERAL N 10.024 2019, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS29 E 30 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2021 | 400.00 | 00004125655448 | JAILMA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ITAPORANGAPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO ELETRONICO DE ACORDO COM O NOVO DECRETO FEDERAL N 10.024 2019, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS29 E 30 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2021 | 400.00 | 00025051628400 | PEDRO CESAR MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ITAPORANGAPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO ELETRONICO DE ACORDO COM O NOVO DECRETO FEDERAL N 10.024 2019, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS29 E 30 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2021 | 400.00 | 00004264551420 | JOAO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ITAPORANGAPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO ELETRONICO DE ACORDO COM O NOVO DECRETO FEDERAL N 10.024 2019, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS29 E 30 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2021 | 400.00 | 00004594072445 | JORGE BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ITAPORANGAPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO ELETRONICO DE ACORDO COM O NOVO DECRETO FEDERAL N 10.024 2019, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS29 E 30 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2021 | 400.00 | 00003643383428 | JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ITAPORANGAPB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO ELETRONICO DE ACORDO COM O NOVO DECRETO FEDERAL N 10.024 2019, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS29 E 30 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2021 | 50.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021, COM OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2021 | 484735.42 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2021 | 29358.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2021 | 60833.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2021 | 82692.35 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2021 | 880.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2021 | 13585.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2021 | 1350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2021 | 1265.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2021 | 17316.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2021 | 7566.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2021 | 4785.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2021 | 4675.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2021 | 92949.98 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2021 | 40948.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2021 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA DE CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUCILENE DE SOUSA, CPF:262.258.10846, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2021 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA ARTICULAR), REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO BATISTA SOBRINHO, CPF:535.580.14472, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2021 | 26981.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2021 | 3080.01 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2021 | 45711.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000209 | 28/01/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2021 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2021 | 3921.61 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2021 | 14256.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2021 | 36660.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2021 | 20826.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2021 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 23,26 E 27 01 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2021 | 14132.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2021 | 6983.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2021 | 10400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2021 | 11887.59 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2021 | 112272.02 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2021 | 800.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA FOSSA DOS BANHEIROS DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2021 | 11880.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2021 | 1026.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2021 | 14607.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2021 | 8840.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2021 | 28365.71 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2021 | 13680.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2021 | 300.00 | 00004462051416 | ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2021 | 300.00 | 00070358590477 | FRANCENILDO OLIMPIO DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2021 | 300.00 | 00002458157408 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2021 | 250.00 | 00071362886491 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2021 | 250.00 | 00004327722430 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES MAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2021 | 5600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2021 | 2800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2021 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2021 | 24958.23 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NASFNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2021 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2021 | 33828.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2021 | 59312.49 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2021 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2021 | 6363.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2021 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2021 | 17483.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2021 | 15120.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2021 | 11458.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000260 | 29/01/2021 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 1800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 1013.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 6190.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 31410.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2021 | 1566.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2021 | 2397.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2021 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2021 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2021 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2021 | 23186.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2021 | 8369.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2021 | 11473.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2021 | 2874.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2021 | 2453.31 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2021 | 93824.15 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2021 | 41788.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2021 | 39713.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2021 | 105282.35 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2021 | 1026.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2021 | 3500.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2021 | 6654.95 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA USO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000261 | 29/01/2021 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000262 | 29/01/2021 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, CER, CAPS, VIGILANCIA SANITARIA, HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 200.00 | 00011780639414 | BENEDITA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 300.00 | 00005374194461 | JANDIRA ALVES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 300.00 | 00006258477410 | QUEZIA ALVES DE FIGUEIREDO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000263 | 29/01/2021 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00001821025482 | FRANCINEIDE SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO NILSON JOSE DE LIMA (GARI), DURANTE OS DIAS 04 A 29 DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00004145057430 | JUBERLANDIO NUNES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA NADJA PONTES CAVALCANTE (GARI), QUE FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO DO COVID19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04 A 29 DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00033094403468 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA PATRICIA MATIAS CARNEIRO (GARI), DURANTE OS DIAS 04 A 29 DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO ASFALT. E A PARALEL. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000217 | 29/01/2021 | 17246.70 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8 (OITAVA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO.. | 00092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0000254 | 29/01/2021 | 1200.00 | 10368980000133 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2021 | 28190.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000257 | 29/01/2021 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 300.00 | 00007908274412 | TACIANA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA A SUA AVO A SRA.RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO, NECESSITANDO DE URGENCIA DA CONSULTA PARA AVALIACAO E SEGUIMENTO DE TRATAMENTO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 200.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 27 E 29 DE JANEIRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 16121.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 21541.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 11750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2021 | 4106.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB., COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2021 | 37352.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2021 | 293282.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES FONSECA, CPF:032.515.64412.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2021 | 250.00 | 00012372861409 | MIRIAN DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2021 | 230.00 | 00006788994447 | JOSIVAN FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2021 | 300.00 | 00006285100470 | FRANCISCA CARNEIRO DE ANDRADE SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NAO REALIZADA NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA A MENOR SOFIA DE ANDRADE ALVES, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000258 | 29/01/2021 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000259 | 29/01/2021 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2021 | 600.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO SPRINTER PLACA OGE 7027 PB, QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0000289 | 01/02/2021 | 2100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2021 | 350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, NO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2021 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712018 | 0000275 | 01/02/2021 | 3500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2021 | 786.00 | 00002545957402 | FABIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRABALHANDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2021 | 1800.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JURACY VIEIRA DE MELO (PEDREIRO), POR MOTIVO DE SAUDE, DURANTE OS DIAS 04 A 27 DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MUDANCA DOS MOVEIS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, RECUPERACAO DA NOVA SEDE DA INFRAESTRUTURA (NO ANTIGO PREDIO DA METROPOLE), CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS, SERVICOS DE RECUPERACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO CAIC E IMPLANTACAO DE CAIXA DE 16.000 MIL LITROS PARA RECEBER OS DEJETOS DO MATADOURO, DURANTE OS DIAS 04 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MUDANCA DOS MOVEIS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, RECUPERACAO DA NOVA SEDE DA INFRAESTRUTURA (NO ANTIGO PREDIO DA METROPOLE), CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS, SERVICOS DE RECUPERACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO CAIC E IMPLANTACAO DE CAIXA DE 16.000 MIL LITROS PARA RECEBER OS DEJETOS DO MATADOURO, DURANTE OS DIAS 04 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MUDANCA DOS MOVEIS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, RECUPERACAO DA NOVA SEDE DA INFRAESTRUTURA (NO ANTIGO PREDIO DA METROPOLE), CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS, SERVICOS DE RECUPERACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO CAIC E IMPLANTACAO DE CAIXA DE 16.000 MIL LITROS PARA RECEBER OS DEJETOS DO MATADOURO, DURANTE OS DIAS 04 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MUDANCA DOS MOVEIS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, RECUPERACAO DA NOVA SEDE DA INFRAESTRUTURA (NO ANTIGO PREDIO DA METROPOLE), CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS, SERVICOS DE RECUPERACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO CAIC E IMPLANTACAO DE CAIXA DE 16.000 MIL LITROS PARA RECEBER OS DEJETOS DO MATADOURO, DURANTE OS DIAS 04 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MUDANCA DOS MOVEIS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, RECUPERACAO DA NOVA SEDE DA INFRAESTRUTURA (NO ANTIGO PREDIO DA METROPOLE), CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS, SERVICOS DE RECUPERACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO CAIC E IMPLANTACAO DE CAIXA DE 16.000 MIL LITROS PARA RECEBER OS DEJETOS DO MATADOURO, DURANTE OS DIAS 04 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2021 | 1200.00 | 00001455300861 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MUDANCA DOS MOVEIS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, RECUPERACAO DA NOVA SEDE DA INFRAESTRUTURA (NO ANTIGO PREDIO DA METROPOLE), CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS, SERVICOS DE RECUPERACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO CAIC E IMPLANTACAO DE CAIXA DE 16.000 MIL LITROS PARA RECEBER OS DEJETOS DO MATADOURO, DURANTE OS DIAS 04 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2021 | 950.00 | 00007959469458 | JOSE PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MUDANCA DOS MOVEIS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, RECUPERACAO DA NOVA SEDE DA INFRAESTRUTURA (NO ANTIGO PREDIO DA METROPOLE), CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS, SERVICOS DE RECUPERACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO CAIC E IMPLANTACAO DE CAIXA DE 16.000 MIL LITROS PARA RECEBER OS DEJETOS DO MATADOURO, DURANTE OS DIAS 04 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2021 | 950.00 | 00010834102455 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MUDANCA DOS MOVEIS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, RECUPERACAO DA NOVA SEDE DA INFRAESTRUTURA (NO ANTIGO PREDIO DA METROPOLE), CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS, SERVICOS DE RECUPERACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO CAIC E IMPLANTACAO DE CAIXA DE 16.000 MIL LITROS PARA RECEBER OS DEJETOS DO MATADOURO, DURANTE OS DIAS 04 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2021 | 950.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MUDANCA DOS MOVEIS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, RECUPERACAO DA NOVA SEDE DA INFRAESTRUTURA (NO ANTIGO PREDIO DA METROPOLE), CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS, SERVICOS DE RECUPERACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO CAIC E IMPLANTACAO DE CAIXA DE 16.000 MIL LITROS PARA RECEBER OS DEJETOS DO MATADOURO, DURANTE OS DIAS 04 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2021 | 750.00 | 00028233247472 | EDMAR ELIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MUDANCA DOS MOVEIS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, RECUPERACAO DA NOVA SEDE DA INFRAESTRUTURA (NO ANTIGO PREDIO DA METROPOLE), CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS, SERVICOS DE RECUPERACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO CAIC E IMPLANTACAO DE CAIXA DE 16.000 MIL LITROS PARA RECEBER OS DEJETOS DO MATADOURO, DURANTE OS DIAS 04 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2021 | 750.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MUDANCA DOS MOVEIS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, RECUPERACAO DA NOVA SEDE DA INFRAESTRUTURA (NO ANTIGO PREDIO DA METROPOLE), CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS, SERVICOS DE RECUPERACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO CAIC E IMPLANTACAO DE CAIXA DE 16.000 MIL LITROS PARA RECEBER OS DEJETOS DO MATADOURO, DURANTE OS DIAS 04 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2021 | 950.00 | 00013032033403 | JOSINALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MUDANCA DOS MOVEIS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, RECUPERACAO DA NOVA SEDE DA INFRAESTRUTURA (NO ANTIGO PREDIO DA METROPOLE), CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS, SERVICOS DE RECUPERACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO CAIC E IMPLANTACAO DE CAIXA DE 16.000 MIL LITROS PARA RECEBER OS DEJETOS DO MATADOURO, DURANTE OS DIAS 04 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000298 | 01/02/2021 | 41400.50 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2021 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ALEXANDRIARN, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2021 | 100.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2021 | 1080.00 | 00007500910452 | IVANALDO RAMOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELO TRANSPORTE DOS DEJETOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, E 03 (TRES) DIAS NA AGUACAO DAS PRACAS JOSE DE SA, SA LEITAO E DA VARZEA, NO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2021 | 4000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO DISPOSICAO FINAL DE 45.180 LITROS DE EFLUENTES GERADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2021 | 200.00 | 00005896767412 | MARIA DA CONCEI€ÇO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2021 | 300.00 | 00012674201460 | IGOR DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2021 | 250.00 | 00029974780497 | LUCINETE BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE A SRA.CELCINA BEZERRA DA COSTA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2021 | 1800.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM CATADORES DE LIXO, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2021 | 700.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA PEDRO LUCAS GALVAO LIMA, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2021 | 1120.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA MARIA ALVES DA SILVA QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE NEOCATE LCP 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2021 | 2120.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA SAMUEL GALDINO DE ANDRADE QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE NEO ADVANCE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2021 | 222.80 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA TAUANY GALDINO DE SOUSA, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE APTAMIL SL 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2021 | 141.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA GABRIELLY VICTORIA DE LIMA, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE NESTOGENO 2 F1 800G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2021 | 700.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA ESTHER VICTORIA DA NOBREGA ANDRADE, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2021 | 200.00 | 00004662276470 | MARIA APARECIDA DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2021 | 100.00 | 00008630601450 | ZILMA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO ATAUAN DANRLEY ALVES DINIZ.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2021 | 350.00 | 00033838747453 | MOACIR COSTA DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2021 | 650.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSFS E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE DEZEMBRO 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2021 | 8375.00 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA USO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2021 | 6000.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2021 | 150.00 | 00004516291401 | MARIA DE FIGUEIREDO BOTELHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2021 | 200.00 | 00098038842472 | RITA TEIXEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2021 | 150.00 | 00006549982480 | LUCINEIDE TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2021 | 250.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2021 | 150.00 | 00005688878401 | ADRIANA COSTA DE FRANCA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2021 | 200.00 | 00005091310428 | REGILENE DINIZ PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2021 | 6780.00 | 00003858431435 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE 01 (UM) POCO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 80 (OITENTA) METROS, NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000312 | 02/02/2021 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2021 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 28 E 30 01 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2021 | 283.32 | 11735586000159 | FADE-FUND.DE APOIO AO DESEV. UFPE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE DOSIMETROS DE RAIO X ENVIADOS PARA O SERVICO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2021 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOCMICILIO TFD EM NEUROPEDIATRIA NO INSTITUTO SARAH.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2021 | 550.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04,05,07,13,15,18,20,22,25,27 E 29 DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2021 | 925.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 05,06,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,29,30 E31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2021 | 450.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E POMBALPB, NOS DIAS 12,14,19,21,22,23,25,26,28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2021 | 1325.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB E SOUSAPB, NOS DIAS 02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2021 | 700.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB, PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB E SOUSAPB, NOS DIAS 05,06,08,12,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28 E 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2021 | 700.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 04,07,08,09,10,12,13,14,15,19,20,22,25,26,27,29,30 E 31DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2021 | 847.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2021 | 1299.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2021 | 1990.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2021 | 1115.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SPRINTER DE PLACA OGE7037 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2021 | 1510.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2021 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2021 | 420.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2021 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2021 | 1535.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2021 | 1035.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2021 | 200.00 | 00073646369434 | IVANCI DE OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2021 | 250.00 | 00007967024460 | MARIA MARTINA DE SA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2021 | 250.00 | 00002893858490 | LUCIENE BORGES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE A SRA.RAIMUNDA BORGES DA CONCEICAO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2021 | 200.00 | 00092927947449 | LIGIA BALDUINO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU IRMAO IRINALDO BALDUINO DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, NA RUA FUNDADOR ROCHA, N 31, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2021 | 300.00 | 00030074126415 | SALUSTIANA ALVES DE FREITAS NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2021 | 250.00 | 00003900875480 | JANDILSON ALVES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA KALIANA FIGUEIREDO DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2021 | 170.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2021 | 320.00 | 00007128822437 | GIANCARLOS GALVÃO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE AR CONDIONADOS DOS SERVICOS DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UBS CAIC) DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2021 | 1770.00 | 00007128822437 | GIANCARLOS GALVÃO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE AR CONDIONADOS DOS SERVICOS DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UBS CAIC) DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2021 | 16640.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA E OU CONFIRMADOS PARA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2021 | 429.76 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PISO EMBORRACHADO) PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2021 | 1260.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2021 | 1169.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2021 | 708.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2021 | 1450.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2021 | 100.00 | 00007818985441 | ANA PAULA MORAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2021 | 300.00 | 00013778615467 | LEONARDO ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2021 | 300.00 | 00072616580497 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2021 | 150.00 | 00039504107400 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2021 | 200.00 | 00006073195427 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2021 | 200.00 | 00097876771491 | EDCLAUDIO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2021 | 250.00 | 00069151822415 | IRANILDO COSMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2021 | 500.00 | 00041763566854 | TIAGO GUEDES LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CALCULO DE VAZAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2021 | 425.00 | 00009146540474 | ALBERANI DE ALMEIDA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA SALA DA PROCURADORIA MUNICIPAL, NA SEDE DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2021 | 503.50 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS CARTORARIAS PARA ESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2021 | 1500.00 | 00009865086409 | JOHN LENNON RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS CARTORARIAS PARA ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2021 | 5500.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES 08361929401 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA PARA PAVILHAO (MEDINDO 8.00M X 12.00M) E SISTEMA DE ILUMINACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO E VICEPREFEITO DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA GESTAO 2021 A 2024, OCORRIDA EM 01 01 2021 NA ARENA SOCIETY, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COLECTOMIA E LINFADENECTOMIA RETROPERITONEAL DA PACIENTE MIRELE DA SILVA FONSECA ALVES, CPF:106.066.47473. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2021 | 100.00 | 00007051651404 | SIMONE REGINE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA A MENOR LORENNA LORRANY DA SILVA ALVES, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2021 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOCMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2021 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA DE CRANIO) REALIZADA NO PACIENTE IRANDIR CAROLINO DE LIMA, CPF:046.893.46429.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2021 | 600.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 08 A 10 DE FEVEREIRO 2021, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL O SR.LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM, EM DILIGENCIAS NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E JOHSON ABRANTES SOCIEDADES DE ADVOGADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2021 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 08 A 10 DE FEVEREIRO 2021, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL O SR.LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM, PARA RESOLVERASSUNTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2021 | 900.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 08 A 10 DE FEVEREIRO 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2021 | 2144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 02 E 03 02 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000378 | 05/02/2021 | 36800.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES, REFERENTE A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, GARRANCHOS E ENTULHOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000379 | 05/02/2021 | 65072.36 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTORES E AJUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES, REFERENTE A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, GARRANCHOS E ENTULHOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2021 | 3852.29 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PUBLICO NILSON JOSE DE LIMA GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2021 | 16115.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 31 12 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2021 | 150.00 | 00004851517408 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2021 | 250.00 | 00028145089468 | EDIVALDO MONTEIRO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2021 | 150.00 | 00005716442447 | JOCILENE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2021 | 300.00 | 00042479363449 | FRANCIMIRA GOMES DA CUNHA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2021 | 300.00 | 00009419510492 | LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2021 | 70.00 | 00007173855403 | THALITA GUNNAR MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2021 | 350.00 | 00004382529425 | JANILSON MAMEDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA A SRA.NOEMIA BATISTA BARBOSA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2021 | 300.00 | 00005235799429 | ANA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JAQUELINE DA SILVA FRANCA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2021 | 300.00 | 00007097907401 | FLAVIANO DOS SANTOS MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE A SRA.ADEIZA DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2021 | 250.00 | 00003249481408 | JOSE JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2021 | 300.00 | 00006816901436 | JANDILSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2021 | 300.00 | 00010414810473 | RILVA SAMARA DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ENTEADA DEBORA ESTER FIGUEREDO DOS SANTOS SUASSUNA, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2021 | 500.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DA SRA.ANTONIA CARLOS, CPF:048.195.65494, CONFORME NOTA FISCAL DE N 900 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2021 | 300.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA A SRA. ANTONIA CARLOS, CPF:048.195.65494.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2021 | 250.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR. ERNESTO FERREIRA DE AZEVEDO, CPF:726.240.86404.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2021 | 560.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2021 | 690.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2021 | 661.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2021 | 300.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2021 | 400.00 | 00075268213415 | FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2021 | 300.00 | 00033839204453 | PEDRO VIEIRA DE MELO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2021 | 400.00 | 00004911574445 | MARIA DALVA DOS SANTOS ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2021 | 300.00 | 00007384754402 | IRANI MEDEIROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DO SEU ESPOSO PAULO NATERCIO DA SILVA FILHO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2021 | 200.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2021 | 720.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FARDOS DE VASSSOURA DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2021 | 900.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQB 8094 PB, QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2021 | 5000.00 | 00005828922440 | ALCIONE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE RUAS NAO PAVIMENTADAS AFETADAS PELAS PRIMEIRAS CHUVAS, DURANTE OS DIAS 04 A 29 DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2021 | 7910.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2021, DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS E ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2021 | 508.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SEDE DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2021 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2021 | 300.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA RETROESCAVEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2021 | 14836.67 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2021 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO DA PACIENTE LILIANE FERREIRA DOS SANTOS NUNES, CPF:045.475.31447.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2021 | 260.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE 3810 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2021 | 150.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SCANNER NO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA QSE 3810 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2021 | 480.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA DE CRANIO) REALIZADA NO PACIENTE IRANDIR CAROLINO DE LIMA, CPF:046.893.46429.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA DE CRANIO + HIPOFISE) REALIZADA NA PACIENTE JORDANNA RAYSLA DE SOUSA PEDROSA, CPF:141.979.80493.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2021 | 3400.00 | 09183243000187 | REDECORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ARTIFIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO BALDUINO DE ANDRADE, NO BAIRRO TANCREDO NEVES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2021 | 2275.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE 7027 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2021 | 300.00 | 00039505952449 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2021 | 300.00 | 00098038230434 | RITA ANIZIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2021 | 169.46 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2021 | 744.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2021 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2021 | 733.20 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2021 | 733.20 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2021 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2021 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2021 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2021 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2021 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2021 | 200.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2021 | 400.00 | 00030923026487 | RITA ALVES SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2021 | 400.00 | 00003368751425 | LUCIVÂNIO OLIMPIO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2021 | 5587.50 | 13064745000166 | ELMANO SUASSUNA BARRETO JUNIOR 04997449423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DIARIOS DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO, QUE TRABALHARAM DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2021 | 1140.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2021 | 2360.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2021 | 300.00 | 00007435643408 | LINDEMBERG PIRES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2021 | 300.00 | 00001767139489 | NATHANY FREITAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA SAMIA WALENTINA FREITAS DE FIGUEREDO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2021 | 300.00 | 00031648309801 | UIGNA SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DA SUA IRMA RITA DE CASSIA SANTOS OLIVEIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2021 | 775.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB E SOUSAPB, NOS DIAS 02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2021 | 550.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E MOSSORORN, NOS DIAS 17,18,19,20,21,22,25,26,28 E 29 DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2021 | 420.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2021 | 300.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2021 | 2464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04,05 E 06 02 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2021 | 1781.00 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REDE DE ESGOTO NAS RUAS KENIA LIGIA E DIRCE ALVES NO BAIRRO TANCREDO NEVES, RUAS ISAURO ROSADO E CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2021 | 2224.00 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2021 | 588.09 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2021 | 281.02 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2021 | 1111.83 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2021 | 320.00 | 00059811846715 | ESPEDITO JOSE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE 02 (DOIS) POSTES DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA O SITIO COLINA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2021 | 2500.00 | 00007536891466 | ANDERSON FLORENCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 11 (ONZE) MAPAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2021 | 313.39 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE AMBULANCIA, PLACA MOB 7812 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2021 | 150.00 | 00075268213415 | FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO D CONSULTA ESPECIALIZADA, NAO REALIZADA NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A SUA FILHA FRANCINALIA DIAS DE FIGUEREDO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO FURGAO 415 SPRINTER AMBULANCIA, PLACA OXO 4092 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2021 | 200.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000449 | 11/02/2021 | 500.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2021 | 160.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2021 | 400.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 06,07,13,14,26 E 27 DE JANEIRO DE 2021, 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2021 | 150.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2021 | 200.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2021 | 500.00 | 00006130613490 | SANDRA BEZERRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000451 | 11/02/2021 | 350.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2021 | 250.00 | 00006384144409 | DENILSON DE SOUSA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAICORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2021 | 330.00 | 00008923597490 | FABIOLA SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2021 | 250.00 | 00051058812491 | ALAÍDES MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2021 | 250.00 | 00072620552400 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2021 | 200.00 | 00006510082470 | PATRICIO COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2021 | 300.00 | 00058246800434 | LUCIA DE FATIMA GOMES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2021 | 100.00 | 00006422107480 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000450 | 11/02/2021 | 635.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA, MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMAS E CONFIGURACAO EM COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2021 | 610.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2021 | 100.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2021 | 50.00 | 00006728209433 | CLEBSON VERISSIMO COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2021 | 25.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2021 | 50.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2021 | 125.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2021 | 100.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2021 | 100.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2021 | 100.00 | 00005701649407 | EMMANUEL HEMERSON CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2021 | 50.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2021 | 100.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2021 | 8685.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NASFNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2021 | 3280.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2021 | 7609.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2021 | 222.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CER II, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2021 | 14812.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2021 | 20602.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2021 | 5088.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2021 | 7442.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2021 | 20118.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2021 | 3359.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2021 | 1848.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2021 | 308.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE CEO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2021 | 3301.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2021 | 385.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2021 | 6544.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2021 | 9217.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2021 | 390.00 | 00008912007467 | SAMARA RUBIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL PARA RETORNAR AO SEU MUNICIPIO DE ORIGEM BELEMPA, A SRA VANESSA DOS SANTOS NUNES, TENDO EM VISTA A AUSENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2021 | 390.00 | 00094024340204 | EKLEVIO DE JESUS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL PARA RETORNAR AO SEU MUNICIPIO DE ORIGEM BELEMPA, A SRA VANESSA DOS SANTOS NUNES, TENDO EM VISTA A AUSENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2021 | 150.00 | 00098043390487 | FRANCISCO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2021 | 200.00 | 00005151404490 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2021 | 300.00 | 00071321374410 | ANDREZZA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2021 | 674.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2021 | 1540.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2021 | 2321.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2021 | 1151.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2021 | 200.00 | 00008430696431 | DJANIRA MARIA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2021 | 150.00 | 00004792789460 | MARIA EUNICE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2021 | 150.00 | 00004625083400 | JOSE ARIAMIRO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2021 | 105972.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2021 | 6458.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2021 | 18192.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2021 | 2121.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2021 | 13091.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2021 | 19013.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2021 | 1510.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2021 | 977.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2021 | 898.89 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2021 | 8198.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2021 | 193.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2021 | 3461.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2021 | 69473.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2021 | 8644.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2021 | 3428.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2021 | 385.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2021 | 172.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2021 | 5796.77 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2021 | 8855.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2021 | 1325.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000485 | 12/02/2021 | 1443.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2021 | 15887.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2021 | 130.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2021 | 350.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE BUFFET E COFFE BREACK DURANTE A REALIZACAO DA CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO DE CATOLE DO ROCHAPB, OCORRIDO NO DIA 01 01 2021, NA ARENA SOCIETY, NA OCASIAO FORAM SERVIDOS AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E SALGADOS VARIADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2021 | 10097.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2021 | 8065.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2021 | 3136.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2021 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 09 E 10 02 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2021 | 4377.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2021 | 27210.70 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2021 | 5401.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2021 | 200.00 | 00087369907449 | LUIZ DE ANDRADE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2021 | 200.00 | 00002522090445 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2021 | 250.00 | 00012618022416 | FRANCISCO JEFFERSON FERREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2021 | 250.00 | 00066909066200 | IRLANDIER DE SÁ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2021 | 140.00 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2021 | 600.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/02/2021 | 100.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SANTA RITAPB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2021 | 1690.00 | 00006979624407 | JAIR DE RAUJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E AMBIENTACAO NA ESTRUTURA MONTADA NA ARENA SOCIETY PARA A CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO DE CATOLE DO ROCHAPB, OCORRIDA EM 01 01 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2021 | 1280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 11,12,13 E 16 02 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2021 | 3399.66 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2001, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2021 | 4328.27 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2001, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/02/2021 | 85.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2021 | 1000.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME, REALIZADO NA PACIENTE ALDENIZA DE SA CAVALCANTE, CPF:219.788.75487.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2021 | 1500.00 | 41226432000100 | CLIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS RAMOS LIMA, CPF:727.288.84404.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/02/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2021 | 300.00 | 00079894240453 | EVANDRO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2021 | 300.00 | 00003519098423 | MARIA BETANIA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU CUNHADO O SR.MANOEL ANTONIO DA SILVA, NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2021 | 300.00 | 00005848522405 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE A SRA.FRANCISCA DE FATIMA BEZERRA CAVALCANTE, NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2021 | 250.00 | 00002678892409 | GILDORIO RODRIGO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/02/2021 | 200.00 | 00012247263402 | ADRIANA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2021 | 85.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/02/2021 | 93.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, CRAS, QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2021 | 200.00 | 00007464022440 | FABRICIO DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2021 | 173.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2021 | 85.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2021 | 138.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/02/2021 | 496.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000569 | 18/02/2021 | 22973.69 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS TANCREDO NEVES I E II, UBS ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO, UBS DR. BENEDITO VIEIRA DA SILVA, UBS DR. EDMIR XAVIER DA SILVA, UBS CONCEICAO EACADEMIA DE SAUDE DO JOAO PINHEIRO DANTAS), NESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2021 | 336.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2021 | 8775.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2021 | 12193.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/02/2021 | 200.00 | 00000131581473 | GEUSA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/02/2021 | 350.00 | 00008952664400 | TAIONIRA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO IRLANDIER DE SA CAVALCANTE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RNM DO PE ESQUERDO).. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/02/2021 | 200.00 | 00008348097457 | DANIELE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/02/2021 | 200.00 | 00005277163409 | MARIA VERONICA PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (USG CERVICAL COM DOPPLER).. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/02/2021 | 100.00 | 00006046351413 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2021 | 200.00 | 00039246507487 | RICARDO JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA).. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/02/2021 | 2172.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2021 DA UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2021 | 1972.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO (CRECHES, BIBLIOTECA DO SESI E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO), COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/02/2021 | 9753.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/02/2021 | 1000.00 | 15614368000117 | FJBM COMERCIO, CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) DIARIA DO CAMINHAO MUNCK, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/02/2021 | 4805.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/02/2021 | 101078.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2021 | 17506.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2021 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/02/2021 | 3300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2021 | 7256.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/02/2021 | 14458.15 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA DE 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO, SEM APROVEITAMENTO DE PARALELEPIPEDOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2021 | 329.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/02/2021 | 4674.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME N 10425721.985 201487.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2021 | 19740.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE INSS DA MEDIDA PROVISORIA N 778 17.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2021 | 2000.00 | 23529968000105 | EUGENIO S.Q. DA SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA PALESTRA UMA NOVA MANEIRA DE PENSAR A VIDA, PARA OS EDUCADORES DO MUNICIPIO, COM O PALESTRANTE EUGENIO SALES QUEIROZ.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/02/2021 | 2380.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE JOSE ALVES DOS SANTOS, CPF:768.433.35420.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2021 | 1000.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA GUTEMBERGUE GADELHA DE FIGUEIREDO, CPF:991.795.80459.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2021 | 250.00 | 00008229828466 | RENATA TAIANE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA TIA A SRA ALAIDES MARTINS NUNES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/02/2021 | 150.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2021 | 942.85 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MINISTRACAO DE CURSOS NA AREA DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS COLABORADORES DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2021 | 200.00 | 00002200636482 | FRANCISCA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/02/2021 | 250.00 | 00027904226804 | JOZINALDA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SEU FILHO MIGUEL DE LIMA MOURA ARAUJO, NA REALIZACAO DE CIRURGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2021 | 200.00 | 00005935744430 | ELIANE RODRIGUES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2021 | 2920.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE FUTSAL, CAMPO E SALAO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS A ALGUMAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000617 | 22/02/2021 | 849.24 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/02/2021 | 300.00 | 00006788994447 | JOSIVAN FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000618 | 22/02/2021 | 2175.68 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2021 | 1200.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO4092 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000611 | 22/02/2021 | 7616.02 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000612 | 22/02/2021 | 4552.09 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000613 | 22/02/2021 | 1589.79 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000614 | 22/02/2021 | 7347.37 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2021 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO, REALIZADA NA PACIENTE FRANCIMEIRE FERNANDES DE SOUZA SILVA, CPF:250.857.19468.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000605 | 22/02/2021 | 707.73 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000606 | 22/02/2021 | 20104.98 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2021 | 220.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS PLACA OGE7037 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000615 | 22/02/2021 | 15333.26 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000616 | 22/02/2021 | 616.06 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000609 | 22/02/2021 | 23256.68 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2021 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000608 | 22/02/2021 | 51200.93 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E COMUM, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2021 | 569.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000633 | 23/02/2021 | 490.10 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRADE DE FERRO PARA CONFECCAO DE TAMPAS PARA CASA DE BOMBA E CISTENAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2021 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 18,19 E 20 02 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2021 | 2000.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/02/2021 | 650.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2021 | 720.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FARDOS DE VASSSOURA DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2021 | 174.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, BATALHAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2021 | 11702.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 31 01 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2021 | 44819.51 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA O FNDE.. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2021 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2021 | 9603.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 291 (DUZENTOS E NOVENTA E UM) LAUDOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2021 | 200.00 | 00009966780424 | ANA FLAVIA TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2021 | 130.00 | 00005241666419 | JOANA FERREIRA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/02/2021 | 300.00 | 00039506827400 | JOAO BOSCO FERNANDES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA, ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2021 | 250.00 | 00070123901405 | RAFAEL DA SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2021 | 300.00 | 00010967158486 | HIEGO DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2021 | 150.00 | 00006747581458 | MIRELLE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2021 | 200.00 | 00005329717442 | FRANCISCO JERONIMO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2021 | 250.00 | 00005370883424 | SEBASTIANA RODRIGUES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000632 | 23/02/2021 | 630.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PORTAO METALON PARA A QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO BALDUINO DE ANDRADE, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000645 | 24/02/2021 | 100.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA EM GERAL EM PORTAO PERTENCENTE A QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO BALDUINO DE ANDRADE, NO BAIRRO TANCREDO NEVES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2021 | 11599.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2021 | 16733.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2021 | 250.00 | 00001873126484 | RONALDO JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2021 | 300.00 | 00031474643850 | IDENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2021 | 250.00 | 00008143808408 | MARIA DA GLORIA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2021 | 7583.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2021 | 3666.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2021 | 9050.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2021 | 5750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2021 | 8916.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2021 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2021 | 492.00 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS PARA MORADOR DE RUA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2021 | 499.69 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATIVIDADES PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000669 | 24/02/2021 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECCIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000670 | 24/02/2021 | 7600.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SAMANA (SABADO E DOMINGO),NO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUNC.DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000673 | 24/02/2021 | 105239.57 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE PROPRIA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E INTELECTUAL CER II, DESTE MUNICIPIO.. | 00082019 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2021 | 250.00 | 00011690079452 | BIANCA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE RECIFEPE.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2021 | 504580.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2021 | 32620.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2021 | 61913.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2021 | 85097.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2021 | 1760.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2021 | 13585.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2021 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2021 | 17316.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2021 | 41019.87 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2021 | 2928.81 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2021 | 4785.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2021 | 100012.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2021 | 10500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2021 | 1265.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2021 | 200.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM NEUROPEDIATRIA NO SARAH. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2021 | 6585.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2021 | 15672.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000646 | 24/02/2021 | 620.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2021 | 14000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2021 | 116861.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2021 | 13103.35 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2021 | 200.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2021 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2021 | 4739.57 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2021 | 26300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2021 | 40991.49 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2021 | 14256.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000643 | 24/02/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2021 | 46674.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2021 | 32679.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2021 | 13200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2021 | 14662.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2021 | 6345.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2021 | 33037.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2021 | 15200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000747 | 25/02/2021 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2021 | 450.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2021 | 75.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021, ACOMPANHANDO O PREFEITO LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2021 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 23 E 24 02 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000738 | 25/02/2021 | 32600.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000739 | 25/02/2021 | 109065.78 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2021 | 1167.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO SO PROCESSO N 000000348.2008.8.15.0141 DE JOAO MARTINS DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2021 | 2695.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO SO PROCESSO N 000000348.2008.8.15.0141 DE JOAO MARTINS DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2021 | 52446.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2021 | 250.00 | 00092833527420 | RAIMUNDA HERCULANO DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2021 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2021 | 28316.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2021 | 23500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2021 | 8000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2021 | 600.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E SONORIZACAO NO JOPEC JORNADA PEDAGOGICA DOS EDUCADORES DE CATOLE DO ROCHAPB REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 22 02 2021, PELA AMANHA E TARDE, NA ESCOLA CATARINA DE SOUSA MAIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000748 | 25/02/2021 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000749 | 25/02/2021 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2021 | 102416.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2021 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2021 | 327.93 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2021 | 6190.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2021 | 46605.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2021 | 24000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2021 | 4200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NASFNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2021 | 16898.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2021 | 24345.61 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2021 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2021 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2021 | 5600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2021 | 1619.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2021 | 7752.26 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2021 | 8369.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2021 | 23495.97 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2021 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2021 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2021 | 1648.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2021 | 46858.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2021 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2021 | 26593.95 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2021 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2021 | 83809.74 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2021 | 41589.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2021 | 45059.21 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2021 | 17266.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000746 | 25/02/2021 | 6800.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000751 | 25/02/2021 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000752 | 25/02/2021 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2021 | 3800.00 | 21602445000111 | ASCON ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA SOCIEDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSICAO DE GOVERNO E REPROGRAMACAO DOS SALDOS EM CONTAS DO ANO DE 2020 PARA O ANO DE 2021 E ELABORACAO DO PLANO DE APLICACAO DOS REFERIDOS SALDOS EM CONTAS PARA A EXECUCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE REFERIDO ANO, TRANSFERIDOS DE FUNDO A FUNDO DOS RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2021 | 200.00 | 00062709747472 | LEONARDO AUGUSTO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2021 | 360.00 | 00075272091434 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2021 | 300.00 | 00004377659464 | AUGUSTA SUASSUNA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI O SR.MANOEL LIRA DE SA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2021 | 200.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000753 | 25/02/2021 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000750 | 25/02/2021 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2021 | 300.00 | 00020460732404 | ROMILDA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU GENRO PEDRO CESAR MAIA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2021 | 250.00 | 00006934205456 | JOSE WILTON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2021 | 200.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2021 | 450.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2021 | 100.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2021 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2021 | 50.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000778 | 26/02/2021 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2021 | 43072.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2021 | 10596.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB., COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2021 | 307214.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2021 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 01 E 02 DE MARCO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0000781 | 26/02/2021 | 1200.00 | 10368980000133 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2021 | 28231.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2021 | 1400.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO JURACY VIEIRA DE MELO PEDREIRO, POR MOTIVO DE SAUDE, DURANTE OS DIAS 06 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00039637069453 | Pedro Otacílio da Siva | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE RUAS NAO PAVIMENTADAS, AFETADAS PELAS PRIMEIRAS CHUVAS, DURANTE OS DIAS 01 A 17 DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2021 | 3250.00 | 00005828922440 | ALCIONE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE RUAS NAO PAVIMENTADAS, AFETADAS PELAS PRIMEIRAS CHUVAS, DURANTE OS DIAS 01 A 17 DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE CARPINA DE RUAS, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO HOSANO DE SOUSA, RETELHAMENTO E REVISAO DE TELHADOS DAS UBSS, CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE CARPINA DE RUAS, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO HOSANO DE SOUSA, RETELHAMENTO E REVISAO DE TELHADOS DAS UBSS, CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE CARPINA DE RUAS, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO HOSANO DE SOUSA, RETELHAMENTO E REVISAO DE TELHADOS DAS UBSS, CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE CARPINA DE RUAS, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO HOSANO DE SOUSA, RETELHAMENTO E REVISAO DE TELHADOS DAS UBSS, CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE CARPINA DE RUAS, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO HOSANO DE SOUSA, RETELHAMENTO E REVISAO DE TELHADOS DAS UBSS, CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00001455300861 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE CARPINA DE RUAS, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO HOSANO DE SOUSA, RETELHAMENTO E REVISAO DE TELHADOS DAS UBSS, CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00010834102455 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE CARPINA DE RUAS, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO HOSANO DE SOUSA, RETELHAMENTO E REVISAO DE TELHADOS DAS UBSS, CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE CARPINA DE RUAS, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO HOSANO DE SOUSA, RETELHAMENTO E REVISAO DE TELHADOS DAS UBSS, CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE CARPINA DE RUAS, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO HOSANO DE SOUSA, RETELHAMENTO E REVISAO DE TELHADOS DAS UBSS, CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00028233247472 | EDMAR ELIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DE CARPINA DE RUAS, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO HOSANO DE SOUSA, RETELHAMENTO E REVISAO DE TELHADOS DAS UBSS, CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000771 | 26/02/2021 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2021 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0000789 | 01/03/2021 | 2100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2021 | 350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2021 | 1408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 25,26 E 27 02 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712018 | 0000788 | 01/03/2021 | 3500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2021 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2021 | 1300.00 | 08247777000167 | CLINICA DE OLHOS SANTA BEATRIZ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTAMOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE ESTER DE ALMEIDA ALVES (CIRURGIA DE ESTRABISMO). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2021 | 860.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHO COMPRESSOR TORAXICO PARA LIVIA KEMILY DA COSTA FRANCA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2021 | 3588.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PUBLICA JOSETE ANDRADE DINIZ SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PACS.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2021 | 3447.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PUBLICA GILNEIDE FERREIRA BATISTA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2021 | 105972.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2021 | 7176.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2021 | 2121.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2021 | 13091.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2021 | 18192.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2021 | 18634.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2021 | 2123.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2021 | 387.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2021 | 481.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2021 | 898.89 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2021 | 8225.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2021 | 242.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2021 | 650.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSFS E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2021 | 200.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2021 | 200.00 | 00005959776421 | MATEUS ALVES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2021 | 300.00 | 00009324884476 | RENATA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2021 | 200.00 | 00001167457463 | GIVALDO NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2021 | 300.00 | 00005120272428 | JANILSON ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE PATOSPB E CAJAZEIRASPB, EM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU IRMAO JANDILSON ALVES DE FIGUEIREDO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2021 | 961.80 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS INSTALACOES ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES REMOTAS COM A EQUIPE E USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2021 | 2400.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA CATADORES DE LIXO E FAMILIAS DE BAIXA RENDA, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2021 | 250.00 | 00005343835481 | GILBERTO SILVA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2021 | 1450.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2021 | 120.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE ESTAVA COLOCANDO AS REDES DE PROTECAO NA QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO BALDUINO DE ANDRADE, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2021 | 5924.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2021 | 200.00 | 00007554552406 | HELOIZA KYARA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000837 | 02/03/2021 | 243.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2021 | 1120.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA MARIA ALVES DA SILVA QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE NEOCATE LCP 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/03/2021 | 222.80 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA TAUANY GALDINO DE SOUSA, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE APTAMIL SL 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/03/2021 | 700.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA ESTHER VICTORIA DA NOBREGA ANDRADE, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2021 | 1050.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA SAMUEL GALDINO DE ANDRADE QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2021 | 700.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA PEDRO LUCAS GALVAO LIMA, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2021 | 530.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA SAMUEL GALDINO DE ANDRADE QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE NEO ADVANCE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2021 | 250.00 | 00001689471450 | JOSE VINICIO OLIMPIO DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2021 | 370.00 | 00076843599400 | DANIEL BENICIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2021 | 330.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE SILICONE PARA MINISTRACAO DE CURSOS NA AREA DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS COLABORADORES DA PREFEITURA.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2021 | 65.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA EVERTON OLIVEIRA DINIZ, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE APTAMIL 800G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2021 | 300.00 | 00009433656431 | IASLAN GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2021 | 250.00 | 00003810913413 | SILVANEIDE DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2021 | 250.00 | 00005619456404 | MARIA VIEIRA DE ANDRADE NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2021 | 250.00 | 00004920776497 | ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2021 | 590.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2021 | 370.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2021 | 680.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2021 | 420.00 | 00070943701481 | ROBSON DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E PINTURAS DE EQUIPAMENTOS JA OBSOLETOS, PARA SEREM REUTILIZADOS NA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2021 | 2850.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000832 | 02/03/2021 | 9559.93 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS TANCREDO NEVES I E II, UBS ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO, UBS DR. BENEDITO VIEIRA DA SILVA, UBS DR. EDMIR XAVIER DA SILVA, UBS CONCEICAOE ACADEMIA DE SAUDE DO JOAO PINHEIRO DANTAS), NESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000835 | 02/03/2021 | 2100.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2021 | 4640.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEIS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA COVID19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2021 | 300.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000833 | 02/03/2021 | 1608.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2021 | 3327.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2021 | 150.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 07 DE JANEIRO DE 2021 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2021 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2021 | 50.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2021 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZPE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2021 | 200.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MACEIOAL, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2021 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 03 E 22 DE FEVEREIRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000836 | 02/03/2021 | 999.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2021 | 71877.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2021 | 4691.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2021 | 654.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000826 | 02/03/2021 | 29337.16 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000834 | 02/03/2021 | 2058.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2021 | 28251.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2021 | 300.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 100 (CEM) CADEIRAS PLASTICAS E 01 (UM) FREEZER GRANDE COM 02 (DUAS) PORTAS PARA A POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2021 | 11298.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2021 | 3136.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2021 | 8065.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2021 | 16723.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2021 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA, ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, NA RUA FUNDADOR ROCHA, N 31, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2021 | 1242.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2021 | 10085.77 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2021 | 100.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2021 | 6115.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2021 | 130.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2021 | 1100.00 | 17578716000173 | CLAUDECIR ISIDRO LINHARES ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PECA PARA CONSERTO DA PORTA DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/03/2021 | 11275.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2021 | 4950.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2021 | 770.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/03/2021 | 6490.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2021 | 200.00 | 00012264094400 | LEANDRO OZIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2021 | 200.00 | 00011597988421 | MARIANA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2021 | 250.00 | 00012635076464 | GUSTAVO FEITOSA DA ROCHA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2021 | 9366.87 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT.PROG.NASFNUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2021 | 3280.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/03/2021 | 17799.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/03/2021 | 16357.53 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/03/2021 | 4361.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2021 | 8995.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2021 | 3359.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/03/2021 | 6012.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2021 | 21450.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2021 | 2310.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2021 | 3301.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2021 | 11215.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2021 | 7391.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0000906 | 03/03/2021 | 35460.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MASCARAS DESCARTAVEIS E AVENTAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORCO NA PREVENCAO E COMBATE AO COVID19.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2021 | 200.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, PARA UM CURSO DE FORMACAO DE CAPOEIRA NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000872 | 03/03/2021 | 303.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA A JATO DE TINTA DOS PROGRAMAS CRAS, PAIF E SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000873 | 03/03/2021 | 252.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2021 | 1540.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2021 | 674.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2021 | 2794.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2021 | 1143.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2021 | 250.00 | 00005774358410 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2021 | 150.00 | 00098038273400 | VERONICA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2021 | 250.00 | 00029235545404 | CICERO JOSE DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2021 | 200.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2021 | 300.00 | 00004516293455 | FABIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2021 | 200.00 | 00010584525419 | WANDERSON KENNEDY DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2021 | 300.00 | 00007571351456 | ANA PAULA PEREIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2021 | 250.00 | 00075976285449 | RAFAELA BENJAMIM DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2021 | 250.00 | 00004816290419 | IVONETE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2021 | 200.00 | 00030268508453 | RAIMUNDO CARLOS RUFINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2021 | 200.00 | 00004856339494 | EDILEUSA DA SILVA SOUZA ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/03/2021 | 200.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2021 | 700.00 | 00009220131447 | GUSTAVO LUCAS DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE NOS SERVICOS DE CAPINAGEM E INSTALACAO DA TELA DE PROTECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO BAUDUINO DE ANDRADE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/03/2021 | 250.00 | 00070018053432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/03/2021 | 200.00 | 00012674201460 | IGOR DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/03/2021 | 300.00 | 00000131551485 | MARGARETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/03/2021 | 250.00 | 00007448844466 | GIRLANIA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CARRADA DE AREIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/03/2021 | 250.00 | 00042479258491 | GERALDO CARDOSO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/03/2021 | 250.00 | 00099182238472 | RAIMUNDA AZALIA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/03/2021 | 200.00 | 00010616345402 | REILTA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/03/2021 | 250.00 | 00098039598400 | GERALDINA UMBELINA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/03/2021 | 300.00 | 00070366162454 | SILVESTER JORDAN SANTIAGO DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.0599ROCCOVIDACO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000917 | 04/03/2021 | 649.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA, MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMAS E CONFIGURACAO EM COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000918 | 04/03/2021 | 601.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA, MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMAS E CONFIGURACAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/03/2021 | 129.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/03/2021 | 129.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000931 | 04/03/2021 | 14000.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000932 | 04/03/2021 | 6995.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/03/2021 | 5371.99 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/03/2021 | 7626.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000916 | 04/03/2021 | 909.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/03/2021 | 2855.61 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/03/2021 | 200.00 | 00009039146462 | TARCIA CAMILA GONCALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000915 | 04/03/2021 | 1098.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/03/2021 | 1260.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/03/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/03/2021 | 15122.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/03/2021 | 9.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/03/2021 | 3759.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO DE EXECUCAO DO PROCESSO N 080074525.2017.8.15.0141 DE JOSE AUGUSTO DOS SANTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/03/2021 | 56.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO DE EXECUCAO DO PROCESSO N 080074525.2017.8.15.0141 DE JOSE AUGUSTO DOS SANTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/03/2021 | 562.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO DE EXECUCAO DO PROCESSO N 080074525.2017.8.15.0141 DE JOSE AUGUSTO DOS SANTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/03/2021 | 1167.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO DE EXECUCAO DO PROCESSO N 080074525.2017.8.15.0141 DE JOSE AUGUSTO DOS SANTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/03/2021 | 914.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO DE EXECUCAO DO PROCESSO N 080074525.2017.8.15.0141 DE JOSE AUGUSTO DOS SANTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000945 | 05/03/2021 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/03/2021 | 290.00 | 00001993532471 | JAIRO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) PORTOES AUTOMATICO DA GARAGEM DA PREFEITURA E ESCOLA PROF CATARINA DE SOUSA MAIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/03/2021 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/03/2021 | 15495.16 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/03/2021 | 1000.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE INSULFIM PARA VEICULO SPRINTER PLACA QSE3810 PB DA SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/03/2021 | 672.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/03/2021 | 490.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE ACESSO REMOTO DE SERVICOS DOS PONTOS ELETRONICOS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/03/2021 | 150.00 | 00006521731440 | FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/03/2021 | 250.00 | 00007545863402 | MARIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/03/2021 | 390.00 | 00094024340204 | EKLEVIO DE JESUS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE PASSAGEM RODOVIARIA INTERESTADUAL PARA RETORNAR AO SEU MUNICIPIO DE ORIGEM BELEMPA, O SR.HUGO RAFAEL SILVA FERNANDES, TENDO EM VISTA A AUSENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NESSE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2021 | 300.00 | 00008902600440 | ELIANE PEREIRA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2021 | 300.00 | 00005218824437 | JOSENILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2021 | 200.00 | 00055113850420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000957 | 08/03/2021 | 1113.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE AO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000958 | 08/03/2021 | 434.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE AO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2021 | 200.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2021 | 676.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2021 | 676.80 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2021 | 676.80 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2021 | 676.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2021 | 676.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2021 | 676.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/03/2021 | 676.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2021 | 676.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2021 | 250.00 | 00012996415477 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2021 | 250.00 | 00001790679400 | LILIANE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRASFAFIC, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2021 | 1750.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000956 | 08/03/2021 | 5000.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO 00001 2021 DIA 06 DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2021 | 100.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 08 DE MARCO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/03/2021 | 50.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CURRAIS NOVOSRN, NOS DIAS 09 DE MARCO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2021 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 02 E 03 03 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2021 | 3568.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04,05 E 06 03 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2021 | 1015.06 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE 14 (QUATORZE) CACAMBAS DE AREIA PARA UTILIZACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/03/2021 | 76145.09 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO ACORDO JUDCIAL REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB E PEDRO BERNARDO DOS SANTOS (PROC. N 13460053.2018.5.130000), MARIA LETICE DOS SANTOS (PROC.N 134570091.2018.5.130000), MARIA JANUARIA DE SOUSA (PROC.N 134590098.2018.5.130000), ZELMA ALVES MAIA DA COSTA (PROC.N 135670088.2018.5.130000) E JUVENCIO ANTONIO DA SILVA (PROC.N 135170010.2018.5.13000). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2021 | 500.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2021 | 250.00 | 00013038912476 | KELMY ANGELO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2021 | 780.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES, PARA PREVENCAO E COMBATE DE INCENDIOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2021 | 200.00 | 00011957078430 | RODOLFO VIEIRA VERAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA FACULDADE SANTA MARIA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2021 | 1600.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APLICACAO DE INJECAO INTRAVITREA NO PACIENTE O SR.CICERO SOARES SILVA NETO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/03/2021 | 1000.00 | 06021147000144 | OFTALMOCENTRO DE MOSSORÓ LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O SR.GUTEMBERGUE GADELHA DE FIGUEREDO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/03/2021 | 1020.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE BARBOSA DA SILVA, CPF:343.151.95472.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2021 | 250.00 | 00002408530407 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA LUCIARA DA SILVA SANTOS, NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA ANEXA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2021 | 703.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA EVANGELISTA, SAMU E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE PROPRIA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REVITALIZACAO FISICA E INTELECUAL CER II, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2021 | 610.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (DR. BENEDITO VIEIRA DA SILVA, ELIOMAR ARAUJO, ADALGISA BARRETO FORTE, JOSE RAFAEL SOBRINHO, TANCREDO NEVES E ACADEMIA DESAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2021 | 440.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO E PLACA FOTOLUMINESCENTE P EXTINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2021 | 200.00 | 00039635333404 | SEBASTIAO GOMES DE JESUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2021 | 200.00 | 00007904741407 | ROSIMERE SOARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2021 | 200.00 | 00004551602442 | MARIA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/03/2021 | 250.00 | 00013602970493 | KARINE FEITOSA DA ROCHA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO LUCAS ALVES DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2021 | 500.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.REGINALDO DE SOUSA, CPF:011.453.62443, CONFORME NOTA FISCAL DE N 910 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/03/2021 | 500.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.JOAO SALES DOS SANTOS, CPF:133.347.86404, CONFORME NOTA FISCAL DE N 909 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/03/2021 | 471.60 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR. JOAO SALES DOS SANTOS, CPF:133.347.86404.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/03/2021 | 500.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.NILTON CAMILO DA COSTA, CPF:237.230.84400, CONFORME NOTA FISCAL DE N 910 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2021 | 498.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR. NILTON CAMILO DA COSTA, CPF:237.230.84404.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2021 | 150.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2021 | 250.00 | 00004571514476 | LUCIETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2021 | 200.00 | 00023802677404 | PAULO QUEIROZ FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2021 | 200.00 | 00006707265407 | WITAMARA ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2021 | 200.00 | 00006963830479 | MIRACI MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2021 | 200.00 | 00098035908472 | ELENI FONSECA DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2021 | 150.00 | 00011313320404 | CAMARGO LUAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2021 | 200.00 | 00009708126470 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2021 | 200.00 | 00007037795402 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA MELQUIADES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2021 | 200.00 | 00010742389405 | JAQUELINE AZEVEDO LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2021 | 300.00 | 00009984503402 | JUCILENE DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2021 | 200.00 | 00039637611487 | SANDOVAL MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DA PACIENTE IRENE LAUENTINA DA CONCEICAO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2021 | 745.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENO DE MATERIAL (PELICULAS INSULFILM) PARA INSTALACAO EM VEICULO SPIN PLACA QFA3635 PB DA SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2021 | 250.00 | 00007657606495 | JULIANE ALVES EVANGELISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS QFW 4266 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2021 | 3310.60 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO ACORDO PRECATORIO 2019, PROC.N 134540032.2018.5.13.0000 DE IRACILDA RAIMUNDA DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2021 | 972.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 81 (OITENTA E UMA) LATAS DE CAL, DESTINADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001010 | 10/03/2021 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2021 | 510.52 | 00005918776435 | LICHUAN SILVA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCINARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS TRABALHOS NAS CIDADES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2021 | 1000.00 | 15614368000117 | FJBM COMERCIO, CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) DIARIA DO CAMINHAO MUNCK SKY COM OPERADOR, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2021 | 870.18 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2001, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2021 | 1112.74 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2001, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2021 | 2529.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2001, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2021 | 3209.05 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2001, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/03/2021 | 4820.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E 01 (UM) NOTEBOOK PARA O GABINETE DO PREFEITO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2021 | 200.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (FORMICIDAS) DESTINADO AS PRACAS, CENTRO DE SAUDE (UBSS) E CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2021 | 164.90 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/03/2021 | 75.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEMITERIO DO DISTRITO CORONEL MAIA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001044 | 11/03/2021 | 5858.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO, REBOBINAMENTO, TROCA DE SELO E INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA QUE ABASTECE A PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/03/2021 | 250.00 | 00070017963443 | AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/03/2021 | 250.00 | 00006483316445 | NATHAN ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE NUTRICAO, NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2021 | 328.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2021 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOCMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2021 | 250.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2021 | 200.00 | 00011727214404 | FLAVIO JUNIOR FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO PARA SUA IRMA ROSIMERE SOARES DE ALMEIDA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2021 | 200.00 | 00003520352427 | MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2021 | 200.00 | 00003043044410 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0001024 | 11/03/2021 | 3883.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE OXIGENIO MEDICINAL NAS VIATURAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA (SAMU, HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E OUTRAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/03/2021 | 9300.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA USO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/03/2021 | 8366.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/03/2021 | 949.00 | 35570969001901 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) POLTRONA RECICLAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA PARA COVID19. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2021 | 1150.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) TABLET 8 WIFI, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001045 | 12/03/2021 | 7998.20 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/03/2021 | 250.00 | 00013770396413 | MATEUS FERNANDES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/03/2021 | 300.00 | 00006816901436 | JANDILSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA O CURSO DE POS GRADUACAO EM CONTABILIDADE PUBLICA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/03/2021 | 250.00 | 00004977048466 | UILMA LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001046 | 12/03/2021 | 3681.96 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/03/2021 | 1384.34 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MARIA FERNANDA BRITO DE ALMEIDA, CONFORME DECISAO JUDICIAL, ACAO CIVIL PUBLICA CIVEL (65) N 080518996.2020.8.15.0141.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/03/2021 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 05 DE MARCO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/03/2021 | 300.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/03/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE RETIFICACAO TOMADA DE PRECOS 00001 2021 DIA 12 DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/03/2021 | 55.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N 0802382.40.2019.815.0141EXECUCAO FISCAL CIVEL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/03/2021 | 2480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 11 E 12 03 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/03/2021 | 110.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PROCESSUAIS CONFORME PROCESSOS N 080323719.2019.8150141 E N 0803235.49.2019.815.0141EXECUCAO FISCAL CIVEL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/03/2021 | 8802.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 28 02 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2021 | 2150.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2020 2021, CONFOFME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/03/2021 | 650.00 | 37230267000185 | ALINI D CUSTODIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE BEZERRA, CPF:625.938.03487,. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/03/2021 | 600.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/03/2021 | 525.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/03/2021 | 400.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12 E 15 DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/03/2021 | 550.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN E JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/03/2021 | 475.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 01,04,08,09,10,11,12,13,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/03/2021 | 475.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 16,17,19,21,22,23,24,25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/03/2021 | 575.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 02,03,04,05,06,07,07,09,10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/03/2021 | 475.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 15,16,17,18,19,20,22,23,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/03/2021 | 600.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAJAZEIRASPB, MOSSORORN, PATOSPB, POMBALPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 02,05,09,10,12,15,17,19,20,22,23,24,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/03/2021 | 479.80 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 02 (DOIS) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE, E UMA VEZ QUE AINDA NAO HA PROCESSO LICITATORIO PARA A AQUISICAO PELA SMS E POR TRATAR DE UMA DEMANDA JUDICIAL, DO PROCESSO N 0805189.96.2020.8.15.0141 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/03/2021 | 75.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 16 DE MARCO DE 2021, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEICULO VW NEOBUS TH O, PLACA RLVIJ90 PB ONIBUS ADQUIRIDO ATRAVESDO PROGRAMA FEDERAL CAMINHO DA ESCOLA, QUE PASSOU PELA 1 REVISAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001071 | 15/03/2021 | 440.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO GERAL DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/03/2021 | 500.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: SOSSEGO E SAO PEDRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/03/2021 | 500.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/03/2021 | 500.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2021 | 320.00 | 00088456773468 | FRANCISCA D ARC PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA RURAL DO SITIO PAU DE LEITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2021 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/03/2021 | 250.00 | 00079160522453 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/03/2021 | 150.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/03/2021 | 200.00 | 00071243670428 | ALICE THAYANA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/03/2021 | 250.00 | 00006962413408 | LUCIANA DA SILVA GONCALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/03/2021 | 150.00 | 00001600293417 | PATRICIA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/03/2021 | 120.00 | 00002935235410 | JOANA DARQUE DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/03/2021 | 200.00 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/03/2021 | 200.00 | 00010422619469 | FRANCINEIDE DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2021 | 200.00 | 00020742045404 | OTAVIO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/03/2021 | 300.00 | 00002252592494 | ANTONIA COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/03/2021 | 300.00 | 00004003121406 | SUELI PIRES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/03/2021 | 200.00 | 00006043574438 | FRANCISCO RODRIGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/03/2021 | 150.00 | 00071135663408 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/03/2021 | 100.00 | 00074479822100 | SEBASTIANA DA CUNHA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/03/2021 | 100.00 | 00072290579491 | ELIANE GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/03/2021 | 150.00 | 00007563320440 | RAIMUNDA PRISCILA DE ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2021 | 250.00 | 00008143807436 | JANINE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2021 | 300.00 | 00006207865405 | NOEMIA BATISTA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2021 | 100.00 | 00075974738420 | RENE SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/03/2021 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2021 | 2352.94 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: FRANCISCO RAIMUNDO BORGES, CPF:992.084.40478.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/03/2021 | 132.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/03/2021 | 650.00 | 39280902000164 | HONORATO EVANGELISTA DE SOUSA NETO 02323302477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PIPAS DE AGUA, NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE MARCO DE 2021, DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE, HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E UBSS, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/03/2021 | 1464.00 | 00004458644432 | JARISSON LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 122 (CENTO E VINTE E DUAS) FLORES AO PRECO UNITARIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER (08 DE MARCO DE 2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/03/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001092 | 16/03/2021 | 29570.05 | 15614368000117 | FJBM COMERCIO, CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DA 9 (NONA) MEDICAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA EXECUCAO DA CONCLUSAO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZACAO, DESTE MUNICIPIO.. | 00082017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/03/2021 | 200.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/03/2021 | 425.00 | 00071160544484 | RUSLAN MARTINS DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE NOVA IDENTIDADE VISUAL (LOGO) 15 ARTES E 16 PADROES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DA PORACA SERGIO MAIA, LOCALIZADA NA RUA DR.JOSE MARIZ,S N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/03/2021 | 40.00 | 00076843599400 | DANIEL BENICIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PECAS DA CIDADE DE MOSSORORN A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NILL HOLLAND AZUL, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001114 | 17/03/2021 | 902.50 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O TRATOR NILL HOLAND AZUL QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS TANCREDO NEVES I E II, UBS ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO, UBS DR.BENEDITO VIEIRA DA SILVA, UBS DR.EDIMIR XAVIER DA SILVA, UBS DA CONCEICAO E ACADEMIA DE SAUDE JOAO PINHEIRO DANTAS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/03/2021 | 200.00 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/03/2021 | 200.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO REZENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/03/2021 | 200.00 | 00005716442447 | JOCILENE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/03/2021 | 200.00 | 00002203459450 | JOSE JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/03/2021 | 180.00 | 00005121262400 | CAREM MABELINE FERREIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/03/2021 | 280.00 | 00011972906488 | DANILO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA.DORALICE VIEIRA DE ARAUJO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/03/2021 | 180.00 | 00002191050492 | VALDIVAN SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/03/2021 | 250.00 | 00004236449471 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/03/2021 | 300.00 | 00015690638854 | MARIA NÚBIA DOS SANTOS HENRIQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES PARA SEU FILHO LUCAS SANTOS LINO PEREIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/03/2021 | 100.00 | 00011761927442 | KALIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI O SR.JOSE BENVINDO DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/03/2021 | 300.00 | 00005235799429 | ANA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/03/2021 | 200.00 | 00009651109408 | JALINE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/03/2021 | 250.00 | 00002200636482 | FRANCISCA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA SOBRINHA ANA LUIZA VIANA SANTOS, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/03/2021 | 150.00 | 00007187508450 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/03/2021 | 200.00 | 00087345897400 | JOSINALDO GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/03/2021 | 250.00 | 00079894240453 | EVANDRO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001146 | 18/03/2021 | 2888.89 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFA 36605 PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/03/2021 | 200.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/03/2021 | 250.00 | 00005324635448 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/03/2021 | 300.00 | 00006245251478 | JOSIMAR GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/03/2021 | 300.00 | 00005198866407 | FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/03/2021 | 300.00 | 00064618544449 | RITA GOMES DE ANDRADE EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/03/2021 | 1300.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 02 (DUAS) TENDAS 6X6 E 30 (TRINTA) CADEIRAS PARA 04 SEMANAS, PARA USO NA UNIDADE DE REFERENCIA DA CIVID19.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001129 | 18/03/2021 | 13382.04 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS TANCREDO NEVES I E II, UBS ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO, UBS DR. BENEDITO VIEIRA DA SILVA, UBS DR. EDMIR XAVIER DA SILVA, UBS CONCEICAO EACADEMIA DE SAUDE DO JOAO PINHEIRO DANTAS), NESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001140 | 18/03/2021 | 10024.80 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001141 | 18/03/2021 | 8379.91 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001142 | 18/03/2021 | 8076.95 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/03/2021 | 70.00 | 09223264000189 | CELINA RODRIGUES DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE RENOVACAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001143 | 18/03/2021 | 18007.21 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001144 | 18/03/2021 | 3683.32 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/03/2021 | 4250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PUBLICO JAIR BATISTA TORRES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO ESTAVEL.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001137 | 18/03/2021 | 23504.70 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001138 | 18/03/2021 | 2342.33 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001139 | 18/03/2021 | 895.96 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/03/2021 | 50.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA RETROESCAVEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001135 | 18/03/2021 | 50636.76 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E COMUM, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001147 | 18/03/2021 | 2000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO DE PLACA QFF 8655 PB DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001124 | 18/03/2021 | 2289.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRADE DE FERRO PARA CONFECCAO DE BUEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/03/2021 | 350.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001136 | 18/03/2021 | 28117.64 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001145 | 18/03/2021 | 825.74 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/03/2021 | 9858.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/03/2021 | 7120.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/03/2021 | 5590.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/03/2021 | 103813.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/03/2021 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/03/2021 | 2500.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES FACIAL PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/03/2021 | 10582.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/03/2021 | 3280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 13,16,17 E 18 03 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/03/2021 | 1431.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E PROTETORES FACIAL PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/03/2021 | 1260.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 00008 2021 PREGAO PRESENCIAL N 00047 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/03/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE MARCIO ALEXANDRE DE ARAUJO SILVA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/03/2021 | 300.00 | 00003368937448 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/03/2021 | 300.00 | 00009961948432 | MACIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA A SRA.RITA VIEIRA LIMA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/03/2021 | 1300.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 02 (DUAS) TENDAS 6X6 E 30 (TRINTA) CADEIRAS PARA 04 SEMANAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/03/2021 | 250.00 | 00014047123480 | NATHAN VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/03/2021 | 10420.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/03/2021 | 500.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/03/2021 | 100.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/03/2021 | 50.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/03/2021 | 50.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/03/2021 | 1400.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS E CEO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001164 | 19/03/2021 | 4860.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/03/2021 | 300.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/03/2021 | 9700.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/03/2021 | 6229.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/03/2021 | 1462.88 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS E PELICULA EM PORTA DE VIDRO E JANELA DA REDE DE FRIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/03/2021 | 367.82 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVO DE PLACA DE SINALIZACAO ( SAUDE DA FAMILIA ), DA UBS ELIOMAR ARAUJO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/03/2021 | 780.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO SINALIZADOR PARA APOSICAO NAS UBSS DO MUNICIPIO, DE REGUAS PARA MEDICAO DE ALTURA DAS CRIANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/03/2021 | 500.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS DE PROTECAO DA VIATURA (CAMINHONETE S10), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/03/2021 | 80.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS DE SINALIZACAO EM VEICULOS (FIAT UNO) DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PRESTA SERVICOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/03/2021 | 720.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO, APLICACAO, INSTALACAO DE 02 (DOIS) OUTDOOR DE MATERIAL VISUAL INFORMATIVO EDUCATIVO, SOBRE MEDIDAS DE PREVENCAO A COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/03/2021 | 6590.71 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS DE SINALIZACAO PARA A RESTRUTURACAO EM PREDIO PROPRIO DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/03/2021 | 500.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/03/2021 | 250.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/03/2021 | 100.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/03/2021 | 125.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/03/2021 | 100.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/03/2021 | 200.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/03/2021 | 250.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/03/2021 | 150.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/03/2021 | 150.00 | 00006019349462 | THIAGO FARIAS FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/03/2021 | 100.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/03/2021 | 100.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/03/2021 | 50.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/03/2021 | 100.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/03/2021 | 800.00 | 00046710310434 | MARIA SALES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COBERTAS DE TENDAS, REESTOFAMENTO DE CADEIRAS E COLCHOES DE MACAS UTILIZADAS NA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/03/2021 | 150.00 | 00005220133411 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/03/2021 | 5750.00 | 33241115000127 | GUSTAVO FERREIRA VIEIRA 07201668455 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) CELULARES DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/03/2021 | 200.00 | 00006208324440 | GILVANIA LEITE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/03/2021 | 200.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/03/2021 | 250.00 | 00058246630415 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA.MARIA ODETE MARTINS FERREIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/03/2021 | 400.00 | 00006466483495 | MARIA ELIZABETE DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO ESPACO NA RADIO CIDADE 104 FM DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA REALIZACAO DO PROGRAMA DE RADIO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DA PANDEMIA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/03/2021 | 200.00 | 00098035746472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2021 | 200.00 | 00005047178471 | JANEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2021 | 175.00 | 00006784901479 | ANDREA ANDRADE LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS SEUS FILHOS DAVI ANDRADE QUEIROZ E ARTHUR ANDRADE QUEIROZ.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2021 | 310.00 | 00039635155468 | JUCIENE VIEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA ESPOSA FRANCINETE ALENCAR DE ARAUJO ALMEIDA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2021 | 300.00 | 00007459508411 | RAIMUNDO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/03/2021 | 200.00 | 00006800679496 | FRANCIVANIO DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/03/2021 | 250.00 | 00092833527420 | RAIMUNDA HERCULANO DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/03/2021 | 200.00 | 00002089322403 | CLAUDENICE SANTINA DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/03/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/03/2021 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E 01 E 02 DE MARCO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2021 | 400.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04,05,08,09,15,16,18 E 19 DE MARCO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/03/2021 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 11 E 20 DE MARCO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/03/2021 | 85.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS (PAVIMENTACAO, SINALIZACAO VERTICAL E ACESSIBILIDADE), ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 107398523.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/03/2021 | 401.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/03/2021 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/03/2021 | 300.00 | 00032565755449 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/03/2021 | 250.00 | 00008504295443 | ALINE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/03/2021 | 173.00 | 00005961851460 | MARINA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/03/2021 | 200.00 | 00006352172440 | ANDREA ANDRÉ AIRES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA.FRANCISCA ANDRE AIRES DE FRANCA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/03/2021 | 250.00 | 00070950399418 | DALIANE PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/03/2021 | 250.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/03/2021 | 200.00 | 00006883913467 | GILMARA NONARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NATERIAL DE CONSTRUCAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2021 | 200.00 | 00003528882450 | JOSEILMA CARDOSO MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NATERIAL DE CONSTRUCAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/03/2021 | 300.00 | 00013359957490 | JONATAHAN TAUAN PEREIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/03/2021 | 1150.00 | 00007635774484 | JOSE ROBERTO COELHO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SAUDE AMBULANCIAS, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001227 | 23/03/2021 | 693.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001228 | 23/03/2021 | 1012.68 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA O HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/03/2021 | 1550.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NOS VEICULOS S10 PLACA OFZ 1407 PB E AMBULANCIA PLACA OXO 4092 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001240 | 24/03/2021 | 183.17 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/03/2021 | 1520.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DA LUZ MARQUES BARRETO , NO MOMENTO VIVIDO PELA NECESSIDADE DE DISTANCIAMENTO ENTRE AS PESSOAS EM ATENDIMENTO NOS SERVICOS NESTA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/03/2021 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/03/2021 | 250.00 | 00004391093456 | ERIDAN DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/03/2021 | 200.00 | 00006755411400 | ELIANE BERNARDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/03/2021 | 300.00 | 00001107329442 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/03/2021 | 300.00 | 00092940641404 | LUANA PATRICIA VIEIRA DE BRITO MIL HOMENS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001241 | 24/03/2021 | 282.36 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/03/2021 | 2000.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/03/2021 | 85.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/03/2021 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA, ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/03/2021 | 15495.16 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/03/2021 | 1300.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) ROCADEIRA DESTINADA A REALIZACAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/03/2021 | 1140.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS (BOLSA DE COLOSTOMIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS LUIZ GUILHERME DA SILVA, CPF:165.548.73457 E JOAO HEITOR DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/03/2021 | 200.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFDEM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/03/2021 | 12961.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/03/2021 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/03/2021 | 551373.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/03/2021 | 30953.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/03/2021 | 52584.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/03/2021 | 2164.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/03/2021 | 73846.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/03/2021 | 23809.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/03/2021 | 18037.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/03/2021 | 2200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/03/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/03/2021 | 2420.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/03/2021 | 42905.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/03/2021 | 4106.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2021 | 14350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/03/2021 | 1265.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/03/2021 | 82606.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/03/2021 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/03/2021 | 4083.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/03/2021 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 23 DE MARCO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/03/2021 | 780.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FARDOS DE VASSSOURA DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/03/2021 | 1500.00 | 00001104273195 | CLEUTON FREIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/03/2021 | 650.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/03/2021 | 265.00 | 00003434266410 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PARAFUSOS E ALINHAMENTO DE CARROCERIA NO VEICULO S10, PLACA NPW 9196 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PAS MOTOCICLE PLACA MNX 4623 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PAS MOTOCICLE PLACA MNX 4593 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/03/2021 | 4678.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME N 10425721.985 201487.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/03/2021 | 43.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE PASEP DA COMPETENCIA 31 01 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/03/2021 | 900.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATORIA PARA O SETOR DE IPTU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0001293 | 25/03/2021 | 1200.00 | 10368980000133 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/03/2021 | 19740.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE INSS DA MEDIDA PROVISORIA N 778 17.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001255 | 25/03/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/03/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/03/2021 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/03/2021 | 2200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/03/2021 | 3300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/03/2021 | 7730.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/03/2021 | 11179.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/03/2021 | 7803.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/03/2021 | 2043.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/03/2021 | 244.00 | 00071321374410 | ANDREZZA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI O SR.SIDCLEI CAVALCANTE DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/03/2021 | 1000.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE EPIS, MASCARAS DESCARTAVEIS PARA FUNCIONARIOS BA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TODOS OS SETORES EM FACE DA PANDEMIA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/03/2021 | 923.50 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES REMOTAS COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/03/2021 | 160.00 | 00042479363449 | FRANCIMIRA GOMES DA CUNHA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA ANA PAULA GOMES DA ROCHA, NA REALIZACAO DE EXAMES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/03/2021 | 600.00 | 00007003556421 | BRUNO DE MEDEIROS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO CONSERTO MANUTENCAO DE GELADEIRA DA UBS CAIC, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/03/2021 | 1913.48 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/03/2021 | 3150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/03/2021 | 310.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/03/2021 | 800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/03/2021 | 8280.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001298 | 25/03/2021 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTOS DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/03/2021 | 8560.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/03/2021 | 1800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/03/2021 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PAB ESTAVEL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/03/2021 | 5470.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/03/2021 | 30.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/03/2021 | 540.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/03/2021 | 800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/03/2021 | 600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/03/2021 | 3540.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/03/2021 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/03/2021 | 900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/03/2021 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PAB ESTAVEL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/03/2021 | 3540.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/03/2021 | 86811.01 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/03/2021 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/03/2021 | 24393.20 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/03/2021 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/03/2021 | 99416.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/03/2021 | 1085.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/03/2021 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/03/2021 | 22400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/03/2021 | 170.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001363 | 26/03/2021 | 6800.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001364 | 26/03/2021 | 1632.84 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001366 | 26/03/2021 | 1890.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/03/2021 | 1079.31 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/03/2021 | 6190.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/03/2021 | 41600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/03/2021 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/03/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/03/2021 | 10388.51 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/03/2021 | 8679.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/03/2021 | 23322.98 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/03/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/03/2021 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/03/2021 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/03/2021 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/03/2021 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/03/2021 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/03/2021 | 2503.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/03/2021 | 45285.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/03/2021 | 44805.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/03/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/03/2021 | 18870.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001393 | 26/03/2021 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001394 | 26/03/2021 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/03/2021 | 1000.00 | 18555245000140 | JOALHERIA E OPTICA ALLIANCE LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA MARIA DE FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/03/2021 | 170.00 | 00005161600446 | VANÚBIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA GIOVANA CAVALCANTE FERREIRA E SUA MAE A SRA.OSENIRA CAVALCANTE PEREIRA DA SILVA, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001395 | 26/03/2021 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/03/2021 | 51018.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/03/2021 | 33479.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001358 | 26/03/2021 | 1319.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/03/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE IMPUGNACAO E REABERTURA DE PRAZO DA TOMADA DE PRECO N 00001 2021, NO DIA 26 DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001389 | 26/03/2021 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/03/2021 | 22758.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/03/2021 | 3981.61 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/03/2021 | 26300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/03/2021 | 40072.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/03/2021 | 17217.01 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/03/2021 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/03/2021 | 350.00 | 26917885000181 | SANTINO DA ROCHA ARNAUD JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OBJETOS E ARTIGOS DE DECORACAO PARA A SALA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/03/2021 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 19 E 20 03 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/03/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/03/2021 | 8520.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/03/2021 | 15672.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/03/2021 | 14000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/03/2021 | 13836.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/03/2021 | 119435.24 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001354 | 26/03/2021 | 41700.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0001355 | 26/03/2021 | 99965.78 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001359 | 26/03/2021 | 1050.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001360 | 26/03/2021 | 800.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/03/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/03/2021 | 32807.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/03/2021 | 15266.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/03/2021 | 7571.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/03/2021 | 11950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/03/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/03/2021 | 16048.91 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001391 | 26/03/2021 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001392 | 26/03/2021 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/03/2021 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/03/2021 | 14407.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/03/2021 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/03/2021 | 26500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/03/2021 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/03/2021 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE HIDROCELECTOMIA DO PACIENTE GERALDO LOPES DE LIMA, CPF:263.061.07487.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/03/2021 | 32441.44 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/03/2021 | 1550.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/03/2021 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOCMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/03/2021 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RX DO ESOFAGO COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO, CPF:324.257.91434.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/03/2021 | 16800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/03/2021 | 11946.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/03/2021 | 1450.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001390 | 26/03/2021 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/03/2021 | 318127.21 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/03/2021 | 12833.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB., COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/03/2021 | 45072.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/03/2021 | 200.00 | 00011971046400 | STHERFANNY MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/03/2021 | 200.00 | 00011971026476 | MARIA ESTER MAIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001408 | 29/03/2021 | 598.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/03/2021 | 200.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/03/2021 | 225.00 | 13064745000166 | ELMANO SUASSUNA BARRETO JUNIOR 04997449423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001407 | 29/03/2021 | 612.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/03/2021 | 100.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/03/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 00012 2021 DIA 27 DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/03/2021 | 400.00 | 00000131551485 | MARGARETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SEU ESPOSO ERIVAN PEDRO DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001411 | 29/03/2021 | 946.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES REMOTAS COM A EQUIPE E USUARIOS DOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/03/2021 | 1200.00 | 03193685000128 | MARIA NEIDE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/03/2021 | 300.00 | 00060767154487 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/03/2021 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/03/2021 | 23215.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/03/2021 | 58188.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001409 | 29/03/2021 | 401.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA, MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMAS E CONFIGURACAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001414 | 29/03/2021 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001415 | 29/03/2021 | 7600.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SAMANA (SABADO E DOMINGO),NO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, NESTE MUNICIPIO,DURENTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/03/2021 | 9950.00 | 13064745000166 | ELMANO SUASSUNA BARRETO JUNIOR 04997449423 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DIARIOS DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001424 | 30/03/2021 | 11308.50 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES E OU COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001425 | 30/03/2021 | 277.26 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES E OU COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0001421 | 30/03/2021 | 2100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2021 | 350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, NO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2021 | 1760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 23,24,25 E 26 03 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2021 | 700.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS PARA PLACAS MMX 4623 PB E QSA 6989 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2021 | 1080.00 | 33040736000142 | FGS COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIBROS, RIPAS E OUTROS, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2021 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2021 | 627.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001426 | 30/03/2021 | 722.32 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES E OU COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2021 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO COM O GMAIL EMPRESA, COM O OBJETIVO DE OBTER ACESSO DE APLICATIVOS (GOOGLE MEET, CLASSROOM, DENTRE OUTROS), PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 4 AO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, APRIMORANDO AS MEDIDAS DE QUALIDADE AO APRENDIZADO COM ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAO PRESENCIAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2021 | 28268.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 27 DE MARCO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001431 | 31/03/2021 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712018 | 0001435 | 01/04/2021 | 3500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001436 | 01/04/2021 | 31981.46 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/04/2021 | 255.00 | 00034180680491 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/04/2021 | 236.00 | 00002545957402 | FABIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001445 | 05/04/2021 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001448 | 05/04/2021 | 3400.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL COM FINS DE ELABORACAO DE MINUTA DE PROJETO DE LEI DE REFIS E LANCAMENTO DO IPTU 2021, NOTA FISCAL PRORATA, REFERENTE AO PERIODO DE 14 03 2021 A 31 03 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/04/2021 | 70831.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REFERENTE A 2 (SEGUNDA) PARCELA DO ACORDO JUDCIAL REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB E MARIA LUCIA DA SILVA (PROC. N 134580046.2018.5.130000), RAIMUNDA DE FIGUEREDO FREITAS (PROC.N 134560039.2018.5.130000), NEDINEIDE GUEDES DE FIGUEREDO (PROC.N 136330028.2018.5.130000) E MARIA SALETE DA SILVA (PROC.N 136280059.2018.5.13000). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/04/2021 | 1400.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIFONICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, POR MEIO DE DIVULGACAO DAS ACOES DESEMPENHADAS PELO ORGAO PUBLICO, SERVICOS PRESTADOS PELA RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA LTDA,NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/04/2021 | 4320.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLANTAS (PALMEIRAS HAVAI) DESTINADAS A REPOSICAO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DEPUTADO AMERICO MAIA, MINISTRO JOSE AMERICO MAIA E SENADOR RUI CARNEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/04/2021 | 7471.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/04/2021 | 1640.00 | 35570969001901 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/04/2021 | 200.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM NEUROPEDIATRIA NO INSTITUTO SARAH.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001451 | 05/04/2021 | 7256.57 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES E OU COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/04/2021 | 346.80 | 00034180680491 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DIARIOS DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001442 | 05/04/2021 | 14000.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001443 | 05/04/2021 | 6995.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001449 | 05/04/2021 | 4774.35 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES E OU COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001450 | 05/04/2021 | 277.26 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES E OU COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/04/2021 | 6349.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/04/2021 | 200.00 | 00005151404490 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/04/2021 | 300.00 | 00038242330883 | MARCOS GLEISON DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/04/2021 | 300.00 | 00011102363448 | VANIA NOGUEIRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/04/2021 | 300.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/04/2021 | 100.00 | 00041460588487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/04/2021 | 1461.49 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001458 | 05/04/2021 | 692.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES REMOTAS COM A EQUIPE E USUARIOS DOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/04/2021 | 350.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/04/2021 | 250.00 | 00009146540474 | ALBERANI DE ALMEIDA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/04/2021 | 400.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/04/2021 | 93.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, CRAS, QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/04/2021 | 300.00 | 00009556188436 | WILIAN OLIVEIRA VIEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/04/2021 | 370.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/04/2021 | 450.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/04/2021 | 85.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/04/2021 | 116.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001507 | 06/04/2021 | 990.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001508 | 06/04/2021 | 2212.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032021 | 0001510 | 06/04/2021 | 49104.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/04/2021 | 85.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/04/2021 | 82.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/04/2021 | 825.00 | 00008196404417 | EDUARDO VITALINO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 12 A 31 DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/04/2021 | 825.00 | 00008692507440 | FABIO MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 12 A 31 DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/04/2021 | 825.00 | 00004477990456 | VANDA MARIA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 12 A 31 DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/04/2021 | 858.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MENOR JHONATA KAUE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/04/2021 | 82.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/04/2021 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 18 DE MARCO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/04/2021 | 225.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 03 E 16 DE MARCO DE 2021 E 05 DE ABRIL DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/04/2021 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 08 E 23 DE MARCO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/04/2021 | 50.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 12 DE MARCO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/04/2021 | 85.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/04/2021 | 430.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, EM VEICULO CACAMBAO PLACA NQE 5061 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/04/2021 | 85.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/04/2021 | 85.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/04/2021 | 82.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/04/2021 | 85.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/04/2021 | 82.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/04/2021 | 93.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/04/2021 | 102.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/04/2021 | 350.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE MURADA E LETREIROS NO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/04/2021 | 1400.00 | 00007545867408 | FLAVIO ITALO DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 22 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CIXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PE CANDIDO DE ARAUJO BARRETO, RECUPERACAO DOS TELHADOS DAS CRECHES TEREZINHA PEREIRA NUNES, ROMULO MAIA LEOPOLDINO E ESCOLA CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 26 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/04/2021 | 2000.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CIXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PE CANDIDO DE ARAUJO BARRETO, RECUPERACAO DOS TELHADOS DAS CRECHES TEREZINHA PEREIRA NUNES, ROMULO MAIA LEOPOLDINO E ESCOLA CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 26 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/04/2021 | 500.00 | 00039637069453 | Pedro Otacílio da Siva | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA E BARRO BRANCO PARA SERVICOS REALIZADOS NA ESCOLA PE CANDIDO DE ARAUJO BARRETO, RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: BEVENUTO GONCALVES, FLORIANO PEIXOTO,CENTRO E NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DURANTE OS DIAS 01 A 06 DE MARCO DE 2021, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/04/2021 | 875.00 | 00005828922440 | ALCIONE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA E BARRO BRANCO PARA SERVICOS REALIZADOS NA ESCOLA PE CANDIDO DE ARAUJO BARRETO, RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: BEVENUTO GONCALVES, FLORIANO PEIXOTO,CENTRO E NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DURANTE OS DIAS 01 A 06 DE MARCO DE 2021, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DE CARPINA DE RUAS, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ALVARO AZARIAS, CARPINA DO CEMITERIO PUBLICO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, CONSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BEVENUTO GONCALVES E FLORIANO PEIXOTO, CARPINA E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E RECUPERACAO DO ARTE DE VIVER, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DE CARPINA DE RUAS, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ALVARO AZARIAS, CARPINA DO CEMITERIO PUBLICO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, CONSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BEVENUTO GONCALVES E FLORIANO PEIXOTO, CARPINA E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E RECUPERACAO DO ARTE DE VIVER, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/04/2021 | 250.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DE CARPINA DE RUAS, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ALVARO AZARIAS, CARPINA DO CEMITERIO PUBLICO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, CONSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BEVENUTO GONCALVES E FLORIANO PEIXOTO, CARPINA E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E RECUPERACAO DO ARTE DE VIVER, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DE CARPINA DE RUAS, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ALVARO AZARIAS, CARPINA DO CEMITERIO PUBLICO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, CONSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BEVENUTO GONCALVES E FLORIANO PEIXOTO, CARPINA E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E RECUPERACAO DO ARTE DE VIVER, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/04/2021 | 1200.00 | 00001455300861 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DE CARPINA DE RUAS, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ALVARO AZARIAS, CARPINA DO CEMITERIO PUBLICO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, CONSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BEVENUTO GONCALVES E FLORIANO PEIXOTO, CARPINA E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E RECUPERACAO DO ARTE DE VIVER, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/04/2021 | 500.00 | 00010834102455 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DE CARPINA DE RUAS, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ALVARO AZARIAS, CARPINA DO CEMITERIO PUBLICO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, CONSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BEVENUTO GONCALVES E FLORIANO PEIXOTO, CARPINA E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E RECUPERACAO DO ARTE DE VIVER, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/04/2021 | 350.00 | 00079736408434 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DE CARPINA DE RUAS, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ALVARO AZARIAS, CARPINA DO CEMITERIO PUBLICO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, CONSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BEVENUTO GONCALVES E FLORIANO PEIXOTO, CARPINA E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E RECUPERACAO DO ARTE DE VIVER, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/04/2021 | 250.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DE CARPINA DE RUAS, RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ALVARO AZARIAS, CARPINA DO CEMITERIO PUBLICO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, CONSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA BEVENUTO GONCALVES E FLORIANO PEIXOTO, CARPINA E LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E RECUPERACAO DO ARTE DE VIVER, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001482 | 06/04/2021 | 24061.00 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REDES DE ESGOTOS NAS RUAS ANTONIO HERMINIO DE ARAUJO, BEVENUTO GONCALVES, FCO HOSANO DE SOUSA, RECUPERACAO DE MEIO FIO NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, POSTES PARA COMPLEXO ESPORTIVO E SITIO SAO FRANCISCO E SITIO RICARDO II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001497 | 06/04/2021 | 5000.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2021, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001498 | 06/04/2021 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0001511 | 06/04/2021 | 19061.75 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA CAT 416E PATROL 120B E PA CARREGADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001499 | 06/04/2021 | 11059.76 | 15614368000117 | FJBM COMERCIO, CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DA 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DO ADITIVO DE REALINHAMENTO DE VALORES PARA A CONCLUSAO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMERCIALIZACAO, DESTE MUNICIPIO, (PAGO COM RECURSO PROPRIO).. | 00082017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/04/2021 | 64.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERERNTE A PLOTAGEM EM PAPEL DA CONSTRUCAO DOS PORTAIS, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/04/2021 | 6117.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001542 | 07/04/2021 | 638.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MZM5219 PB, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001517 | 07/04/2021 | 12050.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001518 | 07/04/2021 | 13181.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/04/2021 | 30325.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001535 | 07/04/2021 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001543 | 07/04/2021 | 24442.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/04/2021 | 4855.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/04/2021 | 103.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO DE EXECUCAO DO PROCESSO N 080180817.2019.8.15.0141 DE DAYANE PINHEIRO DE SOUSA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/04/2021 | 11314.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/04/2021 | 3206.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/04/2021 | 8065.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/04/2021 | 17396.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001519 | 07/04/2021 | 3122.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA E CONSTRUCAO DE 01 CISTERNA NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/04/2021 | 5925.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/04/2021 | 10366.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/04/2021 | 1358.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/04/2021 | 3216.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/04/2021 | 200.00 | 00012264094400 | LEANDRO OZIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001540 | 07/04/2021 | 2596.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH8227 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/04/2021 | 400.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001514 | 07/04/2021 | 3372.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO CENTRO, BATALHAO, CAIC E TANCREDO NEVES.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001515 | 07/04/2021 | 1026.90 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DA VARZEA, CAIC E TANCREDO NEVES.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENT DA EMERGENCIA COVID19REC ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001516 | 07/04/2021 | 761.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19.. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001520 | 07/04/2021 | 2608.80 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/04/2021 | 1710.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULO AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001541 | 07/04/2021 | 840.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001544 | 07/04/2021 | 2038.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/04/2021 | 567.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE INCENTIVO COVID19, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/04/2021 | 170.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE INCENTIVO COVID19, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/04/2021 | 9602.89 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE INCENTIVO COVID19, COMPETENCIA JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/04/2021 | 5880.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE INCENTIVO COVID19, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/04/2021 | 250.00 | 00005996714400 | IVONEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/04/2021 | 250.00 | 00012126873455 | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/04/2021 | 200.00 | 00015140927438 | JOSE ROBSON GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/04/2021 | 250.00 | 00039506827400 | JOAO BOSCO FERNANDES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE A SRA.MARIA SUZETE DE OLIVEIRA MAIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/04/2021 | 300.00 | 00007468039402 | LUANA LIMEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/04/2021 | 300.00 | 00070127431403 | RHAYARA KATARINE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/04/2021 | 100.00 | 00092836704420 | SEBASTIANA LUIZA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/04/2021 | 200.00 | 00003975350407 | ADVANIA DE FRANCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/04/2021 | 200.00 | 00076043495449 | FRANCISCA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/04/2021 | 150.00 | 00006521731440 | FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/04/2021 | 200.00 | 00005343835481 | GILBERTO SILVA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/04/2021 | 300.00 | 00004547531447 | LILIANE FERREIRA DOS SANTOS NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS FUNERARIAS DE SEU IRMAO JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/04/2021 | 960.00 | 00007400170473 | JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA CASEIRO, PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV, PAIF E CRIANCA FELIZ.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/04/2021 | 1900.00 | 21602445000111 | ASCON ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA SOCIEDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS ORIENTACOES TECNICAS E PLANEJAMENTO PARA TRABALHOS REMOTOS JUNTO AOS SISTEMAS E GESTOR E SISTEMA PRESENCA PARA ACOMPANHAMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A PANDEMIA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/04/2021 | 740.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UBSS, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/04/2021 | 561.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/04/2021 | 323.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM COPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DO COVID19.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/04/2021 | 297.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/04/2021 | 3865.61 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/04/2021 | 6741.88 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/04/2021 | 3600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/04/2021 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/04/2021 | 4600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/04/2021 | 10350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PAB ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/04/2021 | 4530.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/04/2021 | 3020.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/04/2021 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/04/2021 | 510.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/04/2021 | 2000.00 | 41226432000100 | CLIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO RELATIVO NA PACIENTE JAQUELINE DA SILVA FRANCA, CPF:121.601.89448.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/04/2021 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE ESTADIA E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM CIRUGIA OFTALMOLOGICA, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/04/2021 | 200.00 | 00007770803462 | EUZINARA GONZAGA AGUIAR DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/04/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA LUZIA MAIA.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/04/2021 | 1777.63 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/04/2021 | 250.00 | 00007022315418 | CAMILO DE LELLIS DE SOUSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS E CONSERTO NA BOMBA PARA SERVICO DE DESINFECCOES NOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/04/2021 | 11487.39 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/04/2021 | 421.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS PARA PLACAS QSA 6989 PB E QSA 6959 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001573 | 08/04/2021 | 5555.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/04/2021 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/04/2021 | 200.00 | 00013392561428 | ANA BEATRIZ MARQUES FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE CAICORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/04/2021 | 560.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/04/2021 | 300.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00005152431408 | GILMARA DE LUCENA LEITE LEANDRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SESSOES DE AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA NO MENOR DANIEL DA SILVA AZEVEDO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/04/2021 | 1562.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO ORQUIDOPEXIA NO PACIENTE PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/04/2021 | 600.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLCHAO ANTI ESCARAS PARA A SRA.DALVANILDE RAFAEL, CPF:262.343.78404, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001595 | 09/04/2021 | 5520.00 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/04/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001594 | 09/04/2021 | 8516.45 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001596 | 09/04/2021 | 19783.99 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS TANCREDO NEVES I E II, UBS ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO, UBS DR. BENEDITO VIEIRA DA SILVA, UBS DR. EDMIR XAVIER DA SILVA, UBS CONCEICAO EACADEMIA DE SAUDE DO JOAO PINHEIRO DANTAS), NESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001597 | 09/04/2021 | 115.20 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORENTE ANO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/04/2021 | 744.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIAPL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/04/2021 | 75.00 | 12728010000127 | F.FABRICIO & CIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOSPITAL MUNICIPAL ERMINIA EVANGELISTA.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/04/2021 | 1040.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.ERMINA EVANGELISTA, CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/04/2021 | 500.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/04/2021 | 300.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/04/2021 | 50.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/04/2021 | 500.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/04/2021 | 175.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/04/2021 | 100.00 | 00006728209433 | CLEBSON VERISSIMO COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/04/2021 | 100.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/04/2021 | 200.00 | 00001957861304 | ROSIVAN MAIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/04/2021 | 50.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/04/2021 | 50.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/04/2021 | 50.00 | 00005701649407 | EMMANUEL HEMERSON CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/04/2021 | 150.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/04/2021 | 125.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/04/2021 | 300.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/04/2021 | 200.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/04/2021 | 250.00 | 00005370883424 | SEBASTIANA RODRIGUES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/04/2021 | 250.00 | 00004516293455 | FABIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/04/2021 | 250.00 | 00002678892409 | GILDORIO RODRIGO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/04/2021 | 300.00 | 00004567865464 | ADRIANA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/04/2021 | 93.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, CRAS, QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/04/2021 | 480.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GON€ALVES DINIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO PARA A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/04/2021 | 924.83 | 09222928000195 | BALDUINO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/04/2021 | 1120.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA MARIA ALVES DA SILVA QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE NEOCATE LCP 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/04/2021 | 222.80 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA TAUANY GALDINO DE SOUSA, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE APTAMIL SL 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/04/2021 | 700.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA ESTHER VICTORIA DA NOBREGA ANDRADE, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/04/2021 | 700.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA PEDRO LUCAS GALVAO LIMA, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/04/2021 | 1050.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA SAMUEL GALDINO DE ANDRADE QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/04/2021 | 150.00 | 00006545503448 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DO FERROSRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/04/2021 | 250.00 | 00013674410486 | JOSE WALMIR DA SILVA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/04/2021 | 250.00 | 00002842754417 | MARINALVA ANIZIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/04/2021 | 300.00 | 00051058871404 | WILSON PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/04/2021 | 150.00 | 00004892985406 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001635 | 12/04/2021 | 378.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001634 | 12/04/2021 | 2000.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/04/2021 | 5366.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/04/2021 | 3280.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/04/2021 | 3410.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/04/2021 | 2486.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001633 | 12/04/2021 | 999.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/04/2021 | 3169.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/04/2021 | 74457.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001632 | 12/04/2021 | 804.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001631 | 12/04/2021 | 1893.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/04/2021 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 06,07 E 08 04 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/04/2021 | 1275.00 | 00004271560413 | FABIO COSTA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA NA SEDE DA PREFEIRURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001653 | 13/04/2021 | 79.26 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001661 | 13/04/2021 | 201.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/04/2021 | 628.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/04/2021 | 370.00 | 00092837450430 | JOSE CIPRIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DA FOSSA NA COMUNIDADE BOA NOVA, NO SITIO RANCHO DO POVO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/04/2021 | 770.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/04/2021 | 242.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001655 | 13/04/2021 | 4035.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CHAVE ELETRICA, REBOBINAMENTO E INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA, QUE ABASTECE A PRACA JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/04/2021 | 85.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/04/2021 | 7810.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/04/2021 | 7478.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001654 | 13/04/2021 | 130.68 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/04/2021 | 747.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/04/2021 | 9655.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/04/2021 | 6107.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE INCENTIVO COVID19, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/04/2021 | 3369.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/04/2021 | 20684.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/04/2021 | 5930.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/04/2021 | 16946.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/04/2021 | 18608.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/04/2021 | 770.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/04/2021 | 9112.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/04/2021 | 10397.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/04/2021 | 8294.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/04/2021 | 300.00 | 00044967942415 | FRANCILEIDE FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/04/2021 | 300.00 | 00095227369453 | ROSILENE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/04/2021 | 200.00 | 00079736270491 | PAULO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/04/2021 | 300.00 | 00006352172440 | ANDREA ANDRÉ AIRES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/04/2021 | 350.00 | 00002014932417 | MARCONDES ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO INTERNO NO CENTRO TERAPEUTICO JOSE GABRIEL, PARA O SEU IRMAO JUAREZ ALVES DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/04/2021 | 250.00 | 00010338077456 | BRENDA SUASSUNA CORTEZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/04/2021 | 350.00 | 00009608157404 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA A SRA.MARIA HELENADJA DE LIMA ALENCAR SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/04/2021 | 250.00 | 00006803186407 | DANIELA DA CONCEICAO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/04/2021 | 1100.00 | 17922227000197 | CENTRO DE RECUPERACAO FEMININO MISSAO RESGATE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACOLHIMENTO DE FRANCISCA DAS CHAGAS SILVEIRA, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE ALTO RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, POIS A MESMA SOFRE DE DESEQUILIBRIO MENTAL E ESTA FAZENDO USO DE ALCOOL E DROGAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/04/2021 | 200.00 | 00002334977306 | MAURA RIBEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/04/2021 | 674.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/04/2021 | 2743.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/04/2021 | 2217.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/04/2021 | 770.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/04/2021 | 2300.00 | 09183243000187 | REDECORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ARTIFIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REDES DE PROTECAO MEDINDO 14M DE ALTURA X 35M DE LARGURA 490M QUADRADO , PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/04/2021 | 230.00 | 09183243000187 | REDECORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ARTIFIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORDAS DE POLIETILENO MEDINDO 4MM COM 5KG APROXIMADAMENTE 500M, PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/04/2021 | 200.00 | 00071804149489 | PAMELLA KAROLAINE VIEIRA GASPAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/04/2021 | 200.00 | 00006854051410 | FRANCISCA NUNES GASPAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/04/2021 | 150.00 | 00007498429462 | ELIZETE SILVESTRE DA SILVA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/04/2021 | 300.00 | 00035053593434 | EDSON LUIZ EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/04/2021 | 800.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001697 | 14/04/2021 | 1882.80 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE ESPECIALIDADES.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001698 | 14/04/2021 | 725.30 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UBSS DO TANCREDO NEVES, CENTRO, BATALHAO E VARZEA.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/04/2021 | 200.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFDEM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/04/2021 | 5033.75 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOLAS E SACOS PLASTICOS DESTINADOS AOS KITS DA MERENDA ESCOLAR.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/04/2021 | 150.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO A PARTICIPACAO EM REUNIAO DA OPERACAO CARRO PIPA (EXERCITO) OCORRIDA NO 1 BEC (BATALHAO DE ENG. DA CONSTRUCAO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/04/2021 | 50.00 | 00002548494403 | ERINALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO A PARTICIPACAO EM REUNIAO DA OPERACAO CARRO PIPA (EXERCITO) OCORRIDA NO 1 BEC (BATALHAO DE ENG. DA CONSTRUCAO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/04/2021 | 485.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/04/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/04/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE ADIAMENTO DE PREGAO ELETRONICO N 00012 2021 DIA 14 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001686 | 14/04/2021 | 925.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001696 | 14/04/2021 | 3336.80 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RETOQUES E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/04/2021 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/04/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA OPERACAO TAPA BURACO COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/04/2021 | 888.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TERMOMETRO INFRA VERMELHO) PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/04/2021 | 272.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE LICENCA DA SUDEMA, REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM AREA RURAL, CONTRATO DE REPASSE N 107398523 2020SINCOV 907728.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/04/2021 | 2589.70 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2001, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/04/2021 | 3299.91 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2001, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/04/2021 | 814.66 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/04/2021 | 1028.74 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/04/2021 | 1980.00 | 00053913515453 | SEVERINO BATISTA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO (CAPINAS) DOS CANTEIROS DA AV:SENADOR RUI CARNEIRO, COMO TAMBEM DAS UBSS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DR.EDIMIR XAVIER, ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/04/2021 | 200.00 | 00011455849421 | CECILIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/04/2021 | 200.00 | 00001790679400 | LILIANE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRASFAFIC, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/04/2021 | 200.00 | 00011455860409 | VITORIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/04/2021 | 2000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO BEZERRA DA COSTA CPF:395.042.04449.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/04/2021 | 600.00 | 00008196404417 | EDUARDO VITALINO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/04/2021 | 600.00 | 00008692507440 | FABIO MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/04/2021 | 600.00 | 00004477990456 | VANDA MARIA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/04/2021 | 775.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB,MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,03,04,05,08,09,10,12,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27E 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/04/2021 | 650.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, SOUSAPB E CAJAZEIRAS, NOS DIAS 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 E 16 DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/04/2021 | 125.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, MOSSORORN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 09,23 E 30 DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/04/2021 | 675.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 E 15 DE MARCO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/04/2021 | 425.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB E SOUSAPB, NOS DIAS 01,03,04,05,09,10,11,12 E 15 DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/04/2021 | 725.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 01,03,04,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26,29 E 31 DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/04/2021 | 675.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29 E 30 DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/04/2021 | 550.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN, PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 E 31 DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/04/2021 | 500.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 17,18,19,21,22,23,24,25,26,29,30 E 31 DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/04/2021 | 200.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/04/2021 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/04/2021 | 733.20 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/04/2021 | 733.20 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/04/2021 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/04/2021 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/04/2021 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/04/2021 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/04/2021 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/04/2021 | 356.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001725 | 15/04/2021 | 2362.90 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS), PARA CONSUMO DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA E SAMU), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUNC.DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001731 | 15/04/2021 | 143202.73 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE PROPRIA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E INTELECTUAL CER II, DESTE MUNICIPIO.. | 00082019 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001745 | 15/04/2021 | 1874.82 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001746 | 15/04/2021 | 303.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001747 | 15/04/2021 | 102.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001748 | 15/04/2021 | 606.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UBS DA CAJAZEIRINHAS E UBS DR.EDMIR XAVIER, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/04/2021 | 860.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUEIMADA CERTAMENTE PELA ACCAO DO TEMPO E POR QUEDAS DE ENERGIA PROVOCACAS PELAS RECENTES CHUVAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/04/2021 | 50.00 | 00008160858469 | RITA PATRICIA DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/04/2021 | 250.00 | 00002545957402 | FABIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/04/2021 | 300.00 | 00009447634486 | DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/04/2021 | 400.00 | 00007368969459 | FRANCISCA IRINEIDE DE LIMA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA FRANCISCA DA SILVA NUNES, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/04/2021 | 3360.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.UBANALDO MELO DA SILVA, CPF:872.725.80410, CONFORME NOTA FISCAL DE N 923 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/04/2021 | 280.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR.UBANALDO MELO DA SILVA, CPF:872.725.80410.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/04/2021 | 3200.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.SILVIO JULIERME PAIVA SOUSA, CPF:066.640.13495, CONFORME NOTA FISCAL DE N 922 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/04/2021 | 471.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR.SILVIO JULIERME PAIVA SOUSA, CPF:066.640.13495.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/04/2021 | 150.00 | 00065706439400 | ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/04/2021 | 150.00 | 00010170306429 | DANIELE CRISTINA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/04/2021 | 200.00 | 00005460709490 | FRANCIMAR DOS SANTOS MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/04/2021 | 250.00 | 00005165476901 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/04/2021 | 200.00 | 00008790782437 | JULIETE DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/04/2021 | 250.00 | 00007051653458 | EDIVANIA DANTAS NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/04/2021 | 150.00 | 00006376218407 | DANIELE GOMES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/04/2021 | 270.00 | 00069179786472 | LILIANE GONCALVES VILLELA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/04/2021 | 200.00 | 00007470160469 | LUCIENE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/04/2021 | 300.00 | 00004650995485 | GIANA CARMELITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/04/2021 | 200.00 | 00005553982340 | LUANA ALINNE BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/04/2021 | 150.00 | 00009795299484 | AMOS ALVES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SUA ESPOSA ISABELA PAULINA PEREIRA DE ALMEIDA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/04/2021 | 200.00 | 00008203728464 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/04/2021 | 250.00 | 00007405384463 | GUSTAVO MENDES DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA ESPOSA PALOMA RAIANE SOUZA DE OLIVEIRA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/04/2021 | 242.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001808 | 16/04/2021 | 3472.41 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFA 3605 PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/04/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSA 1004 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/04/2021 | 1690.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/04/2021 | 400.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/04/2021 | 100.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/04/2021 | 50.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/04/2021 | 50.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001791 | 16/04/2021 | 599.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001792 | 16/04/2021 | 998.38 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001793 | 16/04/2021 | 400.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001800 | 16/04/2021 | 11683.42 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001801 | 16/04/2021 | 9401.08 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001804 | 16/04/2021 | 7246.93 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/04/2021 | 37.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/04/2021 | 165.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 PLACA NQB 6544 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/04/2021 | 1299.51 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL 1.0 GIV. PLACA MOK 3094 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/04/2021 | 770.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001805 | 16/04/2021 | 20095.31 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012021 | 0001806 | 16/04/2021 | 1741.16 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001807 | 16/04/2021 | 1043.07 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/04/2021 | 113195.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/04/2021 | 6809.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/04/2021 | 5238.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/04/2021 | 15729.55 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/04/2021 | 2121.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/04/2021 | 11568.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/04/2021 | 476.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/04/2021 | 15604.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/04/2021 | 3003.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/04/2021 | 8054.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/04/2021 | 242.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/04/2021 | 484.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/04/2021 | 481.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/04/2021 | 708.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/04/2021 | 175.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR 60 PORCENTO .. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001797 | 16/04/2021 | 139817.08 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS COM FREQUENCIA NO ENSINO REMOTO, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001798 | 16/04/2021 | 13623.44 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/04/2021 | 97.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001799 | 16/04/2021 | 55235.68 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E COMUM, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO WAY 1.0 PLACA NQB 8094 PB, QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/04/2021 | 400.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 (DUAS) TENDAS 6X6, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/04/2021 | 1500.00 | 00076027538449 | LAURO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RCUPERACAO DOS SERVICOS DA CAIXA DAGUA NO DISTRITO CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 11 A 31 DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001802 | 16/04/2021 | 21279.98 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001803 | 16/04/2021 | 894.79 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/04/2021 | 2416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 13,14 E 15 04 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/04/2021 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 26 12 2021 DA OP 100774144,CONV 789765.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001822 | 19/04/2021 | 698.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/04/2021 | 11817.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 31 03 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/04/2021 | 777.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080074525.2017.8.15.0141 DE JOSE AUGUSTO DOS SANTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/04/2021 | 27151.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080074525.2017.8.15.0141 DE JOSE AUGUSTO DOS SANTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/04/2021 | 2159.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080139807.2010.8.15.0141 DE MARIA BETANIA ALVES DA ROCHA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/04/2021 | 224.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080139807.2010.8.15.0141 DE MARIA BETANIA ALVES DA ROCHA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/04/2021 | 500.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO E EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA VIRTUAL DO PROJETO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS LDO PARA O EXECICIO DE 2022.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/04/2021 | 457.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080074525.2017.8.15.0141 DE JOSE AUGUSTO DOS SANTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001866 | 19/04/2021 | 2533.07 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/04/2021 | 25.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIEMNTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 26 DE MARCO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/04/2021 | 200.00 | 00013881215492 | MARIA GUEDES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001821 | 19/04/2021 | 510.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | COORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DE PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS DE ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/04/2021 | 500.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: SOSSEGO E SAO PEDRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/04/2021 | 500.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/04/2021 | 500.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/04/2021 | 320.00 | 00088456773468 | FRANCISCA D ARC PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA RURAL DO SITIO PAU DE LEITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/04/2021 | 25.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 18 DE MARCO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM PSIQUIATRIAONCOMOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001823 | 19/04/2021 | 800.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/04/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM COLUNA LOMBOSACRA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA TAISA GOMES DE OLIVEIRA, CPF:059.558.33420.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/04/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM COLUNA LOMBOSACRA, REALIZADA NA PACIENTE ROSELITA ERNESTINA DA CONCEICAO, CPF:253.279.06879.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/04/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM DO CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE FRANCEDI GOMES DA SILVA, CPF:999.658.44372.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/04/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM COLUNA LOMBOSACRA, REALIZADA NO PACIENTE SERGINALDO BEZERRA BARBOSA, CPF:028.201.14474.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/04/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM ARTICULAR (P ARTICULACAO) OMBRO D, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO TEODOSIO SOBRINHO, CPF:690.993.67419.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/04/2021 | 550.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENO DE MATERIAL (PELICULAS INSULFILM) PARA INSTALACAO EM VEICULO SPIN PLACA OFH3840 PB DA SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001853 | 19/04/2021 | 1647.88 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001863 | 19/04/2021 | 1316.79 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001865 | 19/04/2021 | 984.83 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001824 | 19/04/2021 | 1000.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001830 | 19/04/2021 | 678.41 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.ERMINA EVANGELISTA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001831 | 19/04/2021 | 645.86 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.ERMINA EVANGELISTA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/04/2021 | 650.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE ROUPARIA DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS, SAMU E CENTRO DE ESPECIALIDADES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001833 | 19/04/2021 | 1643.43 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0001845 | 19/04/2021 | 10572.57 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001846 | 19/04/2021 | 1397.12 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS UBSS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001847 | 19/04/2021 | 466.45 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001848 | 19/04/2021 | 465.14 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER O CER II DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENT DA EMERGENCIA COVID19REC ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001849 | 19/04/2021 | 466.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER A UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001850 | 19/04/2021 | 459.45 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001851 | 19/04/2021 | 4480.33 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS), PARA CONSUMO DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA E SAMU), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001852 | 19/04/2021 | 1220.49 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001854 | 19/04/2021 | 1271.56 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001855 | 19/04/2021 | 2255.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001856 | 19/04/2021 | 1567.10 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001857 | 19/04/2021 | 678.86 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001858 | 19/04/2021 | 631.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8398 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001859 | 19/04/2021 | 1232.68 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001860 | 19/04/2021 | 626.03 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001861 | 19/04/2021 | 1087.99 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001862 | 19/04/2021 | 1067.24 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001864 | 19/04/2021 | 750.18 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/04/2021 | 173.20 | 00006818087485 | FRANCISCO DE ASSIS SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/04/2021 | 250.00 | 00009535599470 | MAIQUE GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE A SRA.ALCILENE GOMES DA SILVA NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/04/2021 | 200.00 | 00006794507420 | VALDELIANO ZEFERINO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/04/2021 | 140.00 | 00075974584449 | ANTONIO MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/04/2021 | 2000.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO NO PROGRAMA DE RADIO DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/04/2021 | 200.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001825 | 19/04/2021 | 350.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/04/2021 | 300.00 | 00012622448465 | EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/04/2021 | 300.00 | 00000982819412 | MÁRCIA ELUANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/04/2021 | 250.00 | 00002182482458 | MARIA DE FATIMA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/04/2021 | 200.00 | 00008906275412 | MARIA EDINETE SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/04/2021 | 200.00 | 00097877646453 | MARIA LUCIA RODRIGUES LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/04/2021 | 300.00 | 00007644257497 | ANDREIA LINHARES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/04/2021 | 250.00 | 00004852353409 | CARMEM CLEIDE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/04/2021 | 300.00 | 00007234594442 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/04/2021 | 300.00 | 00071362886491 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA FILHA YASMIN RHADACIA F. DA SILVA, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/04/2021 | 400.00 | 00006466483495 | MARIA ELIZABETE DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO ESPACO NA RADIO CIDADE 104 FM DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA REALIZACAO DO PROGRAMA DE RADIO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DA PANDEMIA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/04/2021 | 676.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/04/2021 | 10105.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/04/2021 | 5653.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001880 | 20/04/2021 | 7000.00 | 30059603000120 | D & C SERVICOS MEDICOS E AUDITORIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA NOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001881 | 20/04/2021 | 5180.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 148 (CENTO E QUARENTA E OITO) LAUDOS DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/04/2021 | 145.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001886 | 20/04/2021 | 420.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/04/2021 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOCMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/04/2021 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/04/2021 | 11331.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001906 | 20/04/2021 | 2619.12 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001907 | 20/04/2021 | 1172.22 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7655 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001908 | 20/04/2021 | 415.24 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001909 | 20/04/2021 | 706.82 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001910 | 20/04/2021 | 497.21 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001903 | 20/04/2021 | 1452.46 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001904 | 20/04/2021 | 771.65 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA8655 PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001884 | 20/04/2021 | 360.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001885 | 20/04/2021 | 250.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/04/2021 | 2150.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 2 (SEGUNDA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2020 2021, CONFOFME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001897 | 20/04/2021 | 499.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001900 | 20/04/2021 | 1735.79 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO 710 DE PLACA MOE4809 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001901 | 20/04/2021 | 1752.53 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001902 | 20/04/2021 | 1128.03 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SAVEIRO DE PLACA MOB7812 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/04/2021 | 4850.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/04/2021 | 103771.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/04/2021 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/04/2021 | 1600.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DO FOSSAO NA RUA JULITA GOMES DE SENA, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTA CIDADE, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001887 | 20/04/2021 | 2000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001898 | 20/04/2021 | 726.75 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001905 | 20/04/2021 | 1085.95 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/04/2021 | 96.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONSERTO DE CADEIRAS DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001899 | 20/04/2021 | 372.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/04/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 16 DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/04/2021 | 18977.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/04/2021 | 8778.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/04/2021 | 20398.13 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REFERENTE A PARCELA UNICA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO N 1344800.11.2018.5.13.0000, DOS PRECATORIOS DEVIDO AO INSS E PERITOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/04/2021 | 200.00 | 00006641461475 | TAYNAR NOBRE MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/04/2021 | 132.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/04/2021 | 120.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOURO DE COLUNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/04/2021 | 680.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE LAVADORA E LIQUIDIFICADORES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/04/2021 | 240.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/04/2021 | 1200.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/04/2021 | 300.00 | 00019125046420 | FRANCISCA MAMEDE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/04/2021 | 200.00 | 00010841947406 | NATALICIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/04/2021 | 300.00 | 00036520470449 | MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/04/2021 | 300.00 | 00003197501403 | MANOEL JOSE DE FRANCA SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/04/2021 | 160.00 | 00006112215438 | VALCIENE FERNANDES MONTENEGRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU PAI O SR.VALDECI MONTENEGRO DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/04/2021 | 200.00 | 00024887661860 | ESPEDITA SERAFIM DE ARAÚJO MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/04/2021 | 250.00 | 00007307167409 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/04/2021 | 200.00 | 00010834102455 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/04/2021 | 320.00 | 04725871000123 | ALDENORA FERNANDES GADELHA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE CERTIDAO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/04/2021 | 950.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO FUNERARIO PLACA QSD 2599 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/04/2021 | 200.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001952 | 22/04/2021 | 517.30 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS E OS USUARIOS DO PROGRAMA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/04/2021 | 1930.22 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/04/2021 | 2103.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO SERVICO DE SAUDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E CER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/04/2021 | 1895.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/04/2021 | 225.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO SERVICO DE SAUDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES, HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E CER DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/04/2021 | 800.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO MANUTENCAO DOS RADIOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/04/2021 | 1000.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO CAMINHAO FORD PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/04/2021 | 300.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESINSTALACAO E REINSTALACAO COM SOLDA NA TUBULACAO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA CATARINA DE SOUSA MAIA.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/04/2021 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/04/2021 | 1500.00 | 08680639000410 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | CORRESPONDENTE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES (TRATAMENTO CIRURGICO) REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA FERREIRA FREITAS SOUSA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/04/2021 | 200.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE NATALRN, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/04/2021 | 12878.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080074525.2017.8.15.0141 DE JOSE AUGUSTO DOS SANTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/04/2021 | 4954.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080128349.2016.8.15.0141 AMARILES GONCALVES TEIXEIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/04/2021 | 548.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080128349.2016.8.15.0141 AMARILES GONCALVES TEIXEIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/04/2021 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/04/2021 | 1770.00 | 00098042130449 | JOSENILDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS DE PEDREIRO E 10 (DEZ) DIAS DE SERVENTE, NOS SERVICOS DE RETOQUES E MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001944 | 22/04/2021 | 257.04 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/04/2021 | 520.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/04/2021 | 380.00 | 33040736000142 | FGS COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SUSTENTACAO DAS PALMEIRAS REPLANTADAS NAS AVENIDAS DEPUTADO AMERICO MAIA, MINISTRO JOSE AMERICO MAIA E SENADOR RUI CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA REPROGRAMACAO DE CONSTRUCAO DE 03 (TRES) PORTAIS DO MUNICIPIO, SOB CONTRATO 102612993.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0001972 | 23/04/2021 | 734.01 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/04/2021 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 27 12 2021 DA OP 030942560, CONV.724854 CONCLUSAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001961 | 23/04/2021 | 22400.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/04/2021 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 25 02 2022 DA OP 100728682, CONV.788803 RECUPERACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/04/2021 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA, ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/04/2021 | 15495.16 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE MARCODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001969 | 23/04/2021 | 490.39 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/04/2021 | 1776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 20,21 E 22 04 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/04/2021 | 4684.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME N 10425721.985 201487.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/04/2021 | 19740.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE INSS DA MEDIDA PROVISORIA N 778 17.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001962 | 23/04/2021 | 465.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PORTAO CHAPA VIRADA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001967 | 23/04/2021 | 310.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFEENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/04/2021 | 779.70 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, CPF:152.573.56406, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE, POR SE TRATAR DE UM PROCESSO JUDICIAL N 080518996.2020.8.15.0141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/04/2021 | 250.00 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001963 | 23/04/2021 | 2340.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PORTAO METALON E GRADES DE FERRO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001964 | 23/04/2021 | 1470.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JENELA VASCULANTE E GRADES DE FERRO PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001965 | 23/04/2021 | 330.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM JANELAS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001966 | 23/04/2021 | 610.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM PORTAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001970 | 23/04/2021 | 990.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSERVACAO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0001971 | 23/04/2021 | 3529.97 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/04/2021 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/04/2021 | 200.00 | 00003142319433 | FRANCILENE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/04/2021 | 250.00 | 00005979522484 | ALEXANDRA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/04/2021 | 150.00 | 00059767723404 | MARIA JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/04/2021 | 1775.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE NECESSAIRE PARA LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM VIRTUDE DA PANDEMIA, ACAO REMOTAS EM COMEMORACAO AS ATIVIDADES DO DIA DAS MAES.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/04/2021 | 200.00 | 00007129609451 | EDICLEIDE DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/04/2021 | 250.00 | 00056589131449 | RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/04/2021 | 300.00 | 00007490790450 | EDIVANIA FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/04/2021 | 300.00 | 00039635007434 | GERALDO CANDIDO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/04/2021 | 150.00 | 00084035269468 | CICERO TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/04/2021 | 150.00 | 00005329717442 | FRANCISCO JERONIMO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/04/2021 | 150.00 | 00007123431480 | MARIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/04/2021 | 100.00 | 00003070996442 | EDILMA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/04/2021 | 5416.20 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/04/2021 | 200.00 | 00024997401838 | PEDRO BRITO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/04/2021 | 300.00 | 00006831138446 | EDILEUSA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/04/2021 | 250.00 | 00010732550424 | FRANCISCA DAS CHAGAS MELO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/04/2021 | 300.00 | 00012674201460 | IGOR DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/04/2021 | 1378.01 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/04/2021 | 5746.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0002012 | 26/04/2021 | 4062.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE OXIGENIO MEDICINAL NAS VIATURAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA (SAMU, HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E OUTRAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/04/2021 | 200.00 | 00006483316445 | NATHAN ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE NUTRICAO, NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/04/2021 | 450.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS EM VEICULO CAMINHAO FORD 816, PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/04/2021 | 1418.33 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DO ADITIVO DO ORCAMENTO PARA OS SERVICOS DE RECUERACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/04/2021 | 86.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/04/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME USG DO OMBRO REALIZADA BA PACIENTE LUCIANA PEREIRA DA SILVA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/04/2021 | 1530.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/04/2021 | 780.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FARDOS DE VASSSOURA DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/04/2021 | 650.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/04/2021 | 1500.00 | 00001104273195 | CLEUTON FREIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/04/2021 | 5669.76 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002010 | 26/04/2021 | 2452.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/04/2021 | 86.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/04/2021 | 140.00 | 00001835134440 | DAMIAO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/04/2021 | 86.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00001787725421 | ISABELA PAULINA PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA DURANTE OS DIAS 25 03 A 25 04 2021, EM LIMPEZA GERAL NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/04/2021 | 86.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/04/2021 | 80.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002009 | 26/04/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/04/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/04/2021 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MESSIAS TARGINORN, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/04/2021 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUTENCAO DE ATIVIDADES NO CAMPOCORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001994 | 26/04/2021 | 71200.00 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE A 800 (OITOCENTAS) HORAS DE CORTE DE TERRA, COM SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR, COM EQUIPAMENTO AGRICOLA, GRADE DE ARRASTO COM OPERADOR E SEM DESPESA DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/04/2021 | 5250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/04/2021 | 2200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002049 | 27/04/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002055 | 27/04/2021 | 409.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/04/2021 | 82.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/04/2021 | 4950.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BANDEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/04/2021 | 412.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002050 | 27/04/2021 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/04/2021 | 240.00 | 00002028983426 | IZALENE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MOMENTO ACOMETIDO COM A COVID19, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/04/2021 | 240.00 | 00069099367449 | FRANCISCO TEODOSIO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MOMENTO ACOMETIDO COM A COVID19, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/04/2021 | 200.00 | 00070017963443 | AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/04/2021 | 534027.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/04/2021 | 32720.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/04/2021 | 53505.53 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/04/2021 | 2164.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/04/2021 | 71232.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/04/2021 | 26406.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/04/2021 | 21404.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/04/2021 | 13630.63 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/04/2021 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/04/2021 | 3520.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/04/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/04/2021 | 2878.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/04/2021 | 1265.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/04/2021 | 4143.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/04/2021 | 13700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/04/2021 | 41677.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/04/2021 | 82414.23 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002054 | 27/04/2021 | 15750.00 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIS PARA A COMPOSICAO E DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS COM FREQUENCIA NO ENSINO REMOTO, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002056 | 27/04/2021 | 592.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002019 | 27/04/2021 | 18662.26 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002051 | 27/04/2021 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTOS DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002057 | 27/04/2021 | 447.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA, MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMAS E CONFIGURACAO EM COMPUTADORES DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002058 | 27/04/2021 | 502.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA, MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMAS E CONFIGURACAO EM COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/04/2021 | 2333.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/04/2021 | 3666.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/04/2021 | 6850.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/04/2021 | 7950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/04/2021 | 9862.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/04/2021 | 3433.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/04/2021 | 200.00 | 00008701860437 | SEVERINO ALVES JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/04/2021 | 70.00 | 00061832278468 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/04/2021 | 1775.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE NECESSAIRE PARA LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA, SERAO REALIZADAS ACOES REMOTAS EM COMEMORACAO AS ATIVIDADES DO DIA DAS MAES.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/04/2021 | 3124.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BISNAGAS PLASTICAS PARA LEMBRANCINHAS PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA, SERAO REALIZADAS ACOES REMOTAS EM COMEMORACAO AS ATIVIDADES DO DIA DAS MAES.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002096 | 28/04/2021 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/04/2021 | 300.00 | 00065706943400 | JOAO ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/04/2021 | 300.00 | 00002833348436 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/04/2021 | 300.00 | 00004189597490 | OSCARINA FERNANDES LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/04/2021 | 300.00 | 00005218824437 | JOSENILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/04/2021 | 200.00 | 00071194753477 | BRUNA AILA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/04/2021 | 300.00 | 00005954752486 | SUELI FELIPE SANTIAGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/04/2021 | 300.00 | 00047880732420 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/04/2021 | 250.00 | 00007049291471 | FRANCISCA THAMIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULOPB, EM TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA ANNA LUISA DA SILVA FERREIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002094 | 28/04/2021 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002095 | 28/04/2021 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002097 | 28/04/2021 | 7600.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SAMANA (SABADO E DOMINGO),NO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002098 | 28/04/2021 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002092 | 28/04/2021 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002093 | 28/04/2021 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/04/2021 | 14000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/04/2021 | 127068.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/04/2021 | 14949.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/04/2021 | 7920.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/04/2021 | 2200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/04/2021 | 15672.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/04/2021 | 12.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/04/2021 | 2707.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000094750.2008.8.15.0141 FRANCISCO TIADOSIO DE PAIVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/04/2021 | 369.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000094750.2008.8.15.0141 FRANCISCO TIADOSIO DE PAIVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/04/2021 | 47818.59 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/04/2021 | 33479.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/04/2021 | 1880.00 | 00004271560413 | FABIO COSTA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS DE PEDREIRO E 12 (DOZE) DIAS DE AJUDANTE, NOS SERVICOS DE RETOQUES E MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002090 | 28/04/2021 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/04/2021 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/04/2021 | 4530.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/04/2021 | 24100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/04/2021 | 16789.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/04/2021 | 36660.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/04/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 24 DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/04/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/04/2021 | 34558.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/04/2021 | 15200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/04/2021 | 7614.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/04/2021 | 11700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/04/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/04/2021 | 15049.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002089 | 28/04/2021 | 303.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DE IMPRESSORA JATO DE TINTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/04/2021 | 16800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/04/2021 | 12708.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002091 | 28/04/2021 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/04/2021 | 1400.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/04/2021 | 160.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/04/2021 | 55.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS CPM MANDADOS CONFORME PROCESSO N 080.2339.06.2019.8150141.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/04/2021 | 90521.72 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REFERENTE A 3 (TERCEIRA) PARCELA DO ACORDO JUDCIAL REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB E ERISMAR SUASSUNA DE LIMA (PROC. N 136310021.2018.5.130000), MAURA MERCIA DE LIMA (PROC.N 136320073.2018.5.130000) MARIA CLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA (PROC.N 137270066.2018.5.13000) E NORMA MENEZES DE ALMEIDA (PROC.N 136280059.2018.5.130000). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002135 | 29/04/2021 | 394.64 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/04/2021 | 160.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002134 | 29/04/2021 | 9570.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/04/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE ALDO FERREIRA DA SILVA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/04/2021 | 4112.36 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/04/2021 | 48054.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/04/2021 | 13458.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/04/2021 | 18147.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/04/2021 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/04/2021 | 26917.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/04/2021 | 1775.28 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/04/2021 | 320.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA OGE 7027 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002108 | 29/04/2021 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/04/2021 | 8258.98 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/04/2021 | 1891.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/04/2021 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/04/2021 | 4200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/04/2021 | 18072.80 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/04/2021 | 2400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/04/2021 | 24933.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/04/2021 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/04/2021 | 6190.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/04/2021 | 972.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/04/2021 | 45400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/04/2021 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/04/2021 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/04/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/04/2021 | 98219.44 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/04/2021 | 941.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/04/2021 | 24671.51 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/04/2021 | 6872.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/04/2021 | 1619.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/04/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/04/2021 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002137 | 29/04/2021 | 6800.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/04/2021 | 9139.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/04/2021 | 8829.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/04/2021 | 23013.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/04/2021 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/04/2021 | 29610.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/04/2021 | 52640.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/04/2021 | 44612.95 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/04/2021 | 46769.92 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/04/2021 | 85443.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/04/2021 | 17500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/04/2021 | 1260.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/04/2021 | 300.00 | 00020531435415 | MARLENE GONZAGA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/04/2021 | 250.00 | 00091799546420 | MARCIO DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/04/2021 | 300.00 | 00075268213415 | FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM CIRURGIAO VASCULAR, FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO EM EVENTOS COM USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA, SCFV, PAIF E CRIANCA FELIZ, RESPEITANDO AS NORMAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/04/2021 | 240.00 | 00031474643850 | IDENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS DA SUA IRMA IZALENE GUEDES DA SILVA EM TRATAMENTO DE A COVID19.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/04/2021 | 240.00 | 00006916727411 | PAULO RICARDO GUEDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/04/2021 | 200.00 | 00007464022440 | FABRICIO DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/04/2021 | 300.00 | 00003154836446 | SEVERINA DE ANDRADE VIEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2021 | 3400.00 | 19820637000152 | CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2021 | 250.00 | 00004515581465 | JUCINETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2021 | 250.00 | 00003977230409 | LENIRA DANIEL DE MELO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2021 | 200.00 | 00010808357417 | PALLOMA BRENA FERREIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2021 | 250.00 | 00004920776497 | ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2021 | 250.00 | 00066909066200 | IRLANDIER DE SÁ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2021 | 250.00 | 00078592224420 | ANA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2021 | 240.00 | 00002893858490 | LUCIENE BORGES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SUA IRMA GILVANETE BORGES EM TRATAMENTO DO COVID19.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002199 | 30/04/2021 | 5183.58 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES E OU COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002206 | 30/04/2021 | 2756.84 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/04/2021 | 207.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2021 | 43939.42 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2021 | 14480.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB., COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2021 | 324273.57 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2021 | 650.00 | 00008196404417 | EDUARDO VITALINO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2021 | 650.00 | 00008692507440 | FABIO MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2021 | 650.00 | 00004477990456 | VANDA MARIA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RM DO QUADRIL ESQUERDO SEM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE RONALDO GOMES DE SOUSA, CPF:840.369.82400.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002200 | 30/04/2021 | 7094.22 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002207 | 30/04/2021 | 9238.21 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2021 | 200.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MACEIOAL NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2021 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE APPS P EDUCACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2021 | 950.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUERACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2021 | 1900.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUERACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2021 | 1250.00 | 00007545867408 | FLAVIO ITALO DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE AUXILIARAM O FUNCIONARIO FRANCISCO ALVES DE FREITAS, NA REPOSICAO DE LAMPADAS NAS AVENIDAS, RUAS, BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2021 | 500.00 | 00006038393471 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE AUXILIARAM O FUNCIONARIO FRANCISCO ALVES DE FREITAS, NA REPOSICAO DE LAMPADAS NAS AVENIDAS, RUAS, BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2021 | 950.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS JOSE CIDALINO DE ALMEIDA SEERINO DIAS OLIVEIRA NO BAIRRO TANCREDO NEVES E TRAV: MINISTRO JOSE AMERICO NO BAIRRO CORRENTE, CONTINUACAO DA RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO E RETELHAMENTO DAS UBSS DA VARZEA, DISTRITO CEL MAIA, RANCHO DO POVO, CATOLE DE BAIXO E DISTRITO DE PICOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2021 | 950.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS JOSE CIDALINO DE ALMEIDA SEERINO DIAS OLIVEIRA NO BAIRRO TANCREDO NEVES E TRAV: MINISTRO JOSE AMERICO NO BAIRRO CORRENTE, CONTINUACAO DA RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO E RETELHAMENTO DAS UBSS DA VARZEA, DISTRITO CEL MAIA, RANCHO DO POVO, CATOLE DE BAIXO E DISTRITO DE PICOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2021 | 800.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS JOSE CIDALINO DE ALMEIDA SEERINO DIAS OLIVEIRA NO BAIRRO TANCREDO NEVES E TRAV: MINISTRO JOSE AMERICO NO BAIRRO CORRENTE, CONTINUACAO DA RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO E RETELHAMENTO DAS UBSS DA VARZEA, DISTRITO CEL MAIA, RANCHO DO POVO, CATOLE DE BAIXO E DISTRITO DE PICOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2021 | 1200.00 | 00001455300861 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS JOSE CIDALINO DE ALMEIDA SEERINO DIAS OLIVEIRA NO BAIRRO TANCREDO NEVES E TRAV: MINISTRO JOSE AMERICO NO BAIRRO CORRENTE, CONTINUACAO DA RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO E RETELHAMENTO DAS UBSS DA VARZEA, DISTRITO CEL MAIA, RANCHO DO POVO, CATOLE DE BAIXO E DISTRITO DE PICOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2021 | 560.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS JOSE CIDALINO DE ALMEIDA SEERINO DIAS OLIVEIRA NO BAIRRO TANCREDO NEVES E TRAV: MINISTRO JOSE AMERICO NO BAIRRO CORRENTE, CONTINUACAO DA RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO E RETELHAMENTO DAS UBSS DA VARZEA, DISTRITO CEL MAIA, RANCHO DO POVO, CATOLE DE BAIXO E DISTRITO DE PICOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0002202 | 30/04/2021 | 42000.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0002203 | 30/04/2021 | 99665.78 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002208 | 30/04/2021 | 2081.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0002193 | 30/04/2021 | 1200.00 | 10368980000133 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2021 | 28323.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/04/2021 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2021 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2021 | 555.00 | 00098042130449 | JOSENILDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO E AJUDANTE, NOS SERVICOS DE RETOQUES E MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002197 | 30/04/2021 | 2199.10 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002198 | 30/04/2021 | 342.40 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2021 | 411.50 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE DESPESAS COM O DETRAN DO VEICULO CAMINHONETE L200, PLACA MNI 3193 PB, QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO 107254973.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/04/2021 | 26643.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE PARCELAMENTO DE INSS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002230 | 03/05/2021 | 650.92 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/05/2021 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31 12 2021 DA OP 102612993, CONV.820985.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/05/2021 | 526.09 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002221 | 03/05/2021 | 1449.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/05/2021 | 1400.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIFONICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, POR MEIO DE DIVULGACAO DAS ACOES DESEMPENHADAS PELO ORGAO PUBLICO, SERVICOS PRESTADOS PELA RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA LTDA,NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0002227 | 03/05/2021 | 2100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/05/2021 | 350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, NO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002229 | 03/05/2021 | 511.05 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/05/2021 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 03 A 04 DE MAIO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712018 | 0002219 | 03/05/2021 | 3500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0002234 | 03/05/2021 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL COM FINS DE ELABORACAO DE MINUTA DE PROJETO DE LEI DE REFIS E LANCAMENTO DO IPTU 2021, NOTA FISCAL PRORATA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 04 2021 A 30 04 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/05/2021 | 12430.00 | 00002028636467 | ERENILDA SERAFIM DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM) KITS DE CALCAS E CAMISETAS TIPO CAPUZ MANGA LONGA, FITA REFLETIVA, 50 (CINQUENTA) CAMISETAS TIPO POLO E 08 (OITO) COLETES BORDADOS COM FITA REFLETIVA, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002231 | 03/05/2021 | 699.95 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002232 | 03/05/2021 | 30908.24 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002236 | 03/05/2021 | 300.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/05/2021 | 250.00 | 00006670809450 | CAMILA DINIZ MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/05/2021 | 240.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/05/2021 | 1300.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL (CIRURGIA DE CATARATA) REALIZADA NA PACIENTE MARIA GOMES DE PAIVA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/05/2021 | 650.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA SAMU E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE, NO PERIODO DE 29 DE MARCO A 29 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/05/2021 | 300.00 | 00003520352427 | MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/05/2021 | 200.00 | 00005349901850 | ADEMI DELMIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/05/2021 | 250.00 | 00084037261472 | MARIA DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/05/2021 | 250.00 | 00006963830479 | MIRACI MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/05/2021 | 150.00 | 00075272091434 | JACINTA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/05/2021 | 150.00 | 00006707265407 | WITAMARA ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/05/2021 | 250.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/05/2021 | 200.00 | 00028794877491 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/05/2021 | 300.00 | 00060767154487 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/05/2021 | 200.00 | 00008339875426 | ROZERLANDIA DE SOUTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/05/2021 | 270.00 | 00004462051416 | ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/05/2021 | 150.00 | 00006817927447 | RICARDO FRANCELINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/05/2021 | 160.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002263 | 04/05/2021 | 1445.19 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM USUARIOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE DUAS VEZES POR SEMANA, ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002264 | 04/05/2021 | 2674.36 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA CATADORES DE LIXO E FAMILIAS DE BAIXA RENDA, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002240 | 04/05/2021 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS E CEO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002250 | 04/05/2021 | 14000.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002251 | 04/05/2021 | 6995.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/05/2021 | 4498.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/05/2021 | 2320.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/05/2021 | 1700.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE 3810 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/05/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PGAMENTO REFERENTE A RM PELVE C CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE LUCIANA PEREIRA DA SILVA, CPF:049.024.53401.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/05/2021 | 150.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E 1 2 (MEIA) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE CRATOCE, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/05/2021 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 E 20 DE ABRIL DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/05/2021 | 150.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN NOS DIAS 15 E 23 DE ABRIL DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/05/2021 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 22 E 27 DE ABRIL DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/05/2021 | 50.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/05/2021 | 3490.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/05/2021 | 510.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002257 | 04/05/2021 | 5000.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2021, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002262 | 04/05/2021 | 805.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0002241 | 04/05/2021 | 1900.54 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0002242 | 04/05/2021 | 1242.33 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/05/2021 | 3137.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FEITO PELA TELEMAR NORTE LESTE S A, CONFORME PROCESSO N 080228710.2019.8.15.0141.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0002243 | 04/05/2021 | 410.69 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/05/2021 | 88.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/05/2021 | 1943.28 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A SABRINA PEREIRA DIAS DE OLIVEIRA SOUSA, REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL POR MORTE DO SERVIDOR MUNICIPAL SILVIO JULIERME PAIVA SOUSA CONSULTOR GERAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/05/2021 | 3483.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A SABRINA PEREIRA DIAS DE OLIVEIRA SOUSA, REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL POR MORTE DO SERVIDOR MUNICIPAL SILVIO JULIERME PAIVA SOUSA CONSULTOR GERAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/05/2021 | 250.00 | 00011597988421 | MARIANA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/05/2021 | 347.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM COPIAS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/05/2021 | 6374.26 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TARCIONE FERREIRA DE LIMA, REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL POR MORTE DA SERVIDORA MUNICIPAL ADACI TEODOSIO NUNES PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/05/2021 | 4988.25 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPRODUCAO (XEROX) DAS AVALIACOES DIAGNOSTICAS DO SOMA 1 BIMESTRE 2021 QUE SERAO APLIACADAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS DO 1 AO 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/05/2021 | 200.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/05/2021 | 1437.92 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PUBLICA TEREZINHA PEREIRA COSTA BENJAMIM AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO .. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/05/2021 | 1204.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PUBLICA MARILENE DA SILVA ARAUJO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO .. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/05/2021 | 2715.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PUBLICA FRANCISCA HENRIQUE SOBRINHA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/05/2021 | 86.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/05/2021 | 109.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/05/2021 | 2199.00 | 35570969001901 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) LAVADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/05/2021 | 400.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/05/2021 | 450.00 | 00005029037403 | CLEIDEMAR DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/05/2021 | 18.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, CRAS, QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/05/2021 | 200.00 | 00005151404490 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/05/2021 | 200.00 | 00003786769389 | CIELE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/05/2021 | 300.00 | 00051058871404 | WILSON PAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/05/2021 | 200.00 | 00006043574438 | FRANCISCO RODRIGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/05/2021 | 250.00 | 00006208324440 | GILVANIA LEITE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SEU FILHO ISLAN LEITE LOPES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/05/2021 | 300.00 | 00005343835481 | GILBERTO SILVA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/05/2021 | 300.00 | 00008902600440 | ELIANE PEREIRA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/05/2021 | 2000.00 | 00008981632421 | GEAN DOS SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PROJETO FOCO ESPORTIVO, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR O ESPORTE DA CIDADE E REGIAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/05/2021 | 1985.98 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PUBLICA FRANCINETE GOMES DA CUNHA SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/05/2021 | 200.00 | 00006958531477 | MARIA JOSÉ GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/05/2021 | 200.00 | 00070592079457 | KAMILA GUEDES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/05/2021 | 150.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/05/2021 | 200.00 | 00064618374420 | MARIA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/05/2021 | 250.00 | 00026305003491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/05/2021 | 1900.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ORIENTACOES TECNICAS PARA OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA (CRAS PAIF, SCFV E PCF), PROTECAO ESPECIAL (CREAS PAEFI MSE) E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, COMO TAMBEM PLANEJANDO ACOES: ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS (AQUISICAO DE EPI E AQUISICAO DE ALIMENTOS) E CONFINAMENTO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM DECORRENCIA DO COVID19, ORIENTACOES QUANTO AO REC.DO COMPLEMENTO EMERGENCIAL DAS FAMILIAS DO CAD | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/05/2021 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO MANUTENCAO DOS RADIOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002294 | 06/05/2021 | 2941.33 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS), PARA CONSUMO DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/05/2021 | 720.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIAPL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002296 | 06/05/2021 | 9243.07 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENT DA EMERGENCIA COVID19REC ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002297 | 06/05/2021 | 2018.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/05/2021 | 200.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/05/2021 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/05/2021 | 733.20 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/05/2021 | 733.20 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/05/2021 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/05/2021 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/05/2021 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/05/2021 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/05/2021 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/05/2021 | 4400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/05/2021 | 9450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PAB ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/05/2021 | 1650.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/05/2021 | 1030.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/05/2021 | 5900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/05/2021 | 30.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/05/2021 | 120.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/05/2021 | 2780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/05/2021 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002324 | 06/05/2021 | 6700.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA USO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/05/2021 | 722.60 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/05/2021 | 908.96 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/05/2021 | 87.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/05/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/05/2021 | 254.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PROVENIENTE DE DIVERGENCIA DE GFIP E GPS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002292 | 06/05/2021 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/05/2021 | 1840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 27,28,29,30 04 2021 E 01 05 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/05/2021 | 740.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/05/2021 | 100.00 | 00003847922432 | RONILDO DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/05/2021 | 325.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA ANTONIA NETA.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/05/2021 | 200.00 | 00006258770479 | QUEILANE GECELLA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/05/2021 | 250.00 | 00012635076464 | GUSTAVO FEITOSA DA ROCHA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002332 | 07/05/2021 | 3432.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA USO NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002343 | 07/05/2021 | 216.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/05/2021 | 642.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/05/2021 | 2925.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/05/2021 | 7433.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/05/2021 | 300.00 | 00001576806499 | DEBORA CRISTINA DE SOUZA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSFERENCIA DO ARQUIVO DA JUSTICA DE UMA RESIDENCIA PARA OUTRA E LIMPEZA DAS CASAS ONDE FUNCIONARAO O CREAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE ATENDE OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/05/2021 | 300.00 | 00039635090404 | JOSÉ HÉLIO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSFERENCIA DO ARQUIVO DA JUSTICA DE UMA RESIDENCIA PARA OUTRA E LIMPEZA DAS CASAS ONDE FUNCIONARAO O CREAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE ATENDE OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/05/2021 | 200.00 | 00070059087404 | JULIANA MARIA DA SILVA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/05/2021 | 300.00 | 00076843165400 | JAKSON ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/05/2021 | 200.00 | 00004840497478 | TEREZINHA ENEDINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/05/2021 | 250.00 | 00010422619469 | FRANCINEIDE DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/05/2021 | 250.00 | 00005150291498 | FRANCILENE NOGUEIRA DE SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/05/2021 | 200.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/05/2021 | 150.00 | 00087368633434 | FRANCISCO LIRA DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/05/2021 | 200.00 | 00028233247472 | EDMAR ELIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/05/2021 | 200.00 | 00070943203457 | LUCAS BRENDE LINHARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA FILHA LUNA CECILIA ALVES LINHARES, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/05/2021 | 200.00 | 00098035053434 | MARIA ELITA DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/05/2021 | 150.00 | 00017454717829 | IRACILDA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/05/2021 | 150.00 | 00098038273400 | VERONICA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2021 | 350.00 | 00004723405496 | MARIA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU IRMAO FRANCEDI GOMES DA SILVA, FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2021 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO NO PROGRAMA DE RADIO DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2021 | 1120.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA MARIA ALVES DA SILVA QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE NEOCATE LCP 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/05/2021 | 700.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA PEDRO LUCAS GALVAO LIMA, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2021 | 700.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA ESTHER VICTORIA DA NOBREGA ANDRADE, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2021 | 1050.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA SAMUEL GALDINO DE ANDRADE QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/05/2021 | 222.80 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA TAUANY GALDINO DE SOUSA, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE APTAMIL SL 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/05/2021 | 340.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO EM ELETRICA EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/05/2021 | 220.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0002368 | 10/05/2021 | 7165.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE OXIGENIO MEDICINAL NAS VIATURAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA (SAMU, HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E OUTRAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002372 | 10/05/2021 | 1850.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002376 | 10/05/2021 | 1050.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002381 | 10/05/2021 | 10794.35 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002386 | 10/05/2021 | 13830.26 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002387 | 10/05/2021 | 8906.55 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002388 | 10/05/2021 | 1576.79 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002358 | 10/05/2021 | 606.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON, PRTENCENTES A ESCOLA PROF CATARINA DE SOUSA MAIA.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011957078430 | RODOLFO VIEIRA VERAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA FACULDADE SANTA MARIA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/05/2021 | 250.00 | 00009233387488 | MICAELE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002373 | 10/05/2021 | 1008.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002377 | 10/05/2021 | 725.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | COORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS DE ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002391 | 10/05/2021 | 1500.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002392 | 10/05/2021 | 15618.45 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/05/2021 | 200.00 | 00013038912476 | KELMY ANGELO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472021 | 0002410 | 10/05/2021 | 509520.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) NOTEBOOKS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/05/2021 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE USG DA TIREOIDE COM DOPLLER, REALIZADA NA PACEIENTE RITA PEREIRA DA SILVA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/05/2021 | 600.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A METADE DO VALOR DA SECAO DE LITOTRIPSIA DO PACIENTE DIEGO FERNANDES DE ALMEIDA, CPF:106.353.84400.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/05/2021 | 1600.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APLICACAO DE INJECAO INTREAVITREA EM AO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002370 | 10/05/2021 | 1242.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002374 | 10/05/2021 | 950.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002382 | 10/05/2021 | 1380.39 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002383 | 10/05/2021 | 18353.94 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002384 | 10/05/2021 | 1000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002385 | 10/05/2021 | 800.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/05/2021 | 1552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04 E 05 05 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/05/2021 | 195.00 | 00096966718491 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANDAIMES PARA RETOQUES E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/05/2021 | 250.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PROVENIENTE DE DIVERGENCIA DE GFIP E GPS, REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002366 | 10/05/2021 | 16136.50 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS GIRADOUROS DAS AVENIDAS DEP. AMERICO MAIA E SENADOR RUI CARNEIRO, RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS DAS RUAS SEVERINO DIAS, JOSE CIDALINO DE ALMEIDA NO BAIRRO TANCREDO NEVES E TRAVESSA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002369 | 10/05/2021 | 1500.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002375 | 10/05/2021 | 1730.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002389 | 10/05/2021 | 24635.68 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002390 | 10/05/2021 | 1000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002395 | 10/05/2021 | 7305.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002371 | 10/05/2021 | 486.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002378 | 10/05/2021 | 275.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002394 | 10/05/2021 | 1899.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002379 | 10/05/2021 | 704.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002380 | 10/05/2021 | 54786.90 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E COMUM, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/05/2021 | 421.60 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/05/2021 | 600.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEBERG MARTINS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA E BARRO PARA MANUTENCAO DE QUADRAS DE ESPORTES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002393 | 10/05/2021 | 801.77 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/05/2021 | 2700.00 | 09183243000187 | REDECORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ARTIFIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REDES DE PROTECAO MEDINDO 14M DE ALTURA X 35M DE LARGURA 490M QUADRADO E CORDAS DE POLIETILENO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE CEL. MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/05/2021 | 4155.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT DE MATERIAL ESPORTIVO, QUE SERAO DOADOS AS CRIANCAS DAS ESCOLINHAS DE BASE DO NOSSO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/05/2021 | 780.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, CAPINAGEM E LIMPEZA DAS QUADRAS E CAMPOS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/05/2021 | 1080.00 | 00000116482877 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, CAPINAGEM E LIMPEZA DAS QUADRAS E CAMPOS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/05/2021 | 300.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA,COMO AQUISICAO (ORCAMENTO E COMPRAS) DE PLANTAS DESTINADAS A REVITALIZACAO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS SENADOR RUI CARNEIRO, ELIZIO PETRONILO BARRETO E SEVERINO DIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002436 | 11/05/2021 | 871.50 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/05/2021 | 727.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PUBLICO JOSE WELLINTON DA SILVA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002432 | 11/05/2021 | 696.40 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS AUSTRO GONCALVES DINIZ, SEVERINO DIAS, JOSE CIDALINO DE ALMEIDA BO BAIRRO TANCREDO NEVES E TRAV. MIN.JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NO BAIRRO DOCORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002433 | 11/05/2021 | 2528.80 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002431 | 11/05/2021 | 4040.30 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/05/2021 | 56.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS CONFORME PROCESSO N 080.2492.39.2019.8150141.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/05/2021 | 260.00 | 00021908737468 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME SOLICITACAO MEDICA ANEXA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/05/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM ARTICULAR (P ARTICULACAO) JOELHO E, REALIZADA NA PACIENTE ALANA CAMPOS DINIZ, CPF:049.975.60456.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/05/2021 | 200.00 | 00012627448498 | DALISON EMANUEL DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/05/2021 | 250.00 | 00070591957426 | KALLYANDRA VALESCA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/05/2021 | 300.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/05/2021 | 230.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/05/2021 | 123.79 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/05/2021 | 1035.78 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PULVERIZADORES E PORTA SABONETE PARA AS UNIDADES DE SAUDE EM PREVENCAO DO CORONA VIRUS.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002434 | 11/05/2021 | 399.35 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002435 | 11/05/2021 | 378.65 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO TANCREDO NEVES E CENTRO E BATALHAO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/05/2021 | 200.00 | 00062632930472 | GENIVAN FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/05/2021 | 200.00 | 00067654860463 | HIDELVANA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/05/2021 | 200.00 | 00009959659437 | MISAEL JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/05/2021 | 150.00 | 00006658840440 | ALDINETE HERCULANO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/05/2021 | 250.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/05/2021 | 250.00 | 00005716442447 | JOCILENE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006451190403 | JANAINA MARIA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/05/2021 | 250.00 | 00013260419403 | MILENA FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/05/2021 | 200.00 | 00004851517408 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/05/2021 | 100.00 | 00036519472468 | MARIA DAS DORES SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/05/2021 | 200.00 | 00011123429405 | JOELMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/05/2021 | 150.00 | 00076027490497 | FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/05/2021 | 250.00 | 00005550320436 | MARIA JOSE TORRES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/05/2021 | 250.00 | 00005338504448 | JAIRSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/05/2021 | 200.00 | 00001767139489 | NATHANY FREITAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA SAMIA WALENTINA FREITAS DE FIGUEREDO, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/05/2021 | 360.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS PARA MORADOR DE RUA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/05/2021 | 300.00 | 00007122199436 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU PAI O SR.VALDEMIRO DE FIGUEREDP, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/05/2021 | 300.00 | 00006673105410 | ELEIDE MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/05/2021 | 118.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002456 | 12/05/2021 | 10886.96 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/05/2021 | 4350.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DIARIOS DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002487 | 12/05/2021 | 130.68 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002488 | 12/05/2021 | 134.19 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/05/2021 | 250.00 | 00011600392407 | MARIA EDUARDA CORDEIRO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIESP, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/05/2021 | 300.00 | 00006816901436 | JANDILSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DO CURSO POSGRADUACAO LATO SANSU EM CONTABILIDADE PUBLICA E AUDITORIA, NA FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTEFAVENI.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/05/2021 | 113800.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/05/2021 | 7198.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/05/2021 | 5809.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/05/2021 | 2265.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/05/2021 | 11568.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/05/2021 | 476.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/05/2021 | 15122.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/05/2021 | 15374.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/05/2021 | 2860.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/05/2021 | 774.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/05/2021 | 544.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/05/2021 | 771.53 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/05/2021 | 8178.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/05/2021 | 242.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE OUTRAS FONTES DE RECUROS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/05/2021 | 3.32 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO N 23400.001468 201922 (ONIBUS ESCOLAR).. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/05/2021 | 250.00 | 00014239964458 | ANDRE VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/05/2021 | 2000.00 | 35650324000150 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA GINECOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCIKELE DA SILVA ALVES, CPF:050.474.03424.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/05/2021 | 953.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002455 | 12/05/2021 | 6999.37 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/05/2021 | 100.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/05/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002482 | 12/05/2021 | 79.26 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/05/2021 | 55.00 | 00008468123471 | ULYSSES DA COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE CAICORN PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/05/2021 | 650.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET E COFFE BREACK PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NA SEDE DA SEINFRA (ORGANIZANDO E SERVINDO DIVERSOS PRODUTOS: SALGADOS, BOLOS E REFRIGERANTES).. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/05/2021 | 1310.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/05/2021 | 130.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/05/2021 | 5051.00 | 10480186000187 | ARTE & JARDIM COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLANTAS DESTINADAS A REVITALIZACAO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS SENADOR RUI CARNEIRO, ELIZIO PETRONILO BARRETO DIAS DE OLIVEIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/05/2021 | 100.00 | 00002548494403 | ERINALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 10 DE MAIO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADAS A REVITALIZACAO DE CANTEIROS DA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/05/2021 | 180.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/05/2021 | 200.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK DURANTE REUNIAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, OCORRIDA NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE (ORGANIZANDO E SERVINDO: SALGADOS, BOLOS E REFRIGERANTES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/05/2021 | 1300.00 | 01602078000149 | LINDOMAR DE SOUSA MAIA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO L200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002486 | 12/05/2021 | 5200.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOR BOMBAS DAS COMUNIDADES: COLINA (POCO ARTESIANO), JENIPAPEIRO (POCO ARTESIANO), ESTRELO (POCO ARTESIANO), SOSSEGO (POCO ARTESIANO), CAJAZEIRINHA(CACIMBAO) E PRACA DIX SEPT ROSADO (CISTERNA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/05/2021 | 400.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFE BREACK PARA A SECRETARIA DE CULTURA, PARA REUNIAO REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE (ORGANIZANDO E SERVINDO DIVERSOS PRODUTOS: SALGADOS, SUCOS, REFRIGERANTES E SALADA DE FRUTAS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/05/2021 | 660.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/05/2021 | 6337.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002532 | 13/05/2021 | 2086.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/05/2021 | 2320.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLANTAS DESTINADAS A REVITALIZACAO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS SENADOR RUI CARNEIRO,ELIZIO PETRONILO BARRETO E SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/05/2021 | 419.65 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE SUPER ALTA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA DO PAC MARCA CATERPILLAR MODELO 416E.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/05/2021 | 150.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE DOIS ENGATES RAPIDOS HIDRAULICOS DE 1 2 DA GRADE DE ARRASTE DO VEICULO TRATOR.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/05/2021 | 340.20 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA DE ALTA E MEDIA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA DA PA CARREGADEIRA DO PAC MODELO HL74095.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/05/2021 | 5905.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002549 | 13/05/2021 | 1512.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRACAS E CANTEIROS DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002550 | 13/05/2021 | 887.32 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES SAO PEDRO DOS MIGUEIS E JENIPAPEIRO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/05/2021 | 10267.59 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/05/2021 | 1367.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002531 | 13/05/2021 | 1089.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/05/2021 | 1000.00 | 15614368000117 | FJBM COMERCIO, CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) DIARIA DO CAMINHAO MUNCK SKY COM OPERADOR, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/05/2021 | 96.50 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE MEDIA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CASE MODELO 580M.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/05/2021 | 31549.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002526 | 13/05/2021 | 5183.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA DO DISTRITO CORONEL MAIA, MATADOURO PUBLICO, PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE PAU DE LEITE E CACIMBAO DA COMUNIDADE CATOLE DE BAIXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002527 | 13/05/2021 | 7998.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FOSSA NA RUA GESTER SA DE LUCENA NO BAIRRO TANCREDO NEVES E RECUPERACAO DE ESGOTOS NA RUA AUSTRO GONCALVES DINIZ, SEVERNO DIAS, JOSE CIDALINO DE ALMEIDA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, TRAVESSA MIN.JOSE AMERICO DE ALMEIDA NO BAIRRO DO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002528 | 13/05/2021 | 15431.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002540 | 13/05/2021 | 409.31 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002541 | 13/05/2021 | 501.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002542 | 13/05/2021 | 907.27 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002548 | 13/05/2021 | 8316.10 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022021 | 0002498 | 13/05/2021 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBATCEPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/05/2021 | 1716.42 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/05/2021 | 2177.05 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/05/2021 | 1878.12 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/05/2021 | 2366.69 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/05/2021 | 5036.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/05/2021 | 17293.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/05/2021 | 870.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002529 | 13/05/2021 | 1014.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RETOQUES E PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0002530 | 13/05/2021 | 1150.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) ESCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0002533 | 13/05/2021 | 372.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/05/2021 | 56.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS CONFORME PROCESSO N 080.2318.30.2019.8150141.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/05/2021 | 64.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS CONFORME PROCESSO N 080.2480.25.2019.8150141.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/05/2021 | 10951.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/05/2021 | 3206.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/05/2021 | 8065.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/05/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 07,08 E 11 05 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANANIAS CESAR DE ALMEIDA, CPF:379.921.98549.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE TEREZINHA CUNHA, CPF:421.182.71468.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/05/2021 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOCMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/05/2021 | 873.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60 PORCENTO .. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/05/2021 | 3004.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/05/2021 | 1550.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0002535 | 13/05/2021 | 258.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002543 | 13/05/2021 | 1287.14 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002544 | 13/05/2021 | 2996.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002545 | 13/05/2021 | 1425.99 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3130 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002546 | 13/05/2021 | 2340.07 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002553 | 13/05/2021 | 948.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS PROF CATARINA DE SOUSA MAIA E LUZIA MAIA.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002496 | 13/05/2021 | 7205.02 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) MEDICAO (FINAL) DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS TANCREDO NEVES I E II, UBS ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO, UBS DR. BENEDITO VIEIRA DA SILVA, UBS DR. EDMIR XAVIER DA SILVA, UBS CONCEICAO E ACADEMIA DE SAUDE DO JOAO PINHEIRO DANTAS), NESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002497 | 13/05/2021 | 8643.66 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) MEDICAO (FINAL) DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS TANCREDO NEVES I E II, UBS ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO, UBS DR. BENEDITO VIEIRA DA SILVA, UBS DR. EDMIR XAVIER DA SILVA, UBS CONCEICAO E ACADEMIA DE SAUDE DO JOAO PINHEIRO DANTAS), NESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/05/2021 | 2720.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0002534 | 13/05/2021 | 1248.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002551 | 13/05/2021 | 1939.30 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E SAMU.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002552 | 13/05/2021 | 2999.20 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE (CAIC, PICOS, CATOLE DE BAIXO E RANCHO DO POVO).. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/05/2021 | 200.00 | 00001695604490 | ERICA LAIS COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/05/2021 | 200.00 | 00007069986424 | ELIEL DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/05/2021 | 300.00 | 00067654894449 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/05/2021 | 1037.89 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/05/2021 | 247.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/05/2021 | 1117.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/05/2021 | 141.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.0599ROCCOVIDACO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/05/2021 | 250.00 | 00011129979466 | WALLITON DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/05/2021 | 250.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/05/2021 | 200.00 | 00011780639414 | BENEDITA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/05/2021 | 100.00 | 00015441995890 | MARIA CRISTINA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/05/2021 | 250.00 | 00007301428413 | RIVALDO DE SOUSA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/05/2021 | 200.00 | 00076844617453 | JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/05/2021 | 150.00 | 00003326041446 | FRANCILENE NUNES GASPAR DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/05/2021 | 150.00 | 00002065127406 | FRANCISCO FREIRE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/05/2021 | 150.00 | 00009447089437 | ALISANDRA FREIRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/05/2021 | 200.00 | 00002256279499 | FRANCISCA ISABEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/05/2021 | 200.00 | 00005961851460 | MARINA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/05/2021 | 150.00 | 00009076331456 | LUANA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/05/2021 | 200.00 | 00053557654400 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/05/2021 | 250.00 | 00007093169414 | FRANCISCA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/05/2021 | 2540.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/05/2021 | 385.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/05/2021 | 674.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/05/2021 | 2794.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.0599ROCCOVIDACO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/05/2021 | 3410.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/05/2021 | 9981.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/05/2021 | 5667.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE INCENTIVO COVID19, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/05/2021 | 11245.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/05/2021 | 7770.78 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA ABEIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/05/2021 | 2819.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/05/2021 | 3757.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/05/2021 | 22197.78 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/05/2021 | 5485.43 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/05/2021 | 528.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/05/2021 | 3402.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/05/2021 | 6698.64 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/05/2021 | 18408.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/05/2021 | 17212.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/05/2021 | 8806.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002607 | 14/05/2021 | 705.10 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002608 | 14/05/2021 | 621.98 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8398 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002609 | 14/05/2021 | 788.74 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002610 | 14/05/2021 | 2292.01 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002611 | 14/05/2021 | 821.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002612 | 14/05/2021 | 689.86 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002613 | 14/05/2021 | 2619.21 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002614 | 14/05/2021 | 1260.37 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002615 | 14/05/2021 | 415.20 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002616 | 14/05/2021 | 397.31 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002617 | 14/05/2021 | 930.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/05/2021 | 250.00 | 00003616414431 | ESPEDITO CESARINO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA A MENOR ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA MEDEIROS, CONFORME SOLICITACAO MEDICA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/05/2021 | 3992.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/05/2021 | 904.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/05/2021 | 10735.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/05/2021 | 9448.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/05/2021 | 79293.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002603 | 14/05/2021 | 2024.66 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002604 | 14/05/2021 | 2427.57 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002605 | 14/05/2021 | 2054.79 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002606 | 14/05/2021 | 2022.13 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/05/2021 | 56.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS CONFORME PROCESSO N 080.2409.23.2019.8150141.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/05/2021 | 1575.00 | 00004271560413 | FABIO COSTA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS 1 2 (MEIO) DE PEDREIRO E 10 (DEZ) DIAS 1 2 (MEIO) DE AJUDANTE, NOS SERVICOS DE RETOQUES E MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/05/2021 | 1155.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/05/2021 | 484.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/05/2021 | 800.00 | 00013138827470 | FELIPE ANTONIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CARPINAS) DA ACADEMIA DE SAUDE E DO CANAL LOCALIZADO NO CONJUNTO JOAO PINHEIRO DANTAS, MANUTENCAO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS: DEPUTADO AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MINISTRO JOSE AMERICO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/05/2021 | 900.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CARPINAS) DA ACADEMIA DE SAUDE E DO CANAL LOCALIZADO NO CONJUNTO JOAO PINHEIRO DANTAS, MANUTENCAO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS: DEPUTADO AMERICO MAIA, SENADOR RUI CARNEIRO E MINISTRO JOSE AMERICO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002600 | 14/05/2021 | 2269.44 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002601 | 14/05/2021 | 2004.77 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002602 | 14/05/2021 | 611.86 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO 710 DE PLACA MOE4809 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0002648 | 17/05/2021 | 1484.00 | 08642276000185 | VIEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM UBSS, CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CAIC E RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/05/2021 | 2949.94 | 02171385002390 | BORGES ELETROMOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO E MATERIAL PERMANENTE PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENCIADO A ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/05/2021 | 1414.00 | 12728010000127 | F.FABRICIO & CIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEIS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENCIADO A ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/05/2021 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 12,13,14 E 15 05 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/05/2021 | 9432.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 30 04 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/05/2021 | 1584.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A ANA LUCIA GOMES DE MELO, REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL POR MORTE DO SERVIDOR MUNICIPAL ANTONIO GOMES FILHO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/05/2021 | 1200.00 | 00076027538449 | LAURO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS SERVICOS DA CAIXA DAGUA NO DISTRITO CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 15 A 30 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/05/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE AILTON REINALDO, CPF:043.438.28499.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/05/2021 | 200.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 30 04 2021 A 01 05 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/05/2021 | 200.00 | 00011971026476 | MARIA ESTER MAIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/05/2021 | 200.00 | 00011971046400 | STHERFANNY MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/05/2021 | 9376.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE A RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER PLACA QSA 1004 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/05/2021 | 3690.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/05/2021 | 7240.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007731196470 | JOSE ANTONIO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/05/2021 | 250.00 | 00053838416449 | FRANCISCO SERAFIM VIEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/05/2021 | 250.00 | 00010681266473 | MAXSUEL FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/05/2021 | 300.00 | 00006503092431 | EDINETE DE SOUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/05/2021 | 250.00 | 00009447089437 | ALISANDRA FREIRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA MAE A SRA.FRANCISCA FREIRE DE LIMA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/05/2021 | 250.00 | 00008316453428 | GERONEIDE SILVA DE SA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/05/2021 | 250.00 | 00004327722430 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES MAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/05/2021 | 250.00 | 00002842754417 | MARINALVA ANIZIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/05/2021 | 250.00 | 00011753533457 | JULIA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/05/2021 | 200.00 | 00037412477404 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/05/2021 | 200.00 | 00004517413403 | LUCIA FERNANDA MACENA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/05/2021 | 300.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DO DIA DAS MAES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/05/2021 | 300.00 | 00013709463416 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/05/2021 | 400.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, CAPINAGEM E LIMPEZA DAS QUADRAS E CAMPOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/05/2021 | 400.00 | 00000116482877 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, CAPINAGEM E LIMPEZA DAS QUADRAS E CAMPOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/05/2021 | 600.00 | 00009329352499 | ADRIANA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, CAPINAGEM E LIMPEZA DAS QUADRAS E CAMPOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/05/2021 | 600.00 | 00009329352499 | ADRIANA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, CAPINAGEM E LIMPEZA DAS QUADRAS E CAMPOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/05/2021 | 150.00 | 00012328742483 | GYSELE PEREIRA FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/05/2021 | 250.00 | 00020741715449 | MARIA DE FATIMA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/05/2021 | 200.00 | 00007201668455 | GUSTAVO FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/05/2021 | 200.00 | 00020742851400 | ZILVAM VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/05/2021 | 200.00 | 00058623485491 | ANA LUCIA DE NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/05/2021 | 300.00 | 00041460774434 | RAIMUNDA DUTRA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/05/2021 | 300.00 | 00003067209494 | DIANA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002659 | 18/05/2021 | 365.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002660 | 18/05/2021 | 305.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CER II DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUNC.DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002675 | 18/05/2021 | 27647.56 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE PROPRIA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E INTELECTUAL CER II, DESTE MUNICIPIO.. | 00082019 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/05/2021 | 289.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/05/2021 | 100.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA COPIADORA E EQUIPAMENTO GERAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/05/2021 | 200.00 | 00012996415477 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/05/2021 | 260.00 | 00012825359432 | MARIANA DE MESQUITA FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/05/2021 | 320.00 | 00088456773468 | FRANCISCA D ARC PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NA ESCOLA RURAL DO SITIO PAU DE LEITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/05/2021 | 500.00 | 00003236479442 | FRANCINETE ALENCAR DE ARAÚJO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: SOSSEGO E SAO PEDRO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/05/2021 | 500.00 | 00051059517434 | IVANICE PEREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: JENIPAPEIRO, MAPIRUNGA E CAJUEIRO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/05/2021 | 500.00 | 00078934362472 | ROSILDA BENEDITA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESEMPENHANDO SUAS FUNCOES NAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIOS: VARZEA DO TAPUIO E CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/05/2021 | 1000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO (CATARATA), REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PAIVA, CPF:051.287.09426.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/05/2021 | 550.00 | 00008196404417 | EDUARDO VITALINO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/05/2021 | 550.00 | 00008692507440 | FABIO MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/05/2021 | 550.00 | 00004477990456 | VANDA MARIA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/05/2021 | 200.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOCMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/05/2021 | 103108.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/05/2021 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/05/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL NO DIARIO OFICIAL PERIODO 27 04 2021 A 27 04 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/05/2021 | 2540.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/05/2021 | 3625.00 | 05977156000140 | COMERCIAL AZEVEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COLCHOES PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENCIADO A ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0002650 | 18/05/2021 | 69.00 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/05/2021 | 78.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/05/2021 | 538.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DA BOMA DO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/05/2021 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/05/2021 | 120.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/05/2021 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18 DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/05/2021 | 4568.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/05/2021 | 15428.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/05/2021 | 7364.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/05/2021 | 600.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/05/2021 | 625.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 17,19,20,21,24,25,26,27,28,29 E 30 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/05/2021 | 550.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01,05,06,07,08,09,12,13,14,15 E 16 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/05/2021 | 175.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE BACAURN, JOAO PESSOAPB, PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 08,19,20 E 27 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/05/2021 | 350.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 07,08,09,10,13,14,27,29 E 30 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/05/2021 | 625.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,05,07,08,09,13,14,16,21,22,23,24,25,26,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/05/2021 | 625.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,12,14,16,23,26,27,29 E 30 DE ABRILDE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/05/2021 | 450.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,03,06,08,10,11,13 E 15 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/05/2021 | 400.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 16,17,19,20,21,22,27,29 E 30 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/05/2021 | 175.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 13,14,16 E 22 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/05/2021 | 250.00 | 00076030245449 | MARIA EUDA FREIRE DE LIMA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NAO REALIZADA NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA ANEXA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/05/2021 | 250.00 | 00002052572406 | JOSE MARCOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL LEONIDAS DE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/05/2021 | 10942.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/05/2021 | 636.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/05/2021 | 8537.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/05/2021 | 6274.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/05/2021 | 250.00 | 00001756349479 | LUANDRA VIEIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/05/2021 | 200.00 | 00005621517458 | FRANCISCO DE SOUSA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/05/2021 | 200.00 | 00030847630463 | ANTONIO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/05/2021 | 150.00 | 00004835580443 | MARCIA MARIA DA SILVA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU PAI O SR.JOSE RUFINO DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/05/2021 | 120.00 | 00009966780424 | ANA FLAVIA TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA IRMA SILVANICE GOMES DA SILVA, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/05/2021 | 250.00 | 00006452419463 | IVONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/05/2021 | 250.00 | 00013219057420 | FRANCISCO VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/05/2021 | 200.00 | 00071243670428 | ALICE THAYNA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/05/2021 | 250.00 | 00009282679462 | KARLA SIMONE DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/05/2021 | 200.00 | 00007566407414 | MARIA IRINALDA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/05/2021 | 300.00 | 00010967145406 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/05/2021 | 200.00 | 00012864914441 | PEDRO AUGUSTO LINHARES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/05/2021 | 1428.49 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/05/2021 | 400.00 | 00006466483495 | MARIA ELIZABETE DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO ESPACO NA RADIO CIDADE 104 FM DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA REALIZACAO DO PROGRAMA DE RADIO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DA PANDEMIA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/05/2021 | 328.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E PADRONIZACAO DE FRONHAS TOALHAS E LENCOIS PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/05/2021 | 226.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSE8728 PB DA SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/05/2021 | 500.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/05/2021 | 200.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/05/2021 | 50.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/05/2021 | 400.48 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/05/2021 | 400.48 | 00006664049414 | EDIGAR DE LIMA VERAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/05/2021 | 400.48 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/05/2021 | 100.12 | 00010542932440 | LANA MARA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/05/2021 | 236.64 | 00008623655460 | ANA LUIZA BARRETO EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/05/2021 | 236.64 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/05/2021 | 236.64 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/05/2021 | 118.32 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/05/2021 | 236.64 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/05/2021 | 236.64 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/05/2021 | 236.64 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/05/2021 | 72.80 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/05/2021 | 72.80 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/05/2021 | 72.80 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/05/2021 | 72.80 | 00092830382404 | FRANCISCA EDNA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/05/2021 | 72.80 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/05/2021 | 72.80 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/05/2021 | 72.80 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/05/2021 | 218.40 | 00010523317425 | ELIONARIA DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/05/2021 | 218.40 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/05/2021 | 218.40 | 00004835278402 | JANARA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/05/2021 | 218.40 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/05/2021 | 218.40 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/05/2021 | 218.40 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/05/2021 | 218.40 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/05/2021 | 204.75 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/05/2021 | 1350.37 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/05/2021 | 6272.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002760 | 20/05/2021 | 31190.95 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002771 | 20/05/2021 | 5334.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED. E HOSP. LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/05/2021 | 499.00 | 35570969001901 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) TABLET 32GB PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/05/2021 | 1293.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002759 | 20/05/2021 | 8678.84 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 00004 2020 (RECURSOS PROPRIOS).. | 00032020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/05/2021 | 7507.82 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/05/2021 | 805.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DE PASEP PERIODO 08 2020 COM VENCIMENTO 25 09 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/05/2021 | 43.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DE PASEP PERIODO 09 2020 COM VENCIMENTO 23 10 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/05/2021 | 175.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DE PASEP PERIODO 12 2020 COM VENCIMENTO 25 01 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/05/2021 | 509.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF ATRASO DE ENTREGA DCTF PERIODO 23 03 2015 VENCIMENTO 16 11 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/05/2021 | 509.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF ATRASO DE ENTREGA DCTF PERIODO 23 10 2015 VENCIMENTO 16 11 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/05/2021 | 509.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF ATRASO DE ENTREGA DCTF PERIODO 23 10 2015 VENCIMENTO 24 11 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/05/2021 | 479.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000153586.2010.8.15.0141 SANDRA ANANIAS DA SILVA LOPES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/05/2021 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 20 A 21 DE MAIO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/05/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/05/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19 DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/05/2021 | 770.00 | 00001787725421 | ISABELA PAULINA PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA EM LIMPEZA GERAL NA SEDE DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE OS DIAS 26 DE ABRIL 2021 A 16 DE MAIO 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/05/2021 | 665.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O VEICULO SPIN PLACA QFA3605 PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/05/2021 | 443.50 | 65676249000167 | MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA (PLACA CURVA DA ENSILADEIRA), QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/05/2021 | 1365.00 | 00009966778446 | FLAVIANO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE REFORMA E REVITALIZACAO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA AV: ELIZIO PETRONILO BARRETO, NO BAIRRO DO CORRENTE, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/05/2021 | 580.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DE JOGOS EM COMEMORACAO AOS 186 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/05/2021 | 394.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000153586.2010.8.15.0141 SANDRA ANANIAS DA SILVA LOPES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/05/2021 | 3600.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000153586.2010.8.15.0141 SANDRA ANANIAS DA SILVA LOPES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/05/2021 | 3174.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000027571.2010.8.15.0141 MAXMANDIA MARIA DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/05/2021 | 15.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000027571.2010.8.15.0141 MAXMANDIA MARIA DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/05/2021 | 200.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOCMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/05/2021 | 85.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/05/2021 | 150.00 | 12728010000127 | F.FABRICIO & CIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOSPITAL MUNICIPAL ERMINIA EVANGELISTA.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002777 | 21/05/2021 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTOS DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/05/2021 | 200.00 | 00011755872496 | FRANCINALVA DIAS DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/05/2021 | 250.00 | 00009704746440 | FRANCISCA CLEIDE DE PAULA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/05/2021 | 400.00 | 00005955833420 | MARIA TAISA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROCIRURGIAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/05/2021 | 250.00 | 00080566502453 | COSMO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/05/2021 | 140.00 | 00075974584449 | ANTONIO MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/05/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM COLUNA CERVICAL PARA A PACIENTE: ELIENE AZEVEDO DE ALMEIDA, CPF:726.165.55468.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/05/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM COLUNA CERVICAL REALIZADA NO PACIENTE: REGINALDO VIEIRA, CPF:491.294.22434.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/05/2021 | 965.84 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/05/2021 | 330.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A USG DOPLLER VENOSO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO NO PACIENTE ANTONIO HAROLDO FERNANDES MAIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/05/2021 | 519.80 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 02 (DOIS) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/05/2021 | 519.80 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 02 (DOIS) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, CPF:152.573.56406, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE, POR SE TRATAR DE UM PROCESSO JUDICIAL N 080518996.2020.8.15.0141, DO TRIBUNAL DE JUSTICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/05/2021 | 2772.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A ELLAN WILLIAM DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL POR MORTE DA SERVIDORA MUNICIPAL WELHA PAIVA DA SILVA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PACS.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE 7675 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE 7655 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE 7635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3595 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE S10, PLACA OEY 4365 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO FORD, PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/05/2021 | 428.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/05/2021 | 265.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA COPIADORA E EQUIPAMENTO GERAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/05/2021 | 250.00 | 00006641461475 | TAYNAR NOBRE MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/05/2021 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/05/2021 | 19740.88 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE INSS DA MEDIDA PROVISORIA N 778 17.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/05/2021 | 4691.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME N 10425721.985 201487.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/05/2021 | 489.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/05/2021 | 2000.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00001104273195 | CLEUTON FREIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/05/2021 | 650.00 | 00060767880463 | RENATO MENESES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/05/2021 | 715.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FARDOS DE VASSSOURA DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/05/2021 | 4568.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/05/2021 | 15428.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/05/2021 | 7364.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/05/2021 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/05/2021 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/05/2021 | 321.00 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3605 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/05/2021 | 331.02 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN, PLACA QFF 8655 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/05/2021 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA, ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/05/2021 | 15495.16 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/05/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, NA RUA FUNDADOR ROCHA, N 31, COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/05/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, NA RUA FUNDADOR ROCHA, N 31, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/05/2021 | 2216.20 | 00866006000146 | COMERCIAL XAVIER EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA CONFECCAO DE 05 (CINCO) BELICHES PARA A CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/05/2021 | 150.00 | 00006521731440 | FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/05/2021 | 150.00 | 00076043495449 | FRANCISCA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/05/2021 | 150.00 | 00071804149489 | PAMELLA KAROLAINE VIEIRA GASPAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/05/2021 | 300.00 | 00002678892409 | GILDORIO RODRIGO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/05/2021 | 200.00 | 00003975350407 | ADVANIA DE FRANCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/05/2021 | 200.00 | 00010754614484 | CARLA CIBELE FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/05/2021 | 200.00 | 00002664458450 | VALMIRA RAIMUNDA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/05/2021 | 200.00 | 00004476454470 | ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/05/2021 | 300.00 | 00010652549462 | CHEYLLA MARIELLI MONTEIRO DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/05/2021 | 300.00 | 00004625083400 | JOSE ARIAMIRO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/05/2021 | 300.00 | 00005149456489 | LUCIA CUSTODIA DINIZ CORTEZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAUT, PLACA NQE 7655 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/05/2021 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/05/2021 | 5200.04 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/05/2021 | 600.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE PAINEL DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 8408 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002826 | 24/05/2021 | 7000.00 | 30059603000120 | D & C SERVICOS MEDICOS E AUDITORIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA NOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/05/2021 | 300.00 | 00012622959478 | JEFERSON SILVA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, PEQUENOS CONSERTOS, VAZAMENTOS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UBS JOSE FIRMO NA COMUNIDADE RURAL DO SAO FRANCISCO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/05/2021 | 100.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/05/2021 | 225.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/05/2021 | 100.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/05/2021 | 200.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/05/2021 | 100.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/05/2021 | 50.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/05/2021 | 150.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/05/2021 | 100.00 | 00001957861304 | ROSIVAN MAIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/05/2021 | 200.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/05/2021 | 100.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/05/2021 | 100.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/05/2021 | 450.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/05/2021 | 225.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/05/2021 | 350.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/05/2021 | 100.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/05/2021 | 100.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/05/2021 | 200.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/05/2021 | 200.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/05/2021 | 100.00 | 00005701649407 | EMMANUEL HEMERSON CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/05/2021 | 100.00 | 00006164704448 | SERVULO AUGUSTO REGALADO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/05/2021 | 100.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/05/2021 | 150.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/05/2021 | 75.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/05/2021 | 100.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002875 | 25/05/2021 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002876 | 25/05/2021 | 7600.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SAMANA (SABADO E DOMINGO),NO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/05/2021 | 300.00 | 00070839882424 | ALEX DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002871 | 25/05/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/05/2021 | 3058.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/05/2021 | 150.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/05/2021 | 750.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA NAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, SERGIO MAIA, AVENIDAS:DEP.AMERICO MAIA, MINISTRO JOSE AMERICO MAIA E SENADOR RUI CARNEIRO E RECUPERACAO DOS GIRADOUROS DE ACESSO A CIDADE,DURANTE OS DIAS 05 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/05/2021 | 700.00 | 00010158861400 | UMBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA NAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, SERGIO MAIA, AVENIDAS:DEP.AMERICO MAIA, MINISTRO JOSE AMERICO MAIA E SENADOR RUI CARNEIRO E RECUPERACAO DOS GIRADOUROS DE ACESSO A CIDADE,DURANTE OS DIAS 05 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/05/2021 | 700.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA NAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, SERGIO MAIA, AVENIDAS:DEP.AMERICO MAIA, MINISTRO JOSE AMERICO MAIA E SENADOR RUI CARNEIRO E RECUPERACAO DOS GIRADOUROS DE ACESSO A CIDADE,DURANTE OS DIAS 05 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/05/2021 | 750.00 | 00009905196439 | FRANCISCO JERFESSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA NAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, SERGIO MAIA, AVENIDAS:DEP.AMERICO MAIA, MINISTRO JOSE AMERICO MAIA E SENADOR RUI CARNEIRO E RECUPERACAO DOS GIRADOUROS DE ACESSO A CIDADE,DURANTE OS DIAS 05 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/05/2021 | 750.00 | 00094261881420 | JOSÉ AUGUSTO DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA NAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, SERGIO MAIA, AVENIDAS:DEP.AMERICO MAIA, MINISTRO JOSE AMERICO MAIA E SENADOR RUI CARNEIRO E RECUPERACAO DOS GIRADOUROS DE ACESSO A CIDADE,DURANTE OS DIAS 05 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/05/2021 | 650.00 | 00092830420420 | FRANCISCO DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA NAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, SERGIO MAIA, AVENIDAS:DEP.AMERICO MAIA, MINISTRO JOSE AMERICO MAIA E SENADOR RUI CARNEIRO E RECUPERACAO DOS GIRADOUROS DE ACESSO A CIDADE,DURANTE OS DIAS 05 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/05/2021 | 750.00 | 00009185028452 | VANDER CLEBER DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA NAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, SERGIO MAIA, AVENIDAS:DEP.AMERICO MAIA, MINISTRO JOSE AMERICO MAIA E SENADOR RUI CARNEIRO E RECUPERACAO DOS GIRADOUROS DE ACESSO A CIDADE,DURANTE OS DIAS 05 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/05/2021 | 800.00 | 00009204623403 | RAIMUNDO ROGERIO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA NAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, SERGIO MAIA, AVENIDAS:DEP.AMERICO MAIA, MINISTRO JOSE AMERICO MAIA E SENADOR RUI CARNEIRO E RECUPERACAO DOS GIRADOUROS DE ACESSO A CIDADE,DURANTE OS DIAS 05 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/05/2021 | 850.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA NAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, SERGIO MAIA, AVENIDAS:DEP.AMERICO MAIA, MINISTRO JOSE AMERICO MAIA E SENADOR RUI CARNEIRO E RECUPERACAO DOS GIRADOUROS DE ACESSO A CIDADE,DURANTE OS DIAS 05 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/05/2021 | 750.00 | 00009641364499 | FLAVIO MAGNO BEZERRA VICTOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA NAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, SERGIO MAIA, AVENIDAS:DEP.AMERICO MAIA, MINISTRO JOSE AMERICO MAIA E SENADOR RUI CARNEIRO E RECUPERACAO DOS GIRADOUROS DE ACESSO A CIDADE,DURANTE OS DIAS 05 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0002888 | 25/05/2021 | 12061.20 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/05/2021 | 1135.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000027571.2010.8.15.0141 MAXMANDIA MARIA DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/05/2021 | 1507.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000027598.2010.8.15.0141 RITA MAMEDE DE LIMA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/05/2021 | 66.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000027598.2010.8.15.0141 RITA MAMEDE DE LIMA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/05/2021 | 1543.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000027598.2010.8.15.0141 RITA MAMEDE DE LIMA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/05/2021 | 180.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS TESTE SOROLOGICO PARA COVID 19.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/05/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA, CPF:036.345.68479.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/05/2021 | 600.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQB6544 PB DA SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/05/2021 | 2400.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE: AGENOR DE FRANCA, CPF:980.382.22415.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/05/2021 | 3534.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000175062.2010.8.15.0141 JANDIRA PEREIRA DINIZ.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/05/2021 | 413.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000175062.2010.8.15.0141 JANDIRA PEREIRA DINIZ.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/05/2021 | 83.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080060117.2018.8.15.0141 CELINA DIAS MACIEL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/05/2021 | 744.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080060117.2018.8.15.0141 CELINA DIAS MACIEL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002891 | 26/05/2021 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002890 | 26/05/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/05/2021 | 1600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 21 E 22 05 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002893 | 26/05/2021 | 2179.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED. E HOSP. LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL PARA USO NA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002894 | 26/05/2021 | 474.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED. E HOSP. LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL PARA USO NA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/05/2021 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/05/2021 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/05/2021 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/05/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/05/2021 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/05/2021 | 52831.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/05/2021 | 41060.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/05/2021 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/05/2021 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/05/2021 | 579.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/05/2021 | 6190.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/05/2021 | 43390.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/05/2021 | 23653.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/05/2021 | 98500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/05/2021 | 21000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/05/2021 | 8900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/05/2021 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/05/2021 | 10597.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/05/2021 | 8611.24 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/05/2021 | 23013.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/05/2021 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/05/2021 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/05/2021 | 601.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/05/2021 | 2280.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/05/2021 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/05/2021 | 327.93 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/05/2021 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/05/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/05/2021 | 44382.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/05/2021 | 86084.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/05/2021 | 58882.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/05/2021 | 16900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/05/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/05/2021 | 250.00 | 00007733794447 | AURICELIA DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEURO CIRURGIAO PARA O SEU FILHO PEDRO HENRIQUE HERCULANO DE ARAUJO, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/05/2021 | 200.00 | 00010584525419 | WANDERSON KENNEDY DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/05/2021 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 27 A 28 DE MAIO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002965 | 27/05/2021 | 7304.71 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EPI S (ESCUDO DE PROTECAO DE BALCAO, DISPENSER DE ALCOOL EM GEL E PROTECAO FACIAL) DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEFEIURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/05/2021 | 1250.00 | 00006038393471 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/05/2021 | 1250.00 | 00007545867408 | FLAVIO ITALO DOS SANTOS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO FRANCISCO ALVES DE FREITAS ELETRICISTA, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/05/2021 | 16.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0002967 | 27/05/2021 | 1200.00 | 10368980000133 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/05/2021 | 974.00 | 00002028636467 | ERENILDA SERAFIM DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO E MATERIAL DE PROTECAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/05/2021 | 15422.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/05/2021 | 36492.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/05/2021 | 11750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/05/2021 | 4442.53 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/05/2021 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/05/2021 | 2000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INST.DE CARDIOL.DA PARAIBA LTD | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR PRESTADOS A SRA SONIA XAVIER DE ARAUJO, CPF:061.589.93409.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/05/2021 | 531557.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/05/2021 | 31850.37 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/05/2021 | 53689.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/05/2021 | 2164.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/05/2021 | 68740.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/05/2021 | 21239.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/05/2021 | 6306.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/05/2021 | 1400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/05/2021 | 8470.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/05/2021 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/05/2021 | 1063.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/05/2021 | 32170.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/05/2021 | 2750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/05/2021 | 13700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/05/2021 | 3740.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/05/2021 | 38578.71 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/05/2021 | 1265.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/05/2021 | 80161.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/05/2021 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00011784924431 | JEBSON ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTSAL DE CATOLE DO ROCHAPB, O CATOLE SPORT CLUB PARA DISPUTAR O CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002966 | 27/05/2021 | 1149.19 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EPI S (DISPENSER DE ALCOOL EM GEL E PROTETOR FACIAL) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE A SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/05/2021 | 16800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/05/2021 | 11118.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/05/2021 | 12200.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E CAPTURA DE IMAGENS PARA TRANSMISSAO DE LIVE DOS COMTEMPLADOS DA LEI N 14.017 2021 ALDIR BLANC.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003028 | 28/05/2021 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/05/2021 | 860.11 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003018 | 28/05/2021 | 1200.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JENELA VASCULANTE E GRADES DE FERRO PARA SERVICOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003019 | 28/05/2021 | 650.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/05/2021 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE APPS P EDUCACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003026 | 28/05/2021 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003027 | 28/05/2021 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/05/2021 | 19103.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB., COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/05/2021 | 43472.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/05/2021 | 305852.35 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/05/2021 | 700.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A METADE DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA DA PACIENTE: ANA CAROLINA FERREIRA DE LIMA, CPF:154.659.76462.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/05/2021 | 11700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/05/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/05/2021 | 16140.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/05/2021 | 4151.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/05/2021 | 2520.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/05/2021 | 2493.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/05/2021 | 1906.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/05/2021 | 15333.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/05/2021 | 35394.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/05/2021 | 6345.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/05/2021 | 7920.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/05/2021 | 2200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/05/2021 | 15672.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/05/2021 | 26643.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS MP778 17.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/05/2021 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/05/2021 | 1916.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000175062.2010.8.15.0141 JANDIRA PEREIRA DINIZ.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/05/2021 | 0.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000175062.2010.8.15.0141 JANDIRA PEREIRA DINIZ.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/05/2021 | 0.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000175062.2010.8.15.0141 JANDIRA PEREIRA DINIZ.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/05/2021 | 14000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/05/2021 | 117268.11 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/05/2021 | 13594.23 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003017 | 28/05/2021 | 800.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/05/2021 | 47966.92 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/05/2021 | 33545.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003025 | 28/05/2021 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/05/2021 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/05/2021 | 4530.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/05/2021 | 26006.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/05/2021 | 36660.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/05/2021 | 14574.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/05/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/05/2021 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 25,26 E 28 05 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/05/2021 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/05/2021 | 3300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/05/2021 | 6850.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/05/2021 | 7950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/05/2021 | 9862.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/05/2021 | 300.00 | 00071426900465 | DEBORA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU ESPOSO O SR. ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/05/2021 | 300.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/05/2021 | 200.00 | 00007704568477 | FLAVIANO BARRETO BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/05/2021 | 300.00 | 00009878292460 | JESSICA SUZANE VITAL DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/05/2021 | 300.00 | 00097876771491 | EDCLAUDIO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/05/2021 | 116.50 | 00014818384402 | JAMILLY VITORIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/05/2021 | 250.00 | 00038029251491 | GENTIL NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003031 | 28/05/2021 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411351, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, CRAS, QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003020 | 28/05/2021 | 6800.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003022 | 28/05/2021 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003023 | 28/05/2021 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003024 | 28/05/2021 | 493.50 | 37156400000109 | LICITA TOPMINAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO)PARA USO NA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003029 | 28/05/2021 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003030 | 28/05/2021 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/05/2021 | 1400.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/05/2021 | 780.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIOES, QUE FORAM DOADOS AS ESCOLINHAS DE BASE QUE FUNCIONAM NOS CAMPOS E GINASIOS DA NOSSA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/05/2021 | 460.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE OS EVENTOS DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/05/2021 | 500.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA QUADRA DO CAIC, NO PERIODO DE 17 A 21 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/05/2021 | 300.00 | 00009329352499 | ADRIANA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA QUADRA DO CAIC, NO PERIODO DE 17 A 21 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/05/2021 | 1400.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/05/2021 | 3060.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UNIFORMES PARA ATLETAS DE FUTEBOL DE CAMPO SCIETY, PARA REALIZACAO DE JOGOS EM COMEMORACAO AOS 186 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003088 | 31/05/2021 | 21443.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/05/2021 | 200.00 | 00026225810846 | MARIA AUCILENE DE SOUSA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/05/2021 | 200.00 | 00010088896447 | JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/05/2021 | 250.00 | 00009447634486 | DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/05/2021 | 200.00 | 00007231500447 | EMANUEL DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/05/2021 | 300.00 | 00008062948412 | FRANCISCO HELIO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/05/2021 | 250.00 | 00008657888475 | LINDUINA DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/05/2021 | 200.00 | 00005165053431 | ANTONIO DANTAS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIROCE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/05/2021 | 250.00 | 00004395423400 | JOSEDITE MARIA FAUSTINA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0003066 | 31/05/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DA SRA.CLEONICE GOMES DA SILVA, CPF:992.085.98420, CONFORME NOTA FISCAL DE N 943 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/05/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA A SRA.CLEONICE GOMES DA SILVA, CPF:992.085.98420.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0003068 | 31/05/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DA SRA.VANUSA PEREIRA CAVALCANTE, CPF:659.734.70300, CONFORME NOTA FISCAL DE N 944 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/05/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA A SRA.VANUSA PEREIRA CAVALCANTE, CPF:659.734.70300.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0003070 | 31/05/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.GERALDO MARTINS DA COSTA, CPF:365.183.01446, CONFORME NOTA FISCAL DE N 945 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/05/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR.GERALDO MARTINS DA COSTA, CPF:365.183.01446.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0003072 | 31/05/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.VALDEMIR TERTULIANO DE OLIVEIRA RG:1.466.699, CONFORME NOTA FISCAL DE N 946 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/05/2021 | 300.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR.JOSEMAR DA SILVA LIMA, CPF:114.313.19406.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/05/2021 | 1537.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR.EVALDO PEREIRA DA SILVA, CPF:053.200.31440.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/05/2021 | 1000.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA A SRA.DALVANILDE RAFAEL, CPF:262.343.78404.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/05/2021 | 250.00 | 00005618110407 | CATIANA FERREIRA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/05/2021 | 200.00 | 00010122081412 | GLISYA BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/05/2021 | 200.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/05/2021 | 250.00 | 00009693107497 | SORALHA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/05/2021 | 300.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/05/2021 | 250.00 | 00002842754417 | MARINALVA ANIZIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/05/2021 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/05/2021 | 400.00 | 00004340392413 | HUGO INOCÊNCIO W. MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2021, PARA RESOLVER QUESTOES DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES, DETRAN PBE CASA DE ACOLHIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/05/2021 | 350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, NO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0003038 | 31/05/2021 | 2100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003039 | 31/05/2021 | 5000.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2021, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/05/2021 | 3800.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA COM ADESIVO REFLETIVO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/05/2021 | 800.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA NAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, SERGIO MAIA, AVENIDAS:DEPUTADO AMERICO MAIA, MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SENADOR RUI CARNEIRO, RECUPERACAO DOS GIRADOUROS DE ACESSOA CIDADE E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA ODISA FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA NAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, SERGIO MAIA, AVENIDAS:DEPUTADO AMERICO MAIA, MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SENADOR RUI CARNEIRO, RECUPERACAO DOS GIRADOUROS DE ACESSOA CIDADE E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA ODISA FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA NAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, SERGIO MAIA, AVENIDAS:DEPUTADO AMERICO MAIA, MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SENADOR RUI CARNEIRO, RECUPERACAO DOS GIRADOUROS DE ACESSOA CIDADE E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA ODISA FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00001455300861 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA NAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, SERGIO MAIA, AVENIDAS:DEPUTADO AMERICO MAIA, MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SENADOR RUI CARNEIRO, RECUPERACAO DOS GIRADOUROS DE ACESSOA CIDADE E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA ODISA FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/05/2021 | 2000.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA NAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, SERGIO MAIA, AVENIDAS:DEPUTADO AMERICO MAIA, MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SENADOR RUI CARNEIRO, RECUPERACAO DOS GIRADOUROS DE ACESSOA CIDADE E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA ODISA FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA NAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, SERGIO MAIA, AVENIDAS:DEPUTADO AMERICO MAIA, MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SENADOR RUI CARNEIRO, RECUPERACAO DOS GIRADOUROS DE ACESSOA CIDADE E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA ODISA FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/05/2021 | 500.00 | 00039637069453 | Pedro Otacílio da Siva | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA NAS PRACAS:PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, SERGIO MAIA, AVENIDAS:DEPUTADO AMERICO MAIA, MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SENADOR RUI CARNEIRO, RECUPERACAO DOS GIRADOUROS DE ACESSOA CIDADE E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA ODISA FERNANDES DE SOUSA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DURANTE OS DIAS 03 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/05/2021 | 350.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE SPOTS REFERENTE A REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA NO BAIRRO TANCREDO NEVES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003084 | 31/05/2021 | 32960.44 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/05/2021 | 28381.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/05/2021 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DETRAN, DO VEICULO SPIN, PLACA QFA 3605 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/05/2021 | 2200.00 | 00006698513458 | SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA ATUAREM COMO SEGURANCAS NO ARMAZENAMENTO DAS VACINAS E EQUIPE DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CUMPRIR OS TERMOS DOS DECRETOS MUNICIPAIS EXPEDIDOS PELO PODER EXECUTIVO, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID19 (NOVO CORONAVIRUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/05/2021 | 2200.00 | 00008143808408 | MARIA DA GLORIA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA ATUAREM COMO SEGURANCAS NO ARMAZENAMENTO DAS VACINAS E EQUIPE DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CUMPRIR OS TERMOS DOS DECRETOS MUNICIPAIS EXPEDIDOS PELO PODER EXECUTIVO, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID19 (NOVO CORONAVIRUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/05/2021 | 1496.00 | 00002271073499 | CARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA ATUAREM COMO SEGURANCAS NO ARMAZENAMENTO DAS VACINAS E EQUIPE DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CUMPRIR OS TERMOS DOS DECRETOS MUNICIPAIS EXPEDIDOS PELO PODER EXECUTIVO, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID19 (NOVO CORONAVIRUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/05/2021 | 1496.00 | 00005256899406 | ANTONIO GABRIEL COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA ATUAREM COMO SEGURANCAS NO ARMAZENAMENTO DAS VACINAS E EQUIPE DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CUMPRIR OS TERMOS DOS DECRETOS MUNICIPAIS EXPEDIDOS PELO PODER EXECUTIVO, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID19 (NOVO CORONAVIRUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/05/2021 | 250.00 | 00014047123480 | NATHAN VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/05/2021 | 250.00 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/05/2021 | 200.00 | 00070215990480 | JEOVANNA DA ROCHA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NO CENTRO UNIVERSIARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472021 | 0003087 | 31/05/2021 | 69480.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) NOTEBOOKS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/06/2021 | 400.00 | 00002518965440 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ABDON JOSE DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAU DE LEITE, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/06/2021 | 250.00 | 00009998159466 | JOAO VICTOR BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/06/2021 | 250.00 | 00008373911480 | LEONARDO ALBINO BORGES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/06/2021 | 250.00 | 00014203854458 | AMANDA MARIA DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/06/2021 | 200.00 | 00012264094400 | LEANDRO OZIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/06/2021 | 300.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/06/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/06/2021 | 210.00 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AS ROCADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712018 | 0003092 | 01/06/2021 | 3500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003093 | 01/06/2021 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL COM FINS DE ELABORACAO DE MINUTA DE PROJETO DE LEI DE REFIS E LANCAMENTO DO IPTU 2021, NOTA FISCAL PRORATA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 05 2021 A 31 05 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/06/2021 | 410.00 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BITONEIRA PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003120 | 01/06/2021 | 412.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/06/2021 | 1400.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIFONICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, POR MEIO DE DIVULGACAO DAS ACOES DESEMPENHADAS PELO ORGAO PUBLICO, SERVICOS PRESTADOS PELA RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA LTDA,NO PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/06/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0003096 | 01/06/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.JOSEMAR DA SILVA LIMA CPF:114.313.19406, CONFORME NOTA FISCAL DE N 947 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0003097 | 01/06/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DA SRA.RAIMUNDA LEITE DE AQUINO, CPF:414.604.64400, CONFORME NOTA FISCAL DE N 949 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0003098 | 01/06/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.EVALDO PEREIRA DA SILVA CPF:053.200.31440, CONFORME NOTA FISCAL DE N 950 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/06/2021 | 1900.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ORIENTACOES TECNICAS PARA OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA (CRAS PAIF, SCFV E PCF), PROTECAO ESPECIAL (CREAS PAEFI MSE) E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – SMAS, COMO TAMBEM PLANEJANDO ACOES: ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS (AQUISICAO DE EPI E AQUISICAO DE ALIMENTOS) E CONFINAMENTO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM DECORRENCIA DO COVID19, ORIENTACOES QUANTO AO REC.DO COMPLEMENTO EMERGENCIAL DAS FAMILIAS DO CAD | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/06/2021 | 200.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/06/2021 | 300.00 | 00013407283466 | MARIA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/06/2021 | 300.00 | 00060767154487 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/06/2021 | 300.00 | 00016222423434 | FRANSUAR ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/06/2021 | 200.00 | 00004662276470 | MARIA APARECIDA DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/06/2021 | 250.00 | 00005197226471 | ALZENIR NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/06/2021 | 250.00 | 00011693895463 | TIAGO FREIRE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA MAE A SRA.MARIA EUDA FREIRE DE LIMA AGUIAR, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/06/2021 | 100.00 | 00009737360460 | FABRÍCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2021. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/06/2021 | 100.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2021. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/06/2021 | 250.00 | 00007879356460 | MARIA RAQUEL ANIZIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003100 | 01/06/2021 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS E CEO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/06/2021 | 650.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA SAMU E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003121 | 01/06/2021 | 554.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003122 | 01/06/2021 | 3299.08 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/06/2021 | 900.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE OS EVENTOS DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003139 | 02/06/2021 | 401.37 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003154 | 02/06/2021 | 711.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/06/2021 | 230.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003144 | 02/06/2021 | 223.20 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/06/2021 | 2330.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003155 | 02/06/2021 | 1232.19 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003156 | 02/06/2021 | 6747.26 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS), PARA CONSUMO DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA E SAMU), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003157 | 02/06/2021 | 4393.42 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/06/2021 | 421.05 | 00006466483495 | MARIA ELIZABETE DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO ESPACO NA RADIO CIDADE 104 FM DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA REALIZACAO DO PROGRAMA DE RADIO COM O OBJETIVO DE PRESTAR INFORMACOES AO PUBLICO ATENDIDO PELO CADASTRO UNICO E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/06/2021 | 700.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR.PEDRO FRANCALINO DE SOUSA, CPF:023.820.83468.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/06/2021 | 250.00 | 00004491729450 | IVA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/06/2021 | 300.00 | 00041461037468 | SEVERINA MARIANA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/06/2021 | 250.00 | 00003197501403 | MANOEL JOSE DE FRANCA SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/06/2021 | 1635.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) LATAS DE CAL, DESTINADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/06/2021 | 500.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS PARA PLACAS QSA 6989 PB E QSA 6959 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003138 | 02/06/2021 | 598.17 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003153 | 02/06/2021 | 501.31 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/06/2021 | 1646.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080263414.2017.8.15.0141 PAULO CESAR DE ARAUJO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/06/2021 | 6802.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080263414.2017.8.15.0141 PAULO CESAR DE ARAUJO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/06/2021 | 745.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003140 | 02/06/2021 | 260.84 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00073937355472 | EDENEIDE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CREAS, NO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/06/2021 | 750.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULOS DE PLACA MOK 3094 PB E SPIN PLACA QFA 3635 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/06/2021 | 650.00 | 00008196404417 | EDUARDO VITALINO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/06/2021 | 650.00 | 00008692507440 | FABIO MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/06/2021 | 650.00 | 00004477990456 | VANDA MARIA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/06/2021 | 1000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO, REALIZADA NO PACIENTE: BENEDITO JANDILSON MONTEIRO, CPF:760.269.73400.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/06/2021 | 4186.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA ESTER CORDEIRO MAIA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PACS.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/06/2021 | 250.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05,10,11 27 E 31 DE MAIO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/06/2021 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 20 E 20 DE MAIO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/06/2021 | 225.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 13,17 E 24 DE MAIO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/06/2021 | 300.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/06/2021 | 200.00 | 00006483316445 | NATHAN ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE NUTRICAO, NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/06/2021 | 200.00 | 00070017963443 | AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/06/2021 | 200.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/06/2021 | 1000.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/06/2021 | 61.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/06/2021 | 200.00 | 00013881215492 | MARIA GUEDES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/06/2021 | 50.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003179 | 03/06/2021 | 103.71 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003172 | 03/06/2021 | 834.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003180 | 03/06/2021 | 417.78 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/06/2021 | 56.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS CONFORME PROCESSO N 080.2350.35.2019.8150141 EXPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/06/2021 | 250.00 | 00001310307440 | ELIAS CLEMENTINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/06/2021 | 250.00 | 00006779985465 | FRANÇUELDO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/06/2021 | 300.00 | 00065409892453 | GERALDO VIEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/06/2021 | 200.00 | 00069102937468 | DIGENAL TORRES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/06/2021 | 200.00 | 00004625083400 | JOSE ARIAMIRO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/06/2021 | 250.00 | 00009461635451 | ROSANA LIMA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/06/2021 | 300.00 | 00013812885450 | BRUNO MARIANO DE SOUSA NORMANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/06/2021 | 230.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/06/2021 | 490.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/06/2021 | 740.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UBS S, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/06/2021 | 680.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003173 | 03/06/2021 | 1000.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0003178 | 03/06/2021 | 6261.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE OXIGENIO MEDICINAL NAS VIATURAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA (SAMU, HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E OUTRAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003182 | 03/06/2021 | 7388.68 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/06/2021 | 815.57 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS QUE FORAM UTILIZADOS NA TRILHA A FURNA DOS OSSOS , COMO TAMBEM ARTIGOS DOMESTICOS QUE SERVIRAO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003181 | 03/06/2021 | 1035.53 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/06/2021 | 300.00 | 00002271073499 | CARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NOS JOGOS EM COMEMORACAO NO CLUB TABAJARA, AOS 186 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/06/2021 | 440.00 | 00004853405429 | VALDINETE SATURNINA LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA DO DOM VITAL NO DIA 26 DE MAIO DE 2021, APOS A ALVORADA EM COMEMORACAO AOS 186 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/06/2021 | 100.00 | 00013709463416 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SAX, INTITULADO POR DO SOL NO MONTE TABOR , QUE FEZ PARTE DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/06/2021 | 950.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO COM AQUISICAO DO MATERIAL PARA APRESENTACOES DE LIVES DOS CONTEMPLADOS COM A LEI FEDERAL 14.017 2020 LEI ALDIR BLANC E NAS ATIVIDADES DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/06/2021 | 816.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO DAS APRESENTACOES DE LIVES DOS CONTEMPLADOS COM A LEI FEDERAL 14.017 2020 LEI ALDIR BLANC , E NAS ATIVIDADES DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/06/2021 | 200.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS 5X5 UTILIZADAS NOS JOGOS EM COMEMORACAO AOS 186 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO E ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO DAS EQUIPES CADASTRADAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00091662362404 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE IMAGENS AEREAS NOS EVENTOS EM COMEMORACAO AOS 186 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/06/2021 | 287.78 | 40655663000169 | ALENCAR UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GARRAFAS DE ALUMINIO PARA A EQUIPE DE FUTSAL ESPORTE CLUB, ESTE IRA REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO NOS JOGOS PARAIBANOS DE FUTSAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003198 | 04/06/2021 | 209.61 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS), PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/06/2021 | 200.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA QUADRA DO CAIC, NO PERIODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/06/2021 | 180.00 | 00009329352499 | ADRIANA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA QUADRA DO CAIC, NO PERIODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003199 | 04/06/2021 | 63516.35 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003203 | 04/06/2021 | 14000.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003204 | 04/06/2021 | 6995.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003205 | 04/06/2021 | 2895.16 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE E ACUCAR), PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E OUTROS PARA O CONSUMO E NECESSIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003206 | 04/06/2021 | 1391.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E OUTROS PARA O CONSUMO E NECESSIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003207 | 04/06/2021 | 2496.44 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA COBERTURA AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE DESTE MUNICIPIO,. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0003208 | 04/06/2021 | 3060.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/06/2021 | 5000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/06/2021 | 7560.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PAB ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/06/2021 | 1770.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/06/2021 | 1920.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/06/2021 | 300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/06/2021 | 4440.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/06/2021 | 330.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/06/2021 | 30.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/06/2021 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/06/2021 | 600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0003228 | 04/06/2021 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENMTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/06/2021 | 250.00 | 00006124056488 | ALDENIR COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/06/2021 | 300.00 | 18555245000140 | JOALHERIA E OPTICA ALLIANCE LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA MARCIA ESTELA DOS SANTOS HENRIQUES, CPF:041.002.43413.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/06/2021 | 250.00 | 00004545858457 | MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003216 | 04/06/2021 | 934.85 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE DUAS VEZES POR SEMANA, ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003217 | 04/06/2021 | 335.67 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM GESTANTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE A ENTREGA DOS KITS DE ENXOVAL DE BEBE, ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/06/2021 | 1289.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01 E 03 06 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003197 | 04/06/2021 | 3824.00 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MELHORAMENTO DE REDE DE ESGOTOS NO LOTEAMENTO SAO PAULO E POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/06/2021 | 158.00 | 00071370842490 | JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA DURANTE OS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO DE 2021, NAS AVENIDAS SENADOR RUI CARNEIRO, ELIZIO PETRONILO BARRETO E RUA SILVIO SUASSUNA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003210 | 04/06/2021 | 185.88 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003211 | 04/06/2021 | 797.96 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003214 | 04/06/2021 | 2062.14 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBE, PARA ATENDER AS DEMANDAS PELA BUSCA DE AUXILIO NATALIDADE PARA GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003215 | 04/06/2021 | 2435.74 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0003325 | 04/06/2021 | 50300.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0003326 | 04/06/2021 | 91365.78 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/06/2021 | 900.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA TRANSMISSAO DE LIVES ENTRE OS DIAS 21,25 E 26 DE MAIO DE 2021, COM O PROJETO DE LEITURA LIVRO DE MAO E MAO E LITERATURA FONTE DE INSPIRACAO, EXECUTADO PELAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/06/2021 | 2400.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BATISTA, CPF:338.399.80453.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE FRANCISCA FRANCA CARLOS MAIA, CPF:806.348.93401.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/06/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM DO CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA , CPF:023.689.03445.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/06/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM ARTICULAR (P ARTICULACAO) JOELHO E, REALIZADA NO PACIENTE NATERCIO ALVES DE FREITAS, CPF:380.278.36468.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/06/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM DA COLUNA CERVICAL, REALIZADA NA PACIENTE: LUCIVANIA MARIA DE ARRUDA, CPF:065.246.22430.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/06/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RBM DO TORAX C CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE: NAIARA EVANGELISTA DA SILVA, CPF:089.587.07461.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003242 | 07/06/2021 | 999.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/06/2021 | 2508.00 | 00006698513458 | SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA ATUAREM COMO SEGURANCAS NO ARMAZENAMENTO DAS VACINAS E EQUIPE DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CUMPRIR OS TERMOS DOS DECRETOS MUNICIPAIS EXPEDIDOS PELO PODER EXECUTIVO, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID19 (NOVO CORONAVIRUS), NO PERIODO DE 20 03 2021 A 25 05 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/06/2021 | 2508.00 | 00008143808408 | MARIA DA GLORIA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA ATUAREM COMO SEGURANCAS NO ARMAZENAMENTO DAS VACINAS E EQUIPE DE APOIO NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CUMPRIR OS TERMOS DOS DECRETOS MUNICIPAIS EXPEDIDOS PELO PODER EXECUTIVO, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID19 (NOVO CORONAVIRUS), NO PERIODO DE 20 03 2021 A 25 05 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/06/2021 | 82.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/06/2021 | 200.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM TRANSPLANTE RENAL.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003237 | 07/06/2021 | 185.99 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003244 | 07/06/2021 | 816.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0003252 | 07/06/2021 | 8185.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0003259 | 07/06/2021 | 300.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/06/2021 | 82.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003235 | 07/06/2021 | 454.02 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003243 | 07/06/2021 | 243.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0003272 | 07/06/2021 | 240.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS PARA A CASA DE APOIO REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS USUARIOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0003273 | 07/06/2021 | 847.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP VASILHAME DE 13KG PARA A CASA DE APOIO REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS USUARIOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003234 | 07/06/2021 | 65.00 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003240 | 07/06/2021 | 1500.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003251 | 07/06/2021 | 3072.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0003255 | 07/06/2021 | 456.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0003256 | 07/06/2021 | 154.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003260 | 07/06/2021 | 2824.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0003249 | 07/06/2021 | 2748.92 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003232 | 07/06/2021 | 128.64 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0003250 | 07/06/2021 | 1430.36 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/06/2021 | 200.00 | 00069106509487 | NADJA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/06/2021 | 250.00 | 00012674201460 | IGOR DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/06/2021 | 200.00 | 00070123782473 | BRUNO DE PAIVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/06/2021 | 300.00 | 00007545863402 | MARIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/06/2021 | 250.00 | 00003520352427 | MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/06/2021 | 200.00 | 00021913527824 | FRANCISCO LUCIANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/06/2021 | 200.00 | 00004835963458 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 07/06/2021 | 200.00 | 00033094403468 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/06/2021 | 150.00 | 00001603095497 | JOAO VIRGINIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0003274 | 07/06/2021 | 78.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, ALEM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0003275 | 07/06/2021 | 154.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO PARA A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003236 | 07/06/2021 | 2524.68 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003241 | 07/06/2021 | 1200.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003245 | 07/06/2021 | 3327.84 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE PROTECAO BARREIRA EM MESAS DE TRABALHO, PREVENCAO DE CONTAMINACAO CONTRA O NOVO CORONAVIRUS, EM SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003246 | 07/06/2021 | 6260.02 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE PROTECAO BARREIRA EM MESAS DE TRABALHO, PREVENCAO DE CONTAMINACAO CONTRA O NOVO CORONAVIRUS, EM SALAS DAS UBSS (RANCHO DO POVO, CAIC, VARZEA, BATALHAO E TANCREDO NEVES)BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE SINALIZACAO NECESSARIOS AS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003261 | 07/06/2021 | 799.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003233 | 07/06/2021 | 980.65 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/06/2021 | 290.00 | 00004576835467 | JOSENEIDE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LANCHES PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA TRILHA ECOLOGICA E INCENTIVO AO ECOTURISMO NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0003257 | 07/06/2021 | 120.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0003258 | 07/06/2021 | 154.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003286 | 08/06/2021 | 2974.50 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE QUADRA DE ESPORTES E CAMPOS DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/06/2021 | 610.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003313 | 08/06/2021 | 881.06 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003277 | 08/06/2021 | 8723.70 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES E OU COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003285 | 08/06/2021 | 2016.20 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO SITIO SAO FRANCISCO, CENTRO E BATALHAO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/06/2021 | 440.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS UBS S, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003289 | 08/06/2021 | 697.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA, MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMAS E CONFIGURACAO EM COMPUTADORES DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/06/2021 | 3640.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003299 | 08/06/2021 | 799.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003318 | 08/06/2021 | 15759.80 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003319 | 08/06/2021 | 8850.19 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003321 | 08/06/2021 | 12453.92 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003323 | 08/06/2021 | 1945.07 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/06/2021 | 2630.00 | 04973200000181 | ZENFEL DISTRIBUICAO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTO SANEANTE)PARA DA CONTINUIDADE AOS TRABALHOS REALIZADOS DE DESINFECCAO NOS AMBIENTES PUBLICOS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003327 | 08/06/2021 | 550.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM JANELAS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/06/2021 | 200.00 | 00002829621409 | ALYSSON ALAN PEREIRA LIMEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003292 | 08/06/2021 | 213.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/06/2021 | 300.00 | 00003751932437 | ANTONIO PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/06/2021 | 290.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS PARA MORADOR DE RUA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/06/2021 | 200.00 | 00005959776421 | MATEUS ALVES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/06/2021 | 150.00 | 00098036050463 | MERCIA MARTINS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/06/2021 | 250.00 | 00041459750497 | JOSE GALDINO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/06/2021 | 300.00 | 00004987384426 | LUCILIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/06/2021 | 200.00 | 00020599633468 | JOSE WILSON FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/06/2021 | 150.00 | 00027579984806 | IVONETE CONCEIÇÃO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/06/2021 | 150.00 | 00004650995485 | GIANA CARMELITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003316 | 08/06/2021 | 1221.48 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003291 | 08/06/2021 | 399.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003283 | 08/06/2021 | 1332.00 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003284 | 08/06/2021 | 1288.05 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO E RECUPERACAO DE GIRADOURO NA AV:SENADOR RUI CARNEIRO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/06/2021 | 840.00 | 38047000000110 | DAMIAO ENIO LIMA DA SILVA 06641090477 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003308 | 08/06/2021 | 3002.15 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA CIDADE, MATERIAL PARA OS ELETRICISTAS E RECUPERACAO DA GALERIA NA TRAVESSA MARIA DAS DORES NO BAIRRO LUZIA MAIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003309 | 08/06/2021 | 10681.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PARA RECOBRIMENTO DOS TRIANGULOS DO GIRADOURO DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003310 | 08/06/2021 | 9001.90 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003322 | 08/06/2021 | 28570.29 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/06/2021 | 750.00 | 00013138827470 | FELIPE ANTONIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CARPINAS)NOS CANTEIROS DO PADRE PEDRO SERRAO, MONTE TABOR E NO GIRADOURO QUE FICA LOCALIZADO NA RODOVIA DR.EDMIR XAVIER E A REVITALIZACAO DOS CANTEIROS DA AV:MINISTRO JOSE AMERICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/06/2021 | 700.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CARPINAS)NOS CANTEIROS DO PADRE PEDRO SERRAO, MONTE TABOR E NO GIRADOURO QUE FICA LOCALIZADO NA RODOVIA DR.EDMIR XAVIER E A REVITALIZACAO DOS CANTEIROS DA AV:MINISTRO JOSE AMERICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/06/2021 | 750.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CARPINAS)NOS CANTEIROS DO PADRE PEDRO SERRAO, MONTE TABOR E NO GIRADOURO QUE FICA LOCALIZADO NA RODOVIA DR.EDMIR XAVIER E A REVITALIZACAO DOS CANTEIROS DA AV:MINISTRO JOSE AMERICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/06/2021 | 170.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/06/2021 | 2150.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 3 (TERCEIRA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2020 2021, CONFOFME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003311 | 08/06/2021 | 3123.60 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DOS CANTEIROS DA AVENIDA ELIZIO PETRONILO BARRETO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003312 | 08/06/2021 | 61214.82 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E COMUM, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/06/2021 | 440.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003290 | 08/06/2021 | 900.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/06/2021 | 250.00 | 00070591957426 | KALLYANDRA VALESCA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003314 | 08/06/2021 | 15749.96 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003315 | 08/06/2021 | 5772.68 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/06/2021 | 500.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SALA DE PROCEDIMENTO (AMPUTACAO DE 5 PDE) DO PACIENTE GENESIO FRANCISCO DA SILVA, CPF:691.866.69400.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003317 | 08/06/2021 | 19943.82 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003320 | 08/06/2021 | 1816.55 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/06/2021 | 190.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA ORTESE ELASTICA PARA A MARIA HELOIZA FERREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003333 | 09/06/2021 | 7945.94 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003342 | 09/06/2021 | 6936.96 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/06/2021 | 1500.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLÓGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE DARLEY FERNANDES DOS SANTOS, CPF:158.814.06443.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003337 | 09/06/2021 | 930.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003334 | 09/06/2021 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003335 | 09/06/2021 | 3778.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003336 | 09/06/2021 | 638.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/06/2021 | 99224.90 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REFERENTE A 4 (QUARTA) PARCELA DO ACORDO JUDCIAL REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB E MARIA DAS GRACAS ARAUJO MEDEIROS (PROC. N 137250059.2018.5.130000), MARIA DO SOCOORO ALVES FONSECA(PROC.N 137300028.2018.13.000)MARIA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA (PROC.N 136830009.2018.5.13.000). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003346 | 09/06/2021 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBATCEPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/06/2021 | 703.05 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ONDE MONTAREMOS KITS INDIVIDUAIS EM COMEMORACAO AO SAO JOAO, ATENDENDO DESTE MODO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003332 | 09/06/2021 | 11943.00 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003338 | 09/06/2021 | 1019.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA SPRINTER, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003339 | 09/06/2021 | 420.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT VIGILANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/06/2021 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO MANUTENCAO DOS RADIOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003341 | 09/06/2021 | 2362.14 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003343 | 09/06/2021 | 2596.40 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003344 | 09/06/2021 | 650.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/06/2021 | 1126.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A REPROGRAMACAO APROVADA EM 14 05 2021, CR 102612993.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003383 | 10/06/2021 | 5782.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE QUADRA DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003412 | 10/06/2021 | 503.77 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MZM5219 PB, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003369 | 10/06/2021 | 4264.41 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS), PARA CONSUMO DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/06/2021 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/06/2021 | 1144.00 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/06/2021 | 1144.00 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/06/2021 | 1144.00 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/06/2021 | 1144.00 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/06/2021 | 1144.00 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/06/2021 | 1144.00 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/06/2021 | 1144.00 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/06/2021 | 1144.00 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003384 | 10/06/2021 | 2456.82 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E SAMU.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003385 | 10/06/2021 | 1622.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO TANCREDO NEVES, UBS DO SITIO SAO FRANCISCO E UBS DA VARZEA.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/06/2021 | 574.08 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003388 | 10/06/2021 | 3683.07 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA E OU CONFIRMADOS PARA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0003396 | 10/06/2021 | 2140.78 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO,. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003397 | 10/06/2021 | 52828.18 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003398 | 10/06/2021 | 17000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA DIAGNOSTICO DO COVID19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003399 | 10/06/2021 | 1592.79 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003400 | 10/06/2021 | 808.78 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003401 | 10/06/2021 | 838.09 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8398 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003402 | 10/06/2021 | 798.28 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003403 | 10/06/2021 | 1115.59 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003404 | 10/06/2021 | 1038.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003405 | 10/06/2021 | 1337.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003406 | 10/06/2021 | 1074.88 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003407 | 10/06/2021 | 812.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003408 | 10/06/2021 | 446.37 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003410 | 10/06/2021 | 252.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/06/2021 | 250.00 | 00009461331401 | LUANA DE FRANCA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/06/2021 | 300.00 | 00030074177400 | FRANCISCO FELIPE VIEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/06/2021 | 300.00 | 00005105654412 | LUCIANA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/06/2021 | 200.00 | 00060767430425 | DOLORES SUASSUNA BRILHANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/06/2021 | 300.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/06/2021 | 300.00 | 00009064075409 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/06/2021 | 200.00 | 00071194753477 | BRUNA AILA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/06/2021 | 250.00 | 00002545957402 | FABIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/06/2021 | 200.00 | 00004322439411 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/06/2021 | 300.00 | 00004430868425 | JOSIENE MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/06/2021 | 150.00 | 00005911519445 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/06/2021 | 150.00 | 00008936671456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/06/2021 | 150.00 | 00005409206495 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/06/2021 | 200.00 | 00007571351456 | ANA PAULA PEREIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/06/2021 | 150.00 | 00004942623464 | DANUBIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/06/2021 | 200.00 | 00005056190403 | ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/06/2021 | 300.00 | 00006461645381 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA SOGRA A SRA GERALDA RITA DA SILVA, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/06/2021 | 2600.00 | 22353175000115 | VINICIUS ARAUJO PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PERSIANAS PARA A SALA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/06/2021 | 50.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003390 | 10/06/2021 | 795.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/06/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/06/2021 | 297.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04 E 08 06 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/06/2021 | 550.00 | 00004525759151 | CLARISSA PEREIRA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS COMO DIARISTA NO PERIODO COMPREENDIDO DE 01 02 2021 A 28 02 2021 PARA ATUAR NO CADASTRAMENTO DO REUB NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003379 | 10/06/2021 | 6252.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS E CANTEIROS, PINTURA DE MEIO FIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003380 | 10/06/2021 | 8103.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003381 | 10/06/2021 | 8981.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECOBRIMENTO DOS TRIANGULOS DO GIRADOURO DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003382 | 10/06/2021 | 4500.40 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/06/2021 | 7.88 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/06/2021 | 200.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM TRANSPLANTE RENAL.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/06/2021 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 08005349.2020.8.150.141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003389 | 10/06/2021 | 5040.63 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA E OU CONFIRMADOS PARA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO JUVENTINO DANTAS.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003409 | 10/06/2021 | 694.79 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003411 | 10/06/2021 | 409.01 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/06/2021 | 450.00 | 00007731196470 | JOSE ANTONIO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CARPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL ABDOM JOSE DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAU DE LEITE, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003386 | 10/06/2021 | 1905.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA E ANTONIO GOMES.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003395 | 10/06/2021 | 303.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAUTENCAO EM GERAL DE IMPRESSORA A JATO DE TINTA PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA PEREIRA NUNES, VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003429 | 11/06/2021 | 1129.32 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003431 | 11/06/2021 | 1043.37 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003435 | 11/06/2021 | 1415.32 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003436 | 11/06/2021 | 621.39 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003437 | 11/06/2021 | 329.59 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/06/2021 | 779.70 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 02 (DOIS) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, CPF:152.573.56406, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE, POR SE TRATAR DE UM PROCESSO JUDICIAL N 080518996.2020.8.15.0141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/06/2021 | 779.70 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003430 | 11/06/2021 | 1113.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003432 | 11/06/2021 | 309.52 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/06/2021 | 100.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003428 | 11/06/2021 | 2477.23 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003433 | 11/06/2021 | 475.68 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO 710 DE PLACA MOE4809 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003434 | 11/06/2021 | 544.91 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Chamada Pública | 000032021 | 0003438 | 11/06/2021 | 17500.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) ENSILADEIRA COM REBOQUE PARA UTILIZACAO DOS TRABALHOS DE ENSILAGEM DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/06/2021 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003441 | 11/06/2021 | 1613.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/06/2021 | 5507.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080056050.2018.8.15.0141 MARIA LUZINETE DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/06/2021 | 250.00 | 00070059035447 | JONAS ALVES DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/06/2021 | 250.00 | 00006972028442 | ELIZA ANGELICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/06/2021 | 150.00 | 00002086555490 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/06/2021 | 250.00 | 00013939710407 | FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE A SRA. MARIA DO SOCORRO FORTUNATO,NA REALIZACAO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0003422 | 11/06/2021 | 1071.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA SAMUEL GALDINO DE ANDRADE QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0003423 | 11/06/2021 | 1156.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA MARIA ALVES DA SILVA QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE NEOCATE LCP 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0003424 | 11/06/2021 | 222.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA TAUANY GALDINO DE SOUSA, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE APTAMIL SL 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0003425 | 11/06/2021 | 714.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA ESTHER VICTORIA DA NOBREGA ANDRADE, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0003426 | 11/06/2021 | 714.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA PEDRO LUCAS GALVAO LIMA, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/06/2021 | 300.00 | 00004158931436 | TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/06/2021 | 250.00 | 00002286369496 | RITA ANILDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/06/2021 | 200.00 | 00055113850420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/06/2021 | 168.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/06/2021 | 180.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/06/2021 | 8188.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/06/2021 | 12544.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/06/2021 | 660.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 14/06/2021 | 770.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/06/2021 | 8755.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/06/2021 | 11225.82 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/06/2021 | 16266.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/06/2021 | 21326.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/06/2021 | 21019.53 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/06/2021 | 5067.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/06/2021 | 3280.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/06/2021 | 3355.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/06/2021 | 6554.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/06/2021 | 3359.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/06/2021 | 2486.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/06/2021 | 250.00 | 00039637611487 | SANDOVAL MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/06/2021 | 150.00 | 00055272053400 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/06/2021 | 300.00 | 00005580957475 | UBIRATAN MEDEIROS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/06/2021 | 300.00 | 00002839748428 | ELEIDE GOMES DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/06/2021 | 2794.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/06/2021 | 770.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/06/2021 | 674.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/06/2021 | 2015.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/06/2021 | 85.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PROVENIENTE DE DIVERGENCIA DE GFIP X GPS, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/06/2021 | 950.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES PARA SERVICOS FUNERARIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/06/2021 | 770.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/06/2021 | 897.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/06/2021 | 2.57 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/06/2021 | 2500.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFRECTOMIA PARCIAL, REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR, CPF:016.894.69471.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/06/2021 | 75124.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/06/2021 | 3905.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/06/2021 | 3392.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 14/06/2021 | 8106.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/06/2021 | 3120.00 | 05515224000745 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELHAS DE ALUMINIO PARA A QUADRA DA ESCOLA DO LUZIA MAIA.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003482 | 14/06/2021 | 328.59 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/06/2021 | 1020.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, QUE FORAM DOADOS A EQUIPE DE FUTSAL PROFISSIONAL CATOLE SPORT CLUB, QUE IRA REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO NO CAMPEONATO PARAIBANO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/06/2021 | 5988.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/06/2021 | 157.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0003533 | 15/06/2021 | 4148.40 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 15/06/2021 | 114618.86 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 15/06/2021 | 6492.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/06/2021 | 7007.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/06/2021 | 15122.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/06/2021 | 11568.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/06/2021 | 476.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/06/2021 | 4514.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/06/2021 | 152.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO , COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/06/2021 | 14845.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/06/2021 | 2860.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/06/2021 | 7649.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/06/2021 | 308.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/06/2021 | 720.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/06/2021 | 553.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 40 PORCENTO , COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/06/2021 | 2603.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/06/2021 | 235.14 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO .. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00093780346400 | FRANCISCO GILDERLAN DE OLIVEIRA LEMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM CURSO PRATICO PARA MANUSEIO DE 02 (DOIS) APARELHOS RESPIRADORES AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/06/2021 | 209.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/06/2021 | 288.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/06/2021 | 950.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TRATOR 292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/06/2021 | 29894.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/06/2021 | 160.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/06/2021 | 875.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV PROCESSO SELETIVO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 15/06/2021 | 825.03 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/06/2021 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/06/2021 | 4493.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/06/2021 | 458.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV PROCESSO SELETIVO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/06/2021 | 10537.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/06/2021 | 1088.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/06/2021 | 750.00 | 00012479744485 | WANDERSON VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CARPINA)NOS CANTEIROS DO PADRE PEDRO SERRAO, MONTE TABOR E NO GIRADOURO QUE FICA LOCALIZADO NA RODOVIA DR.EDMIR XAVIER E A REVITALIZACAO DOS CANTEIROS DA AV:MINISTRO JOSE AMERICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 15/06/2021 | 50.00 | 00076843599400 | DANIEL BENICIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PECAS DA CIDADE DE MOSSORORN A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NILL HOLLAND AZUL, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/06/2021 | 5969.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/06/2021 | 17411.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/06/2021 | 870.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 15/06/2021 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/06/2021 | 11371.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/06/2021 | 8065.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/06/2021 | 3206.29 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/06/2021 | 266.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DO GABINETE DO PREFEITO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/06/2021 | 5036.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/06/2021 | 150.00 | 00025085190491 | ELITA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/06/2021 | 200.00 | 00004014453480 | MANOEL JOSE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/06/2021 | 150.00 | 00070018053432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/06/2021 | 250.00 | 00010559658400 | ADRIANO SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/06/2021 | 250.00 | 00079894283420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/06/2021 | 250.00 | 00007882300420 | JOAO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/06/2021 | 150.00 | 00005547886408 | LUCIENE MARIA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/06/2021 | 250.00 | 00002841560430 | JUSSERLANIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/06/2021 | 200.00 | 00005324635448 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/06/2021 | 300.00 | 00007231499414 | ERICA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU IRMAO ERISMAR FERREIRA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 15/06/2021 | 3578.36 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/06/2021 | 3425.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ PROCESSO SELETIVO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/06/2021 | 1650.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 15/06/2021 | 366.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ PROCESSO SELETIVO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.0599ROCCOVIDACO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/06/2021 | 825.73 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/06/2021 | 5875.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/06/2021 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/06/2021 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA COMISSIONADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/06/2021 | 3095.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/06/2021 | 550.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/06/2021 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROCESSO SELETIVO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/06/2021 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/06/2021 | 2933.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/06/2021 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 15/06/2021 | 3250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/06/2021 | 24746.41 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/06/2021 | 48750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/06/2021 | 1076.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/06/2021 | 57774.63 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/06/2021 | 21598.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/06/2021 | 10500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/06/2021 | 9106.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/06/2021 | 18996.92 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/06/2021 | 7455.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/06/2021 | 10740.78 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 15/06/2021 | 1692.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 15/06/2021 | 1133.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 15/06/2021 | 979.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2020 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 15/06/2021 | 4166.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2020 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/06/2021 | 881.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0003534 | 15/06/2021 | 2610.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003551 | 15/06/2021 | 233.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED. E HOSP. LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL PARA USO NA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/06/2021 | 5049.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE INCENTIVO TEMPORARIO COVID19.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0003616 | 16/06/2021 | 1215.15 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003617 | 16/06/2021 | 76.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003572 | 16/06/2021 | 318.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE PARA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA SER UTILIZADO PELOS OS FUNCIONARIOS E OS USUARIOS DO PROGRAMA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003573 | 16/06/2021 | 1016.40 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70 PORCENTO PARA FUNCIONARIOS E USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TODOS OS SETORES EM FACE A PANDEMIA DA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/06/2021 | 252.47 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO PARA ENTREGA DE ATIVIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RESPEITANDO AS NORMAS DE DISTANCIAMENTE SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/06/2021 | 250.00 | 00004870100436 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 16/06/2021 | 200.00 | 00003519645416 | MARIA DO CEU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/06/2021 | 200.00 | 00006330946418 | MARTA JANIKELLE MAIA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/06/2021 | 100.00 | 00071135663408 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/06/2021 | 150.00 | 00058246800434 | LUCIA DE FATIMA GOMES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/06/2021 | 200.00 | 00006212792429 | CLAUDIA REJANE PIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/06/2021 | 150.00 | 00004792789460 | MARIA EUNICE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/06/2021 | 200.00 | 00085459828449 | JOSE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/06/2021 | 300.00 | 00006772039424 | ALDIVANIA FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 16/06/2021 | 150.00 | 00004791704444 | MARIA DALVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/06/2021 | 250.00 | 00087269902453 | CLAUDIO FERREIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA LUCIVANIA ROSENDO MARTINS, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 16/06/2021 | 200.00 | 00098035908472 | ELENI FONSECA DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.0599ROCCOVIDACO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0003571 | 16/06/2021 | 2774.90 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLANTAS (PALMEIRAS HAVAI) E GRAMA ESMERALDA, DESTINADAS A REVITALIZACAO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/06/2021 | 770.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/06/2021 | 2015.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/06/2021 | 750.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGEO, REALIZADO NA PACIENTE ROZILDA GRACIANA DA SILVA, CPF:977.718.56420.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/06/2021 | 200.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/06/2021 | 210.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/06/2021 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/06/2021 | 632.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/06/2021 | 179.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/06/2021 | 128.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/06/2021 | 183.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/06/2021 | 562.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/06/2021 | 721.48 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO PRE ESCOLAR CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 16/06/2021 | 8890.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/06/2021 | 1558.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/06/2021 | 363.74 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/06/2021 | 1248.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EJA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/06/2021 | 93.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EJA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/06/2021 | 1870.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO PRE ESCOLAR EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/06/2021 | 260154.03 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/06/2021 | 34262.26 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/06/2021 | 26292.37 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO PRE ESCOLAR EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/06/2021 | 10086.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EJA ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/06/2021 | 15980.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 16/06/2021 | 39353.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/06/2021 | 18425.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/06/2021 | 6850.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 16/06/2021 | 4235.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/06/2021 | 250.00 | 00001790679400 | LILIANE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRASFAFIC, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/06/2021 | 1387.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/06/2021 | 250.00 | 00013392561428 | ANA BEATRIZ MARQUES FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE CAICORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/06/2021 | 250.00 | 00014239964458 | ANDRE VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/06/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM COLUNA LOMBOSACRA, REALIZADA NA PACIENTE VERA LUCIA ALVES MAIA, CPF:928.331.01449.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/06/2021 | 570.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES PARA SERVICOS FUNERARIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00067654860463 | HIDELVANA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CREAS, NO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/06/2021 | 16305.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/06/2021 | 6822.22 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2020 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/06/2021 | 666.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/06/2021 | 458.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2020 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/06/2021 | 3066.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/06/2021 | 423.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/06/2021 | 91.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/06/2021 | 2300.00 | 00013658930497 | HERMANO FRANCISCO DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO CRISTOVAO, 329, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOAPB, DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIODE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/06/2021 | 7501.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/06/2021 | 5683.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/06/2021 | 416.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/06/2021 | 550.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/06/2021 | 6916.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/06/2021 | 55550.23 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/06/2021 | 6372.24 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/06/2021 | 950.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TRATOR PNEU TL 85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/06/2021 | 3823.54 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/06/2021 | 7836.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/06/2021 | 824.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/06/2021 | 150.00 | 22353175000115 | VINICIUS ARAUJO PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PUXADORES DE PORTAS DE VIDRO PARA AS SALAS DA PROCURADORIA E CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/06/2021 | 10575.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/06/2021 | 1196.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/06/2021 | 7287.03 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/06/2021 | 18330.49 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/06/2021 | 12737.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/06/2021 | 23114.95 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/06/2021 | 16343.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/06/2021 | 500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/06/2021 | 275.01 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/06/2021 | 300.00 | 00005535038474 | ISLA BIANCA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/06/2021 | 300.00 | 00048470074415 | EDILBERTO DA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/06/2021 | 250.00 | 00002256279499 | FRANCISCA ISABEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/06/2021 | 250.00 | 00011807710440 | KATIANE DE SOUSA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/06/2021 | 300.00 | 00004469188492 | JARIO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE A SRA FRANCISCA MARIA DE SOUSA LIMA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/06/2021 | 200.00 | 00001455101400 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/06/2021 | 350.00 | 00007956001439 | RENATO KELLIO REZENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO, PONTUAL NA LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES DE SAUDE (SAMU E UBS DR.ANTONIO BENJAMIM FILHO NA COMUNIDADE RURAL DO BOQUEIRAO), NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003660 | 17/06/2021 | 4466.30 | 28091295000178 | NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/06/2021 | 5389.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/06/2021 | 8094.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/06/2021 | 244.44 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/06/2021 | 105.42 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVO, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/06/2021 | 899.00 | 35570969001901 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) POLTRONA RECLINAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003686 | 18/06/2021 | 11098.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003687 | 18/06/2021 | 6700.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/06/2021 | 350.00 | 00007956001439 | RENATO KELLIO REZENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO, PONTUAL NA LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES DE SAUDE (SAMU E UBS DR.ANTONIO BENJAMIM FILHO NA COMUNIDADE RURAL DO BOQUEIRAO), NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/06/2021 | 250.00 | 00008233399477 | JOSÉ JARISMAR DE LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL DE SUA ESPOSA MARIA IVANICE FERRREIRA DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/06/2021 | 250.00 | 00007928764407 | CALIANE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/06/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/06/2021 | 1022.89 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/06/2021 | 8031.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 31 05 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/06/2021 | 3300.00 | 00006793416413 | ELCIVAN FERREIRA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) HORAS A R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) DE RETROESCAVADEIRA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA CASTELO BRANCO, NO LOTEAMENTO SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/06/2021 | 675.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB E SOUSAPB, NOS DIAS 01,02,03,04,06,07,10,11,12,13,14,17,20,25,28 E 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/06/2021 | 100.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB E POMBALPB, NOS DIAS 11,21,24 E 28 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/06/2021 | 275.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB, MOSSORORN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 04,06,11,12,18,20,24,27 E 28 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/06/2021 | 325.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E E MOSSORORN, NOS DIAS 03,05,06,07,10,14 E 17 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/06/2021 | 375.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09,21,24,25,28 E 31 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/06/2021 | 575.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 03,04,06,11,13,14,15,18,19,20 E 21 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/06/2021 | 325.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 22,23,24,25 E 27 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/06/2021 | 550.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14 E 15 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/06/2021 | 525.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, JOAO PESSOAPB,CAMPINA GRANDEPB E MOSSORORN, NOS DIAS 17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 E 31 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/06/2021 | 500.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUSAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17 E 18 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/06/2021 | 400.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 19,20,21,24,25,26,27,28 E 29 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/06/2021 | 75.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 20,21 E 26 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/06/2021 | 425.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB E MOSSORORN, NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,12,13,18,19 E 20 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/06/2021 | 400.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, PATOSPB E POMBALPB, NOS DIAS 21,22,24,25,26,27,28,29 E 30 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/06/2021 | 300.00 | 00008196404417 | EDUARDO VITALINO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/06/2021 | 650.00 | 00008692507440 | FABIO MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/06/2021 | 650.00 | 00004477990456 | VANDA MARIA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/06/2021 | 350.00 | 00004327722430 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES MAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/06/2021 | 165311.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/06/2021 | 21236.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2020 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/06/2021 | 500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/06/2021 | 91.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB., CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/06/2021 | 6874.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB., CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/06/2021 | 700.00 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE JANICE GOMES DA SILVA, CPF:111.905.46485.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/06/2021 | 650.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 01,05,07,09,14,17,19,21,25 E 26 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/06/2021 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOCMICILIO TFD EM OFTALMOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/06/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RM ARTICULAR DO JOELHO, REALIZADO NO PACIENTE LUCIAN HERLAN B.SILVA, CPF:092.127.27409.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/06/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NO PACIENTE IDEBALDO DAMIAO MELO, CPF:659.246.47420.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/06/2021 | 475.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DA EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/06/2021 | 500.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DA EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/06/2021 | 11429.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0003730 | 21/06/2021 | 2265.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA NECESSARIOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/06/2021 | 19952.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/06/2021 | 4704.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/06/2021 | 8876.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/06/2021 | 106060.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/06/2021 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/06/2021 | 150.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/06/2021 | 290.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DO RANCHO DO POVO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003725 | 21/06/2021 | 1771.00 | 08642276000185 | VIEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM UBSS, CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/06/2021 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/06/2021 | 3241.36 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/06/2021 | 4102.64 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0003728 | 21/06/2021 | 1200.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA O SETOR DE TRIBUTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0003727 | 21/06/2021 | 1200.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA A SALA DA PROCURADORIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/06/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/06/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0003729 | 21/06/2021 | 1200.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/06/2021 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO NO PROGRAMA DE RADIO DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/06/2021 | 140.00 | 00075974584449 | ANTONIO MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/06/2021 | 180.00 | 00002334960330 | SILVIA RIBEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/06/2021 | 300.00 | 00008212242471 | GISLANDIA DA SILVA ALMEIDA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/06/2021 | 250.00 | 00006545508407 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE A SRA IVANILDE DA SILVA DANTAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/06/2021 | 300.00 | 00005076996454 | FRANCISCA EDINETE VIEIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DO SEU ESPOSO FRANCISCO DE ANDRADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0003714 | 21/06/2021 | 5644.70 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/06/2021 | 8474.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/06/2021 | 11241.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/06/2021 | 799.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003726 | 21/06/2021 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTOS DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/06/2021 | 4150.00 | 22665820000135 | PAULO JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS JUNIOR ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EXECUTADO NO APARELHO DE MAMOGRAFIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/06/2021 | 400.00 | 00006466483495 | MARIA ELIZABETE DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO ESPACO NA RADIO CIDADE 104 FM DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA REALIZACAO DO PROGRAMA DE RADIO, DESTINADO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SERVICO PROGRAMAS DO MUNICIPIO, COM ORIENTACOES E ESCLARECIMENTOS DA COVID19, ALEM DE LEVAR UM POUCO DE ALEGRIA ATRAVES DA MUSICA PARA OS MESMOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/06/2021 | 300.00 | 00005399124416 | ALVARO LIRA DE PAIVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/06/2021 | 250.00 | 00071362886491 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA FILHA YASMIN RHADACIA F. DA SILVA, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/06/2021 | 4699.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME N 10425721.985 201487.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/06/2021 | 1500.00 | 00001104273195 | CLEUTON FREIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/06/2021 | 650.00 | 00060767880463 | RENATO MENESES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003747 | 22/06/2021 | 570.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO S10 PLACA NPW 9196 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/06/2021 | 960.00 | 00011031629424 | LUCIVAN OLIMPIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MELHORIA NA FACHADA DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/06/2021 | 300.00 | 00070391684485 | JHENNIFER WEND ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/06/2021 | 275.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01,03,07,08,11 E 15 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/06/2021 | 375.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E POMBALPB, NOS DIAS 02,04,07,08,09,11 E 14 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/06/2021 | 50.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/06/2021 | 250.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, PATOSPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 01,02,04,07,08,09,10,14 E 15 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/06/2021 | 375.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01,02,03,04,05 E 06 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/06/2021 | 350.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 07,08,09,10,11,14 E 15 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/06/2021 | 600.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB, CAJAZEIRASPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,10,11,12,13,14 E 15 DE JUNHO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/06/2021 | 300.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB E CAJAZEIRASPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01,02,04,08,11,14 E 15 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/06/2021 | 475.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E MOSSORORN, NOS 01,02,03,04,07,08,10,11,12,14 E 15 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/06/2021 | 468.20 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOI 9206 PB, PERTENCENTE AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL E A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE CESSAO DE USO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/06/2021 | 912.31 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IPVA DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOI 9206 PB, PERTENCENTE AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL E A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE CESSAO DE USO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/06/2021 | 275.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB, CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 05,07,09,10 E 11 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003753 | 22/06/2021 | 730.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/06/2021 | 240.00 | 00009329352499 | ADRIANA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA QUADRA DO CAIC, NO PERIODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/06/2021 | 200.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMDA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/06/2021 | 700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, REALIZADO NO PACIENTE ALMIRO RIBEIRO NETO, CPF:131.500.06449.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/06/2021 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME COLANGIORESSONANCIA COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE MOISEIS PEDRO DE SOUSA, CPF: 046.491.84487.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/06/2021 | 250.00 | 00011141079488 | CAMILA DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/06/2021 | 250.00 | 00011597988421 | MARIANA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/06/2021 | 1260.00 | 34624328000109 | RAYANE KELY BEZERRA DE ANDRADE 07272366443 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/06/2021 | 200.00 | 39284275000130 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ 02475468440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GRAVACOES E PRODUCAO DE VINHETAS PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/06/2021 | 200.00 | 00005369019452 | FRANCINEIDE ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/06/2021 | 150.00 | 00006854051410 | FRANCISCA NUNES GASPAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/06/2021 | 200.00 | 00005151404490 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/06/2021 | 150.00 | 00005594255621 | EDE JOSE MONTEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/06/2021 | 150.00 | 00011016743424 | RITA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/06/2021 | 150.00 | 00071039565450 | JULIETE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/06/2021 | 150.00 | 00001744031436 | MARTA QUELES GASPAR NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/06/2021 | 280.00 | 00006856288417 | ALCISLÂNDIA NAYARA DE ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/06/2021 | 200.00 | 00006182378441 | RODRIGO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA GABRIELE EVANGELISTA NUNES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/06/2021 | 800.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/06/2021 | 200.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/06/2021 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/06/2021 | 150.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/06/2021 | 150.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/06/2021 | 63.70 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/06/2021 | 86.45 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/06/2021 | 77.35 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/06/2021 | 86.45 | 00092830382404 | FRANCISCA EDNA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/06/2021 | 59.15 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/06/2021 | 63.70 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/06/2021 | 50.05 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/06/2021 | 37.50 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/06/2021 | 37.50 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/06/2021 | 37.50 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/06/2021 | 37.50 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/06/2021 | 37.50 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/06/2021 | 109.20 | 00010523317425 | ELIONARIA DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/06/2021 | 150.15 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/06/2021 | 191.10 | 00004835278402 | JANARA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/06/2021 | 218.40 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/06/2021 | 163.80 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/06/2021 | 122.85 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/06/2021 | 232.05 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/06/2021 | 325.39 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/06/2021 | 225.27 | 00006664049414 | EDIGAR DE LIMA VERAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/06/2021 | 225.27 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/06/2021 | 281.01 | 00008623655460 | ANA LUIZA BARRETO EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/06/2021 | 236.64 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/06/2021 | 281.01 | 00006281139437 | JAMYLLE DE HOLANDA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/06/2021 | 118.32 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/06/2021 | 207.06 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/06/2021 | 295.80 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/06/2021 | 266.22 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0003809 | 23/06/2021 | 135.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CONSERTOS, CARGA DE GAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0003810 | 23/06/2021 | 1014.40 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CONSERTOS, CARGA DE GAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE (UBSS DA VARZEA , RANCHO DO POVO E EDMIR XAVIER DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0003811 | 23/06/2021 | 2390.70 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CONSERTOS, CARGA DE GAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO SAMU, CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0003815 | 24/06/2021 | 889.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0003816 | 24/06/2021 | 910.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0003817 | 24/06/2021 | 3195.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (UBSS, LABORATORIO, CMS E SERVICO SOCIAL EM SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003826 | 24/06/2021 | 1045.32 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EPI S (DISPENSER DE ALCOOL EM GEL) DESTINADO AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/06/2021 | 230.00 | 00008451659411 | SILVANIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO DAVI LUCAS GOMES EVANGELISTA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0003829 | 24/06/2021 | 1387.36 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0003830 | 24/06/2021 | 1732.06 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/06/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0003822 | 24/06/2021 | 4095.80 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL COMO PLACAS E ADESIVOS PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/06/2021 | 479.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/06/2021 | 3407.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080017657.2011.8.15.0141 MARIA DO SOCORRO LINHARES FILHA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/06/2021 | 1061.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080017657.2011.8.15.0141 MARIA DO SOCORRO LINHARES FILHA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0003823 | 24/06/2021 | 1544.50 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL COMO PAINEL COM CANTONEIRA DE ALUMINIO E ADESIVO JATEADO PARA APLICACAO EM VIDRO PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA DIVULGACAO DO REFIS E IPTU DO EXERCICIO 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 24/06/2021 | 160.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080182298.2019.8.15.0141 NAI JASUBE FERNANBARRE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0003825 | 24/06/2021 | 8852.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL COMO PLACAS E ADESIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/06/2021 | 600.00 | 00005712817454 | JOAO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA PRESTADOS EM MELHORIA NA FACHADA DO ANEXO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/06/2021 | 200.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFDEM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0003824 | 24/06/2021 | 1020.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL DE PAREDE E PADRONIZACAO EM ADESIVO ALTA RESOLUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE READEQUACAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO E UMA PRACA NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/06/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RM PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA BORGES, CPF:978.773.28400.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/06/2021 | 980.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLETE CDT PARA ISRAEL CARDOSO DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/06/2021 | 539987.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/06/2021 | 31420.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/06/2021 | 34217.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/06/2021 | 57421.16 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/06/2021 | 19990.84 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/06/2021 | 68740.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/06/2021 | 2164.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/06/2021 | 82441.35 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/06/2021 | 13700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/06/2021 | 7223.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/06/2021 | 3740.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/06/2021 | 2475.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/06/2021 | 37803.71 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/06/2021 | 1449.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/06/2021 | 1265.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/06/2021 | 8645.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/06/2021 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/06/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003870 | 25/06/2021 | 700.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003871 | 25/06/2021 | 1155.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA SERVICOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/06/2021 | 250.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 (DOIS) HECTARES DE TERRAS NO SITIO SOSSEGO, PARA OS ANIMAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/06/2021 | 1600.00 | 00004384509499 | UERTENILDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE (16)DEZESSEIS DIAS COMOPEDREIRO NA CASA CEDIDA PELA JUSTICA, ONDE FUNCIONARA A SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/06/2021 | 1800.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE (18)DEZOITO DIAS COMOPEDREIRO NA CASA CEDIDA PELA JUSTICA, ONDE SERA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/06/2021 | 800.00 | 00012437095454 | HENRIQUE DE FIGUEIREDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE (16) DEZESSEIS DIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO FAZENDO ADEQUACOES NA CASA CEDIDA PELA JUSTICA, ONDE SERA A SEDE DO CREAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/06/2021 | 950.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE (19) DEZENOVE DIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO FAZENDO ADEQUACOES NA CASA CEDIDA PELA JUSTICA, ONDE SERA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/06/2021 | 2000.00 | 00004486122402 | PEDRO VICENTE DE FIGUEREDO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE (20) VINTE DIAS COMO PINTOR NA CASA CEDIDA PELA JUSTICA, ONDE FUNCIONARA A SEDE DO CREAS E NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/06/2021 | 2280.00 | 00009461335490 | MAICK DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA PREFEITYRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/06/2021 | 3666.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/06/2021 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/06/2021 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/06/2021 | 9862.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 25/06/2021 | 6850.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 25/06/2021 | 3300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/06/2021 | 7950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/06/2021 | 150.00 | 00006885531413 | LUCIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/06/2021 | 300.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/06/2021 | 150.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/06/2021 | 300.00 | 00097876461468 | EVANDRO BRAS CARNEIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA JOSE DINIZ SOARES, PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/06/2021 | 250.00 | 00072290579491 | ELIANE GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003869 | 25/06/2021 | 4460.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A VEICULOS AMBULANCIAS E VAN SPRINTER PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/06/2021 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003882 | 28/06/2021 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003883 | 28/06/2021 | 7000.00 | 30059603000120 | D & C SERVICOS MEDICOS E AUDITORIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA NOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003884 | 28/06/2021 | 6800.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/06/2021 | 744.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIAPL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003912 | 28/06/2021 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003913 | 28/06/2021 | 7600.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SAMANA (SABADO E DOMINGO),NO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003916 | 28/06/2021 | 438.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003920 | 28/06/2021 | 782.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003921 | 28/06/2021 | 5244.48 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0003922 | 28/06/2021 | 1011.51 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/06/2021 | 150.00 | 00026304023472 | SEVERINA VIONEIDE DA SILVA ARAUJO | VCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/06/2021 | 250.00 | 00005329717442 | FRANCISCO JERONIMO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE DE MOSSORORN A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB COM OS FAMILIARES PARA O FUNERAL DO SR.JOSE FERNANDES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003925 | 28/06/2021 | 808.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003878 | 28/06/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/06/2021 | 48753.59 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/06/2021 | 33479.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/06/2021 | 420.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003915 | 28/06/2021 | 501.69 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/06/2021 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/06/2021 | 4530.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/06/2021 | 26300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/06/2021 | 36660.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/06/2021 | 14909.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/06/2021 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/06/2021 | 7880.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/06/2021 | 16806.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/06/2021 | 2200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/06/2021 | 14.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/06/2021 | 33223.29 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/06/2021 | 15200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/06/2021 | 2200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/06/2021 | 6345.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA, ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/06/2021 | 17309.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/06/2021 | 12550.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/06/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/06/2021 | 2000.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/06/2021 | 2120.00 | 00007327292462 | ALEXANDRE DE LIMA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE PEDRAS NA RUA KENIA LIGIA DE HOLANDA SILVA, NO BAIRRO TANCREDO NEVES PARA ABERTURA DE AVENIDA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/06/2021 | 116859.16 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/06/2021 | 14000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/06/2021 | 16720.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/06/2021 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/06/2021 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003874 | 28/06/2021 | 20569.83 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO ADITIVO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 00004 2020 (RECURSOS PROPRIOS).. | 00032020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/06/2021 | 1272.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/06/2021 | 200.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS COPIADORAS.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/06/2021 | 200.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE NATALRN, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/06/2021 | 168.75 | 00004863934459 | JOAO PAULO ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO DAS LIVES ALDIR BLANC N 14.017, NO PERIODO DE 18 A 25 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/06/2021 | 11118.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/06/2021 | 16800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003914 | 28/06/2021 | 589.72 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSERVACAO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003954 | 29/06/2021 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/06/2021 | 1400.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/06/2021 | 82.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/06/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/06/2021 | 8835.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/06/2021 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/06/2021 | 14750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/06/2021 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/06/2021 | 41684.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/06/2021 | 87876.15 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/06/2021 | 33065.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/06/2021 | 59250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/06/2021 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/06/2021 | 15560.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/06/2021 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/06/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE LUCIVANIA MARIA DE ARRUDA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/06/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM ARTICULAR (P ARTICULACAO) JOELHO E, REALIZADA NA PACIENTE JANDIVANIA VIEIRA DA SILVA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/06/2021 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE APPS P EDUCACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003953 | 29/06/2021 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003955 | 29/06/2021 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/06/2021 | 120.00 | 00009287284474 | DANIEL FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL VARZEA DO TAPUIO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/06/2021 | 1500.00 | 00001976775337 | MOISES CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE TRABALHOU 10 (DEZ) HORAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021, NA ESCAVACAO DE MATERIAL PARA A TERRA PLANAGEM NOS BAIRROS DESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO QUE ESTAVA EM MANUTENCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/06/2021 | 1560.00 | 00097876410472 | JOSE TOMAZ DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHOU NO ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES: BREJINHO, ESTRELO, VARZEA NOVA E PARTE DA SERRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 14 A 30 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/06/2021 | 246.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORREIAS DESTINADAS A ENSILADEIRA (MARCA MENTA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/06/2021 | 1250.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOTOBOMBA DESTINADO AO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO MENDONCA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/06/2021 | 220.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORREIAS DESTINADAS A ENSILADEIRA (MARCA NOGUEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/06/2021 | 110.87 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0003946 | 29/06/2021 | 3274.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA, DESTINADAS AO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, SERVICO PROGRAMAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/06/2021 | 82.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/06/2021 | 85.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/06/2021 | 1872.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000174540.2010.8.15.0141 SILVIA MARIA DE LIMA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/06/2021 | 3618.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000174540.2010.8.15.0141 SILVIA MARIA DE LIMA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/06/2021 | 82.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/06/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/06/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/06/2021 | 100.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/06/2021 | 88.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/06/2021 | 82.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/06/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0003945 | 29/06/2021 | 3274.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003950 | 29/06/2021 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004004 | 29/06/2021 | 1029.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENIZACAO PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0004006 | 29/06/2021 | 2100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/06/2021 | 300.00 | 00011336433450 | MILLENA BRAZ DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE A SRA.FLAVIA BRAZ DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0003947 | 29/06/2021 | 3274.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA, DESTINADAS A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0003948 | 29/06/2021 | 3274.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA, DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003949 | 29/06/2021 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/06/2021 | 250.00 | 00005362805410 | CLAUDIA CAROLINA FRANCO EVANGELISTA PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI O SR.FRANCISCO DE LIMA PINTO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/06/2021 | 200.00 | 00087345897400 | JOSINALDO GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/06/2021 | 102.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/06/2021 | 69.73 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MACARICO) PARA ATENDER O CEO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0003944 | 29/06/2021 | 3060.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003951 | 29/06/2021 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003952 | 29/06/2021 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/06/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/06/2021 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/06/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/06/2021 | 393.44 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/06/2021 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/06/2021 | 30842.56 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/06/2021 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/06/2021 | 17266.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/06/2021 | 12226.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/06/2021 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/06/2021 | 6234.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/06/2021 | 65982.15 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/06/2021 | 44909.84 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/06/2021 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/06/2021 | 42200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/06/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/06/2021 | 20000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/06/2021 | 38250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/06/2021 | 35989.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/06/2021 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/06/2021 | 2099.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/06/2021 | 739.42 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/06/2021 | 655.86 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/06/2021 | 10086.53 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/06/2021 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/06/2021 | 8611.24 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/06/2021 | 23013.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/06/2021 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/06/2021 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/06/2021 | 6190.17 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/06/2021 | 935.00 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXAS DE ISOPOR) PARA ATENDER NA DISPENSACAO DE INSULINAS PARA USUARIOS COM DIABETES MELLITUS, CADASTRADOS PELAS UBSS, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0004021 | 30/06/2021 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENMTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542021 | 0004022 | 30/06/2021 | 39341.65 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/06/2021 | 60.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/06/2021 | 600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/06/2021 | 800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/06/2021 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/06/2021 | 4800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/06/2021 | 520.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/06/2021 | 150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/06/2021 | 7920.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PAB ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/06/2021 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/06/2021 | 3540.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/06/2021 | 2450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0004044 | 30/06/2021 | 7103.15 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0004045 | 30/06/2021 | 1386.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0004046 | 30/06/2021 | 1686.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004047 | 30/06/2021 | 2000.00 | 10582308000146 | TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/06/2021 | 300.00 | 00005047174484 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DA RESIDENCIA DE SUA MAE TEREZINHA SANTOS DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/06/2021 | 200.00 | 00007896241412 | VIVIANA DANTAS VIANA | VCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004040 | 30/06/2021 | 1045.32 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EPI S (DISPENSER DE ALCOOL EM GEL) DESTINADO AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0004016 | 30/06/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/06/2021 | 77.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PROVENIENTE DE DIVERGENCIA DE DCTF X GPS, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/06/2021 | 6.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PROVENIENTE DE DIVERGENCIA DE DCTF X GPS, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/06/2021 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0004015 | 30/06/2021 | 1200.00 | 10368980000133 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/06/2021 | 50.00 | 00005439640436 | TATIANA BATISTA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO NA CIDADE DE ALEXANDRIARN, PARA UM TREINAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE ALEXANDRIARN, NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/06/2021 | 50.00 | 00005004224439 | RUDE ROSSE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO NA CIDADE DE ALEXANDRIARN, PARA UM TREINAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE ALEXANDRIARN, NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/06/2021 | 26643.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE INSS DA MEDIDA PROVISORIA N 778 17.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/06/2021 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/06/2021 | 28456.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/06/2021 | 100.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004017 | 30/06/2021 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/06/2021 | 169.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL DA CONSTRUCAO DOS PORTAIS E UMA VIA DO PROJETO DA PAVIMENTACAO RURAL N DE CONTRATO 107398523 NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/06/2021 | 200.00 | 00011600392407 | MARIA EDUARDA CORDEIRO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIESP, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/06/2021 | 1500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME PET CT REALIZADO NO PACIENTE JOSEILTON BARBOSA VIEIRA, CPF:026.735.82452.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/06/2021 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 30 06 2021 E 01 07 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOCMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/06/2021 | 306321.73 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/06/2021 | 43472.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/06/2021 | 20166.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB., COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/06/2021 | 700.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE HIMUNO HISTOQUIMICO, REALIZADO NA PACIENTE LUANA OLIVEIRA TEIXEIRA, CPF:111.462.86465.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE LUCIA MARIA LIMA DE SOUSA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOAO FRANCELINO DE OLIVEIRA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/07/2021 | 200.00 | 00013038912476 | KELMY ANGELO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/07/2021 | 3000.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/07/2021 | 683.50 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/07/2021 | 466.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS PARA PLACAS QSA 6989 PB E QSA 6959 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004073 | 01/07/2021 | 33768.30 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712018 | 0004064 | 01/07/2021 | 3500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0004075 | 01/07/2021 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL COM FINS DE ELABORACAO DE MINUTA DE PROJETO DE LEI DE REFIS E LANCAMENTO DO IPTU 2021, NOTA FISCAL PRORATA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 06 2021 A 31 06 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/07/2021 | 500.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/07/2021 | 150.00 | 00056589131449 | RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/07/2021 | 250.00 | 00009282679462 | KARLA SIMONE DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/07/2021 | 300.00 | 00087353253487 | ZILDA LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/07/2021 | 250.00 | 00070950401412 | RAIANY FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/07/2021 | 200.00 | 00011467937401 | PATRICIA SAYURI DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/07/2021 | 150.00 | 00003357853442 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/07/2021 | 200.00 | 00003152800428 | COSME ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/07/2021 | 250.00 | 00070018053432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE IRANI CACILDA DA SILVA, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/07/2021 | 300.00 | 00008442632492 | JULIANA DE PAULA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/07/2021 | 250.00 | 00072239077468 | MARIA AUCILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/07/2021 | 250.00 | 00001873126484 | RONALDO JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/07/2021 | 200.00 | 00029235545404 | CICERO JOSE DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/07/2021 | 250.00 | 00083976124400 | MARIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/07/2021 | 300.00 | 00070592030440 | EMMANOEL DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004076 | 01/07/2021 | 2968.68 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO, RESPEITANDO AS NORMAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMA COVID19.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/07/2021 | 3753.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NAS AMBULANCIAS E NA VAN SPRINTER PLACA OGE 7027 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004068 | 01/07/2021 | 14000.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004069 | 01/07/2021 | 6995.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUNC.DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004070 | 01/07/2021 | 22650.19 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE PROPRIA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E INTELECTUAL CER II, DESTE MUNICIPIO.. | 00082019 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/07/2021 | 650.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA SAMU E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE, NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 29 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004098 | 02/07/2021 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS E CEO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004099 | 02/07/2021 | 9310.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 266 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS) LAUDOS DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/07/2021 | 2850.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DE ENDEMIA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/07/2021 | 200.00 | 00010624807401 | MARIA WEDNA ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/07/2021 | 300.00 | 00009730803455 | ELTON VERAS ALFREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/07/2021 | 250.00 | 00004516293455 | FABIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/07/2021 | 200.00 | 00079736300404 | IVANILDO DIAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/07/2021 | 250.00 | 00001911998420 | FRANCISCA MARCIA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/07/2021 | 150.00 | 00015441995890 | MARIA CRISTINA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/07/2021 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/07/2021 | 150.00 | 00087368633434 | FRANCISCO LIRA DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/07/2021 | 150.00 | 00097877646453 | MARIA LUCIA RODRIGUES LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/07/2021 | 250.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/07/2021 | 200.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/07/2021 | 250.00 | 00007626462416 | TIAGO BRUNO RODRIGUES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE FRANCISCA DAS CHAGAS CLAUDINO GOMES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/07/2021 | 300.00 | 00001085237567 | RITA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/07/2021 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/07/2021 | 136.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/07/2021 | 1200.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FACOEMULSIFICACAO DO CRISTALINO COM IMPLANTE DE LIO (CATARATA), REALIZADA NA PACIENTE: SEVERINA MARIA DA CONCEICAO, CPF:047.095.13465.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/07/2021 | 750.00 | 00008692507440 | FABIO MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/07/2021 | 750.00 | 00004327722430 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES MAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/07/2021 | 750.00 | 00004477990456 | VANDA MARIA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/07/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004132 | 05/07/2021 | 599.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004137 | 05/07/2021 | 57.15 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 05/07/2021 | 201.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO IPTU, NA ORGANIZACAO DOS BOLETOS DO IPTU DO EXERCICIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 05/07/2021 | 15495.16 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/07/2021 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ALEXANDRIARN, NO DIA 01 DE JULHO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 05/07/2021 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/07/2021 | 1200.00 | 00003858431435 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CALCULO DE VAZAO DOS POCOS ARTESIANOS DA ESCOLA DA CONCEICAO, COMUNIDADE MENDONCA E CAIC, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004146 | 05/07/2021 | 108.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PROTETORES DE PNEUS DESTINADOS A CACAMBA DE PLACA NQE5061 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/07/2021 | 7176.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 05/07/2021 | 780.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FARDOS DE VASSSOURA DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004128 | 05/07/2021 | 8737.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004129 | 05/07/2021 | 908.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004144 | 05/07/2021 | 23940.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004145 | 05/07/2021 | 319.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 05/07/2021 | 800.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AUMA AOLICACAO DE INJECAO EM AO NO PACIENTE O SR.CICERO SOARES DA SILVA NETO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 05/07/2021 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRULCENTRO DE DIAG.EM RADIO.E ULTRAS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, REALIZADO NA PACIENTE ANA ELIZABETH GERMINIANO MAIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/07/2021 | 1791.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/07/2021 | 370.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/07/2021 | 230.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/07/2021 | 740.00 | 00020459734415 | EDVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004130 | 05/07/2021 | 805.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | COORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS DE ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004133 | 05/07/2021 | 805.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004143 | 05/07/2021 | 5090.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 05/07/2021 | 150.00 | 00010088896447 | JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 05/07/2021 | 200.00 | 00001626028478 | GILMARA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 05/07/2021 | 250.00 | 00005858748406 | ANTONIO SANTINO DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 05/07/2021 | 150.00 | 00010122081412 | GLISYA BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 05/07/2021 | 250.00 | 00001774791404 | AILA ALVES DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SEU PAI O SR.SANTINO FRANCISCO DE MELO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 05/07/2021 | 280.00 | 00009881628490 | MARIA IVANILMA DA SILVA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/07/2021 | 1900.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ORIENTACOES TECNICAS PARA OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA (CRAS PAIF, SCFV E PCF), PROTECAO ESPECIAL (CREAS PAEFI MSE) E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – SMAS, COMO TAMBEM PLANEJANDO ACOES: ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS (AQUISICAO DE EPI E AQUISICAO DE ALIMENTOS) E CONFINAMENTO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM DECORRENCIA DO COVID19, ORIENTACOES QUANTO AO REC.DO COMPLEMENTO EMERGENCIAL DAS FAMILIAS DO CAD | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 05/07/2021 | 402.21 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS E UMA CAIXA TERMICA PARA A ENTREGA DA ALIMENTOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME PARCERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E O PAA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/07/2021 | 1778.79 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/07/2021 | 4005.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/07/2021 | 700.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EM AMBULANCIA DE PLACA QSE 8728 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/07/2021 | 420.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORERSPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/07/2021 | 200.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/07/2021 | 350.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004131 | 05/07/2021 | 1200.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004134 | 05/07/2021 | 900.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA, MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMAS E CONFIGURACAO EM COMPUTADORES DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004136 | 05/07/2021 | 216.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004139 | 05/07/2021 | 8100.00 | 39380978000161 | LICITA DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004140 | 05/07/2021 | 1348.16 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004141 | 05/07/2021 | 553.92 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004147 | 05/07/2021 | 4076.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004148 | 05/07/2021 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 05/07/2021 | 600.00 | 00008436750470 | FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE E PEDREIRO NA LIMPEZA DA QUADRA DE PICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 06 2021 A 01 07 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/07/2021 | 300.00 | 00013196248470 | EPIFANIO JUNIOR EVANGELISTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE E PEDREIRO NA LIMPEZA DA QUADRA DE PICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 06 2021 A 01 07 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004182 | 06/07/2021 | 439.76 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004203 | 06/07/2021 | 262.50 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 06/07/2021 | 86.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 06/07/2021 | 135.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 06/07/2021 | 199.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE REFERENCIA PARA A COVID19, NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 293, CORRENTE, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 06/07/2021 | 4498.04 | 42091822000175 | RAIMUNDO SANTOS DINIZ 69106304400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA SEDE DO SAMU DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004183 | 06/07/2021 | 967.94 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA O CONSUMO E NECESSIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE (UBSS E UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19) DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004184 | 06/07/2021 | 449.40 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE PARA O CONSUMO E NECESSIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE (UBSS E UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19) DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 06/07/2021 | 7700.00 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAPOTE DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO, MANGA LONGA COM PUNHO, MATERIAL EM TNT, GRAMATUEA 20GR, POSSUI TIRAS PARA AMARRACAO NO PESCOCO E CINTURA, ELASTICO NO PUNHO, TAMANHO G OU GG.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004186 | 06/07/2021 | 7661.58 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA O CONSUMO E NECESSIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU) DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004187 | 06/07/2021 | 1417.42 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA O CONSUMO E NECESSIDADE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 06/07/2021 | 720.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIAPL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004189 | 06/07/2021 | 422.85 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004190 | 06/07/2021 | 3842.05 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA O HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004191 | 06/07/2021 | 619.60 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE PARA CONSUMO DE USUARIOS ACAMADOS COM DOENCAS GRAVES E ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/07/2021 | 127.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/07/2021 | 82.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004202 | 06/07/2021 | 2062.50 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DIARIOS DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/07/2021 | 250.00 | 00008669220407 | TALISSON VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/07/2021 | 300.00 | 00008902600440 | ELIANE PEREIRA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/07/2021 | 200.00 | 00006043574438 | FRANCISCO RODRIGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/07/2021 | 150.00 | 00001756349479 | LUANDRA VIEIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/07/2021 | 150.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/07/2021 | 200.00 | 00038242330883 | MARCOS GLEISON DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/07/2021 | 300.00 | 00027675041453 | ALDENORA JULIANA DE OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA MAE A SRA.ZENILDA DE OLIVEIRA GOMES, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 06/07/2021 | 200.00 | 00006867042406 | LADENILSON LOPES LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/07/2021 | 200.00 | 00060769718434 | FRANCISCO BENICIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/07/2021 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/07/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/07/2021 | 245.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER, REALIZADA NO PACIENTE JOSE ALVES DOS SANTOS, CPF:768.433.35420.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 06/07/2021 | 1955.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PUBLICA SILVIA MARIA DE LIMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE PACS.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 06/07/2021 | 180.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, (SOROLOGIA PARA COVID19)REALIZADO NA PACIENTE MARIA SUELY DA SILVA VIEIRA, CPF:042.109.97471. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 06/07/2021 | 519.80 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 02 (DOIS) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 06/07/2021 | 519.80 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 02 (DOIS) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, CPF:152.573.56406, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE, POR SE TRATAR DE UM PROCESSO JUDICIAL N 080518996.2020.8.15.0141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 06/07/2021 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 PB PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 06/07/2021 | 200.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM NEUROPEDIATRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/07/2021 | 100.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/07/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004166 | 06/07/2021 | 26300.00 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS CASTELO BRANCO E MARIA DAS DORES NO LOTEAMENTO SAO PAULO, NESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004163 | 06/07/2021 | 3486.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBAS DAS COMUNIDADES: CONCEICAO (POCO ARTESIANO), SAO FRANCISCO (CACIMBAO), RANCHO DO POVO (CACIMBAO) E PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA (POCO ARTESIANO), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/07/2021 | 845.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO, CRUZETA E FILTRO DE AR EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 06/07/2021 | 1130.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 06/07/2021 | 85.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 06/07/2021 | 25.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 06/07/2021 | 450.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/07/2021 | 82.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004201 | 06/07/2021 | 165.00 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS PARA MORADOR DE RUA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004180 | 06/07/2021 | 3052.76 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004181 | 06/07/2021 | 214.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 06/07/2021 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 02 E 03 07 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004220 | 07/07/2021 | 378.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/07/2021 | 1850.00 | 10331868000128 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA PARA O POCO ARTESIANO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004205 | 07/07/2021 | 5000.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2021, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004208 | 07/07/2021 | 427.50 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004218 | 07/07/2021 | 1404.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 07/07/2021 | 525.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 15,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29 E 30 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/07/2021 | 575.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB, PATOSPB, MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 16,17,18,19,20,23,24,25,28 E 29 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/07/2021 | 375.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 16,17,18,19,21,22,25,28 E 30 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/07/2021 | 475.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS DIAS 16,17,18,21,22,23,24,25,28 E 29 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/07/2021 | 375.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,18,21,23,24,25,29 E 30 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/07/2021 | 25.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM TRAUMAORTOPEDIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004221 | 07/07/2021 | 1053.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004223 | 07/07/2021 | 7753.60 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004227 | 07/07/2021 | 7467.60 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004219 | 07/07/2021 | 1200.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/07/2021 | 250.00 | 00001509062424 | FLAVIANA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA PRIMA LUARA THUANY FERREIRA DA SILVA, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/07/2021 | 300.00 | 00055113850420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004206 | 07/07/2021 | 100.18 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004207 | 07/07/2021 | 1245.90 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0004209 | 07/07/2021 | 5075.90 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004210 | 07/07/2021 | 606.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004222 | 07/07/2021 | 1700.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004224 | 07/07/2021 | 9019.81 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004226 | 07/07/2021 | 5456.40 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA E OU CONFIRMADOS PARA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/07/2021 | 789.36 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004259 | 08/07/2021 | 244.40 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/07/2021 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO MANUTENCAO DOS RADIOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004271 | 08/07/2021 | 1176.07 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/07/2021 | 200.00 | 00007646132438 | ANDREZA KELE COSTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/07/2021 | 200.00 | 00004060915440 | ADRIANA DE FRANCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/07/2021 | 250.00 | 00004370584418 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/07/2021 | 200.00 | 00001672041490 | MARIA JANIELE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/07/2021 | 250.00 | 00008950516489 | SAULO PEDRO CAVALCANTE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/07/2021 | 200.00 | 00004382529425 | JANILSON MAMEDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/07/2021 | 300.00 | 00004520401402 | RITA DAR C PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004264 | 08/07/2021 | 1096.71 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE DUAS VEZES POR SEMANA, ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/07/2021 | 200.00 | 00012090562404 | AMANDA NOBRE EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/07/2021 | 200.00 | 00013881215492 | MARIA GUEDES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/07/2021 | 200.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/07/2021 | 200.00 | 00012996415477 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/07/2021 | 250.00 | 00012825359432 | MARIANA DE MESQUITA FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/07/2021 | 960.00 | 00004271560413 | FABIO COSTA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA FACHADA DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004261 | 08/07/2021 | 1001.93 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004265 | 08/07/2021 | 2023.81 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004266 | 08/07/2021 | 1602.28 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004267 | 08/07/2021 | 2204.03 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004268 | 08/07/2021 | 4745.62 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004269 | 08/07/2021 | 3081.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004270 | 08/07/2021 | 515.82 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/07/2021 | 600.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 16,17,18,22,23,24,26,27,28,29 E 30 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/07/2021 | 450.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16,17,21,22,23,24,25,26,28 E 29 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004272 | 08/07/2021 | 4697.31 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/07/2021 | 360.00 | 00026305003491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DA ESTRADA DA COMUNIDADE MENDONCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO A 06 JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/07/2021 | 2400.00 | 00004185506465 | FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES: SANTA IDALINA, CORONEL MAIA, BODES, CARRASCO, QUINTAL, SAO FRANCISCO E VARZEA DO TAPUIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/07/2021 | 700.00 | 00079894720404 | FRANCISCO SERGIO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO DANIEL CLEMENTINO DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, POR MOTIVO DE SAUDE, DURANTE OS DIAS 29 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/07/2021 | 1150.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONSTRUCAO DA GALERIA DE REDE DE ESGOTOS DA RUA CASTELO BRANCO NO BAIRRO SAO PAULO, CARPINA DE RUAS E AVENIDAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA NA RUA ALVARO AZARIAS E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO FREI DAMIAO DE BOZANO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONSTRUCAO DA GALERIA DE REDE DE ESGOTOS DA RUA CASTELO BRANCO NO BAIRRO SAO PAULO, CARPINA DE RUAS E AVENIDAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA NA RUA ALVARO AZARIAS E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO FREI DAMIAO DE BOZANO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/07/2021 | 1050.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONSTRUCAO DA GALERIA DE REDE DE ESGOTOS DA RUA CASTELO BRANCO NO BAIRRO SAO PAULO, CARPINA DE RUAS E AVENIDAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA NA RUA ALVARO AZARIAS E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO FREI DAMIAO DE BOZANO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00001455300861 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONSTRUCAO DA GALERIA DE REDE DE ESGOTOS DA RUA CASTELO BRANCO NO BAIRRO SAO PAULO, CARPINA DE RUAS E AVENIDAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA NA RUA ALVARO AZARIAS E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO FREI DAMIAO DE BOZANO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/07/2021 | 1050.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONSTRUCAO DA GALERIA DE REDE DE ESGOTOS DA RUA CASTELO BRANCO NO BAIRRO SAO PAULO, CARPINA DE RUAS E AVENIDAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA NA RUA ALVARO AZARIAS E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO FREI DAMIAO DE BOZANO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONSTRUCAO DA GALERIA DE REDE DE ESGOTOS DA RUA CASTELO BRANCO NO BAIRRO SAO PAULO, CARPINA DE RUAS E AVENIDAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA NA RUA ALVARO AZARIAS E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO FREI DAMIAO DE BOZANO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/07/2021 | 150.00 | 00009185028452 | VANDER CLEBER DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONSTRUCAO DA GALERIA DE REDE DE ESGOTOS DA RUA CASTELO BRANCO NO BAIRRO SAO PAULO, CARPINA DE RUAS E AVENIDAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA NA RUA ALVARO AZARIAS E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO FREI DAMIAO DE BOZANO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/07/2021 | 950.00 | 00092830420420 | FRANCISCO DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONSTRUCAO DA GALERIA DE REDE DE ESGOTOS DA RUA CASTELO BRANCO NO BAIRRO SAO PAULO, CARPINA DE RUAS E AVENIDAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA NA RUA ALVARO AZARIAS E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO FREI DAMIAO DE BOZANO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00001976775337 | MOISES CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONSTRUCAO DA GALERIA DE REDE DE ESGOTOS DA RUA CASTELO BRANCO NO BAIRRO SAO PAULO, CARPINA DE RUAS E AVENIDAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA NA RUA ALVARO AZARIAS E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO FREI DAMIAO DE BOZANO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/07/2021 | 800.00 | 00009641364499 | FLAVIO MAGNO BEZERRA VICTOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONSTRUCAO DA GALERIA DE REDE DE ESGOTOS DA RUA CASTELO BRANCO NO BAIRRO SAO PAULO, CARPINA DE RUAS E AVENIDAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIA NA RUA ALVARO AZARIAS E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO FREI DAMIAO DE BOZANO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/07/2021 | 225.00 | 00002548494403 | ERINALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO AQUISICAO (COMPRA) DE PLANTAS DESTINADAS A REVITALIZACAO DOS CANTEIROS DA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, COMO TAMBEM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004262 | 08/07/2021 | 3101.86 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004263 | 08/07/2021 | 341.39 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004228 | 08/07/2021 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBATCEPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/07/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/07/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07 DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/07/2021 | 2100.00 | 00053913515453 | SEVERINO BATISTA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM DURANTE 35 (TRINTA E CINCO) DIAS, NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2021, ATENDENDO AOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004302 | 09/07/2021 | 713.38 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004303 | 09/07/2021 | 1260.70 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004276 | 09/07/2021 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004301 | 09/07/2021 | 746.98 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/07/2021 | 100.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 09 DE JULHO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DO DOMICILIO TFD EM PSIQUIATRIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004297 | 09/07/2021 | 703.64 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004298 | 09/07/2021 | 1025.46 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004299 | 09/07/2021 | 1442.61 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004300 | 09/07/2021 | 1062.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/07/2021 | 250.00 | 00007478862454 | JACKSON DE MESQUITA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOSCE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/07/2021 | 1250.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TODOS OS SETORES EM FACE DA PANDEMIA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/07/2021 | 200.00 | 00070222718447 | WESLEY CAMARGO FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/07/2021 | 250.00 | 00034315195472 | JOSE BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/07/2021 | 150.00 | 00001625998465 | JOCIVÂNIA PEREIRA DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/07/2021 | 200.00 | 00079894054404 | EDIVAN OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/07/2021 | 200.00 | 00005688878401 | ADRIANA COSTA DE FRANCA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004304 | 09/07/2021 | 1039.37 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/07/2021 | 285.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/07/2021 | 274.79 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE REFERENCIA PARA A COVID19, NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 293, CORRENTE, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/07/2021 | 8056.00 | 00081116926415 | JAMESON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 212 (DUZENTOS E DOZE) KG DE SACOLAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004287 | 09/07/2021 | 39325.18 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004288 | 09/07/2021 | 848.68 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004289 | 09/07/2021 | 954.63 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004290 | 09/07/2021 | 246.15 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8398 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004291 | 09/07/2021 | 742.52 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004292 | 09/07/2021 | 633.82 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004293 | 09/07/2021 | 1020.29 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004294 | 09/07/2021 | 707.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004295 | 09/07/2021 | 803.15 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004296 | 09/07/2021 | 910.63 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/07/2021 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 12/07/2021 | 207.90 | 00017723571461 | APOLLO EMANUEL TOMAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/07/2021 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 12/07/2021 | 733.20 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 12/07/2021 | 733.20 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 12/07/2021 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 12/07/2021 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/07/2021 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 12/07/2021 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 12/07/2021 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 12/07/2021 | 451.20 | 00015760813463 | CLAUDIO GONCALVES MOREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 12/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004348 | 12/07/2021 | 2114.71 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004350 | 12/07/2021 | 17419.17 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004351 | 12/07/2021 | 13028.02 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004352 | 12/07/2021 | 1683.02 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE APB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004353 | 12/07/2021 | 7400.15 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE APB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004360 | 12/07/2021 | 41488.82 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004374 | 12/07/2021 | 123.70 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0004375 | 12/07/2021 | 5924.65 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0004381 | 12/07/2021 | 79.90 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552021 | 0004382 | 12/07/2021 | 149.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (LIQUIDIFICADOR) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552021 | 0004383 | 12/07/2021 | 149.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (LIQUIDIFICADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 12/07/2021 | 250.00 | 00001689471450 | JOSE VINICIO OLIMPIO DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/07/2021 | 300.00 | 00006221000416 | MARIA MERCIA GONCALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ERIKLIS JHONATAN GONCALVES DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0004338 | 12/07/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.JOSE SIMOES DE OLIVEIRA CPF:629.486.72317, CONFORME NOTA FISCAL DE N 962 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0004339 | 12/07/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.SEBASTIAO BANDEIRA DE OLIVEIRA CPF:482.359.03172, CONFORME NOTA FISCAL DE N 960 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 12/07/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR. SEBASTIAO BANDEIRA DE OLIVEIRA, CPF:482.359.03172.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0004341 | 12/07/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.GENIVAL SOARES FORTE CPF:062.785.14443, CONFORME NOTA FISCAL DE N 961 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 12/07/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR. GENIVAL SOARES FORTE, CPF:062.785.14443.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0004343 | 12/07/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.JOSE JANDILSON DANTAS LINHARES CPF:068.990.65444, CONFORME NOTA FISCAL DE N 959 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/07/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR. JOSE JANDILSON DANTAS LINHARES, CPF:068.990.65444.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/07/2021 | 250.00 | 00003975350407 | ADVANIA DE FRANCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004357 | 12/07/2021 | 984.65 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/07/2021 | 200.00 | 00097055158400 | RITA DE CASSIA CAMPOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/07/2021 | 300.00 | 00008981632421 | GEAN DOS SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/07/2021 | 750.00 | 00006975170479 | VALDEMIR MENDES SOUTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE DEPENDENCIA QUIMICA DE BRUNA GOMES DA ROCHA, CPF:096.269.37408.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/07/2021 | 200.00 | 00010422619469 | FRANCINEIDE DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DO FERROSRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/07/2021 | 200.00 | 00007296297409 | UBERLANIA CARLA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DO PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/07/2021 | 200.00 | 00006521731440 | FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/07/2021 | 200.00 | 00017454717829 | IRACILDA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/07/2021 | 200.00 | 00039504107400 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/07/2021 | 200.00 | 00004856339494 | EDILEUSA DA SILVA SOUZA ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 12/07/2021 | 250.00 | 00008348097457 | DANIELE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00006975170479 | VALDEMIR MENDES SOUTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA PARA MARIA JOSE DE OLIVEIRA MAIA, CPF:066.728.32424.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0004380 | 12/07/2021 | 406.80 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 12/07/2021 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 12/07/2021 | 410.80 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/07/2021 | 410.80 | 00097877239491 | JOSE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/07/2021 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/07/2021 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/07/2021 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/07/2021 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/07/2021 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 12/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ALVARO LIRA DE PAIVA, CPF:156.519.97587... | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 12/07/2021 | 1700.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE S RNM DE PELVE C CONTRASTE E RNM DE ABDMEM SUPERIOR C CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA GUIMARAES, CPF:980.397.92487. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00008143808408 | MARIA DA GLORIA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO 2021, AUXILIANDO O PROCESSO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID19 (ORGANIZACAO E LOGISTICA DE FILAS, ECT) UMA VEZ HAVER NECESSIDADE DE DISTANCIAMENTO ENTRE AS PESSOAS POR CAUSA DA CONTAMINACAO PELO CORONAVIRUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004349 | 12/07/2021 | 20051.07 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/07/2021 | 700.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA DIGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ELETIVO DE COLONOSCOPIA COM SEDACAO, REALIZADO NA PACIENTE: LUZINETE LOPES DE LIMA, CPF:460.993.01453. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 12/07/2021 | 200.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 07,08,15 E 17 DE JUNHO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 12/07/2021 | 200.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CARUARUPE, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 12/07/2021 | 250.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 09,21,28 E 29 DE JUNHO DE 2021 E 07 DE JULHO 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 12/07/2021 | 200.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 25 E 30 DE JUNHO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 12/07/2021 | 230.00 | 00007241102401 | MARCOS VINICIUS EVANGELISTA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADO EM CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MAPIRUNGA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004335 | 12/07/2021 | 97062.37 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS COM FREQUENCIA NO ENSINO REMOTO, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 12/07/2021 | 377.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/07/2021 | 250.00 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004347 | 12/07/2021 | 12289.43 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0004376 | 12/07/2021 | 4565.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO (CADEIRA GIRATORIA E ESTANTE EM FERRO) DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0004377 | 12/07/2021 | 8998.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON E MATERIAIS DE INFORMATICA (KIT DE TECLADO SEM FIO), DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004355 | 12/07/2021 | 41655.84 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 12/07/2021 | 1000.00 | 15614368000117 | FJBM COMERCIO, CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) DIARIA DO CAMINHAO MUNCK SKY COM OPERADOR, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004356 | 12/07/2021 | 70873.67 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E COMUM, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/07/2021 | 600.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINAS) DO CENTRO DE REFERENCIA PRA COVID19, AVENIDA 14 (RUA ELIZIO PETRONILO BARRETO) E CANTEIROS DA RUA IRMA JUSTITIA KARSTENER, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/07/2021 | 500.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINAS) DO CENTRO DE REFERENCIA PRA COVID19, AVENIDA 14 (RUA ELIZIO PETRONILO BARRETO) E CANTEIROS DA RUA IRMA JUSTITIA KARSTENER, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 12/07/2021 | 2150.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 4 (QUARTA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2020 2021, CONFOFME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004384 | 12/07/2021 | 2326.20 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PRACAS, NESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/07/2021 | 76199.20 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REFERENTE A 5 (QUINTA) PARCELA DO ACORDO JUDCIAL REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB E IRACEMA SERGINA DA CONCEICAO (PROC. N 137260014.2018.5.130000), MARIA DE FATIMA LINHARES (PROC.N137340042.2018.13.000)AUREA DE FIGUEREDO (PROC.N 136760033.2018.5.13.000). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004354 | 12/07/2021 | 823.11 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/07/2021 | 1580.00 | 00005112948400 | FRANCISCA JUSTINA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ORGANIZACAO E SEPARACAO DOS BOLETOS DO IPTU DO EXERCICIO 2021, DURANTE OS DIAS 10 A 30 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/07/2021 | 1580.00 | 00013064249410 | TERCIA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ORGANIZACAO E SEPARACAO DOS BOLETOS DO IPTU DO EXERCICIO 2021, DURANTE OS DIAS 10 A 30 DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0004418 | 13/07/2021 | 2600.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL COM FINS DE ELABORACAO DE MINUTA DE PROJETO DE LEI DE REFIS E LANCAMENTO DO IPTU 2021, NOTA FISCAL PRORATA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 07 2021 A 13 07 2021 13 (TREZE), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/07/2021 | 1552.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080017364.2020.8.15.0141 CLAUDIANE ANDRADE COSTA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/07/2021 | 216.70 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/07/2021 | 800.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, LIMPEZA (CAPINAS) DO SAMU, UNIDADE DE REFERENCIA PARA COVID19, CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES (TANCREDO NEVES), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/07/2021 | 800.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA LAGOA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, LIMPEZA (CAPINAS) DO SAMU, UNIDADE DE REFERENCIA PARA COVID19, CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES (TANCREDO NEVES), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/07/2021 | 600.00 | 00012479744485 | WANDERSON VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA(CAPINAS) DO CENTRO DE REFERENCIA PARA COVID19, AVENIDA 14 (RUA ELIZIO PETRONILO BARRETO) E CANTEIROS DA RUA IRMA JUSTITIA KARSTENER, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004424 | 13/07/2021 | 7435.20 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS MARIA DAS DORES NO LOT. SAO PAULO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004425 | 13/07/2021 | 11001.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004427 | 13/07/2021 | 450.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004428 | 13/07/2021 | 37500.00 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) CARRADAS DE PICARRAS DE TERRA PLANAGEM NOS BAIRROS:JARDIM PLANALTO, PADRE SERRAO, ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA, TANCREDO NEVES, VENCESLAU, DR.BENJAMIM, ELESBAO 01 E 02, SADY SOARES, NOEL VERAS E JOAO SERAFIM NA ZONA URBANA E COMUNIDADES SERRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/07/2021 | 200.00 | 00011971026476 | MARIA ESTER MAIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/07/2021 | 250.00 | 00010584525419 | WANDERSON KENNEDY DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE LETRAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/07/2021 | 200.00 | 00011971046400 | STHERFANNY MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004423 | 13/07/2021 | 5051.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004426 | 13/07/2021 | 909.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO GERAL DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/07/2021 | 3550.00 | 12728010000127 | F.FABRICIO & CIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/07/2021 | 18919.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/07/2021 | 74841.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/07/2021 | 7274.41 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/07/2021 | 17553.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/07/2021 | 2640.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/07/2021 | 12957.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/07/2021 | 169.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/07/2021 | 200.00 | 00007470161430 | ROBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DO PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/07/2021 | 250.00 | 00006112215438 | VALCIENE FERNANDES MONTENEGRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA VITORIA KAIZA FERNANDES DE OLIVEIRA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/07/2021 | 200.00 | 00007896242494 | ELINETE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004433 | 13/07/2021 | 204.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/07/2021 | 3927.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/07/2021 | 7917.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/07/2021 | 6507.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/07/2021 | 8943.72 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/07/2021 | 770.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/07/2021 | 660.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/07/2021 | 14105.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/07/2021 | 6344.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE INCENTIVO TEMPORARIO COVID19, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/07/2021 | 10923.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/07/2021 | 8138.77 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/07/2021 | 3355.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/07/2021 | 3359.11 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/07/2021 | 2486.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/07/2021 | 596.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/07/2021 | 1371.68 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/07/2021 | 8368.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/07/2021 | 250.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA NA VALVULA DE REGULAGEM DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA OXO 4092 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004422 | 13/07/2021 | 2671.40 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO TANCREDO NEVES, CENTRO, VARZEA E BATALHAO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582021 | 0004430 | 13/07/2021 | 8710.36 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0004431 | 13/07/2021 | 806.15 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 14/07/2021 | 733.20 | 00008796104414 | MARIA ODEISA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004446 | 14/07/2021 | 2730.90 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS), PARA CONSUMO DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/07/2021 | 105.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004476 | 14/07/2021 | 2002.04 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO TANCREDO NEVES, CENTRO, BATALHAO E VARZEA.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004477 | 14/07/2021 | 1526.70 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004482 | 14/07/2021 | 2494.94 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 14/07/2021 | 200.00 | 00006908028461 | JAKELINE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 14/07/2021 | 250.00 | 00014829656409 | THAINA MENDONCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 14/07/2021 | 250.00 | 00005343835481 | GILBERTO SILVA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU NETO JOAO GUILHERME DO NASCIMENTO SA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 14/07/2021 | 250.00 | 00004739438402 | JULIANA ALVES BARRETO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA NORA ILAIANNY APOLINARIO DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 14/07/2021 | 674.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 14/07/2021 | 2794.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/07/2021 | 3024.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/07/2021 | 200.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 14/07/2021 | 410.80 | 00008796104414 | MARIA ODEISA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/07/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICO RNM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE GESSICA DE LIMA ALVES, CPF:701.238.40422.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/07/2021 | 4950.69 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ABLACAO DO PACIENTE JACKSON DA SILVA PEREIRA, CPF:097.473.98478. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 14/07/2021 | 250.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 14/07/2021 | 250.00 | 00070591957426 | KALLYANDRA VALESCA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 14/07/2021 | 2345.62 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MANUTENCAO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/07/2021 | 508.56 | 40655663000169 | ALENCAR UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ITENS DE MANUTENCAO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/07/2021 | 2649.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/07/2021 | 200.00 | 00070592079457 | KAMILA GUEDES DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA ASSOCIACAO SANTA TERESINHA DE MOSSOROASTM, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/07/2021 | 6587.80 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ITENS DE MANUTENCAO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004474 | 14/07/2021 | 3030.40 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO... | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/07/2021 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA (EXOFICIO PARA 31 12 2021) DA OP 104689833, SICONV 854210 MTUR CAIXA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/07/2021 | 30341.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004473 | 14/07/2021 | 3192.25 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004475 | 14/07/2021 | 1140.90 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS MARIA DAS DORES E CASTELO BRANCO NO LOT.SAO PAULO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004480 | 14/07/2021 | 9949.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004481 | 14/07/2021 | 5173.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/07/2021 | 6339.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/07/2021 | 1600.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DA CENTRAL E RECEBIMENTO E DISTRIBUICAO PAA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 14/07/2021 | 4400.00 | 00004384509499 | UERTENILDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE SERA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA AMERICO HERMENEGILDO, CENTRO, CONFORME PROJETO EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 14/07/2021 | 25.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00069186693468 | LIVONEIDE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004448 | 14/07/2021 | 805.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA A CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUICAO PAA NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004449 | 14/07/2021 | 400.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO (SOLDA) EM GRADES DE FERRO DA CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUICAO PAA NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/07/2021 | 1088.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/07/2021 | 10540.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/07/2021 | 1540.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004478 | 14/07/2021 | 4428.25 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/07/2021 | 17293.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/07/2021 | 870.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 14/07/2021 | 11435.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/07/2021 | 3280.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/07/2021 | 8065.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/07/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10 DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/07/2021 | 5277.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/07/2021 | 5988.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/07/2021 | 6745.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE LONAS DAS TENDAS 6X6, QUE SERVIRAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NOSSO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0004507 | 15/07/2021 | 3046.81 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004508 | 15/07/2021 | 1532.58 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES PARA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 15/07/2021 | 125.76 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 15/07/2021 | 159.87 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 15/07/2021 | 2383.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA MARCO DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 15/07/2021 | 3006.72 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA MARCO DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/07/2021 | 938.84 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/07/2021 | 1174.36 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA ABRIL DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/07/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, NA RUA FUNDADOR ROCHA, N 31, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004510 | 15/07/2021 | 4746.80 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004511 | 15/07/2021 | 1757.40 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PRACAS, NESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 15/07/2021 | 200.00 | 00012542106444 | MARIANA APARECIDA DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 15/07/2021 | 200.00 | 00014693024465 | IALLA SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNIRB MOSSORO, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 15/07/2021 | 250.00 | 00008612555426 | LUCAS LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA, NA FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/07/2021 | 200.00 | 00009233387488 | MICAELE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 15/07/2021 | 250.00 | 00006641461475 | TAYNAR NOBRE MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004509 | 15/07/2021 | 2856.24 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/07/2021 | 156492.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/07/2021 | 4397.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/07/2021 | 29215.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA DE INSS SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO , COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 15/07/2021 | 250.00 | 00012635076464 | GUSTAVO FEITOSA DA ROCHA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/07/2021 | 200.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E 1 2 (MEIA) PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021, TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM NEFROLOGIA PEDIATRICA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/07/2021 | 200.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE NATALRN, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 15/07/2021 | 700.00 | 00014196298400 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS (IMUNOTERAPIA) PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/07/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NO PACIENTE FABIO DE SOUSA, CPF:045.162.93455.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/07/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM DO CRANIO C CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE PEDRO MONTEIRO DOS SANTOS, CPF:083.865.17476.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/07/2021 | 940.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM DA COLUNA CERVICAL, RNM DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA PACIENTE GISEUDA P. DE ANDRADE VASCONCELOS, CPF:028.404.60432.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/07/2021 | 250.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA NA VALVULA DE REGULAGEM DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA OXO 4092 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0004484 | 15/07/2021 | 1156.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA RAVI DE SOUSA ALVES QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE NEOCATE LCP 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0004485 | 15/07/2021 | 1156.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA MARIA ALVES DA SILVA QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE NEOCATE LCP 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0004486 | 15/07/2021 | 1071.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA SAMUEL GALDINO DE ANDRADE QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0004487 | 15/07/2021 | 714.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA ESTHER VICTORIA DA NOBREGA ANDRADE, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0004488 | 15/07/2021 | 222.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA TAUANY GALDINO DE SOUSA, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE APTAMIL SL 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 15/07/2021 | 250.00 | 00076844528434 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 15/07/2021 | 250.00 | 00005983523414 | RITA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 15/07/2021 | 250.00 | 00091662591420 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 15/07/2021 | 250.00 | 00006681879489 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/07/2021 | 200.00 | 00011780639414 | BENEDITA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/07/2021 | 200.00 | 00008887927430 | MARIA APARECIDA DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 15/07/2021 | 200.00 | 00076027490497 | FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 15/07/2021 | 300.00 | 00008062948412 | FRANCISCO HELIO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/07/2021 | 200.00 | 00006993056402 | ROSILDA DE SOUTO SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERARIAS DA SUA TIA A SRA FRANCISCA DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 15/07/2021 | 200.00 | 00007635769480 | MARIA WENIA ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERARIAS DA SUA TIA A SRA FRANCISCA DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/07/2021 | 250.00 | 00007013591459 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO VICENTE FIGUEIREDO NETO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 15/07/2021 | 800.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 15/07/2021 | 400.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 15/07/2021 | 50.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/07/2021 | 100.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/07/2021 | 100.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/07/2021 | 150.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/07/2021 | 1540.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004535 | 15/07/2021 | 9800.00 | 03530984000291 | CABORONGA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004547 | 16/07/2021 | 229.06 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/07/2021 | 644.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/07/2021 | 8180.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/07/2021 | 10844.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 16/07/2021 | 249.33 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021 PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/07/2021 | 215.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021 PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 16/07/2021 | 916.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021 PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/07/2021 | 194.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021 PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/07/2021 | 372.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021 PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE SAUDE CER II.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/07/2021 | 200.00 | 00078845483487 | SUENIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/07/2021 | 150.00 | 00070875183484 | GISSELE SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/07/2021 | 200.00 | 00009725146433 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA A SUA PRIMA FRANCILENE DA SILVA TEIXEIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/07/2021 | 200.00 | 00001767159404 | DAIANE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/07/2021 | 300.00 | 00007571351456 | ANA PAULA PEREIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/07/2021 | 200.00 | 00006146942480 | VERA LUCIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/07/2021 | 200.00 | 00070943821460 | JIOVANNA STEPHANY SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/07/2021 | 150.00 | 00010183166477 | FRANCINILDA DA SILVA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/07/2021 | 200.00 | 00070591718430 | ADRIANO NUNES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/07/2021 | 200.00 | 00004835965400 | FRANCISCA NAZARÉ DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/07/2021 | 200.00 | 00092830536487 | EDILZA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ISAMIM DA SILVA SOUSA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/07/2021 | 200.00 | 00013174884403 | JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/07/2021 | 250.00 | 00004236449471 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, PARA O SEU FILHO AYSLAN BRENO VENANCIO SANTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/07/2021 | 80.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021 PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/07/2021 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AEXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE CAROTIDAS E VERTEBRAL, REALIZADA NA PACIENTE:ODETE SOARES DE LIMA, CPF:931.106.34449.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/07/2021 | 130.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021 PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/07/2021 | 250.00 | 00071201290406 | RAQUEL FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/07/2021 | 200.00 | 00012264094400 | LEANDRO OZIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/07/2021 | 200.00 | 00011957078430 | RODOLFO VIEIRA VERAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA FACULDADE SANTA MARIA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/07/2021 | 250.00 | 00012627448498 | DALISON EMANUEL DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/07/2021 | 250.00 | 00014203854458 | AMANDA MARIA DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/07/2021 | 6438.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/07/2021 | 80.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021 PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/07/2021 | 88.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021 PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/07/2021 | 46.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021 PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/07/2021 | 91.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021 PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/07/2021 | 166.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021 PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/07/2021 | 93.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021 PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 16/07/2021 | 100.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021 PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV PROCESSO SELETIVO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/07/2021 | 400.00 | 00041460480449 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PISO, PINTURA DE MEIO FIOS E CAPINAGEM DO TERMINAL RODOVIARIO MAURO ABRANTES FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06 A 15 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/07/2021 | 1680.00 | 00001911699431 | JOAO LEANDRO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES:BUJARI, CAPIM ACU, BOM NOME, SACO DO BOM NOME E BOQUEIRAO DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/07/2021 | 109865.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/07/2021 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/07/2021 | 4586.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/07/2021 | 19334.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/07/2021 | 10553.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004546 | 16/07/2021 | 375.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/07/2021 | 170.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021 PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/07/2021 | 340.00 | 00007674269400 | CRISTIANO FERNANDES LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE PECAS NA LAVADOURA DE ROUPAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/07/2021 | 76.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021 PARCELA UNICA DA SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESAPROPRIACAO DE TERRERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/07/2021 | 52526.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N 080.286077.2021.8.15.0141 DESAPROPRIACAO DE UTILIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N 45 DE 14 06 2021 PARA POSTERIOR CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/07/2021 | 56.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS CONFORME PROCESSO N 080.2379.85.2019.8150141 PEDRO NUNES DE SOBRINHO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 19/07/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 15 E 17 07 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 19/07/2021 | 56.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS CONFORME PROCESSO N 080.2379.85.2019.8150141 PEDRO NUNES DE SOBRINHO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/07/2021 | 11830.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 30 06 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0004588 | 19/07/2021 | 49000.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0004589 | 19/07/2021 | 60724.32 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 19/07/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A INFORMACOES DE ALVARAS E HABITESE NA RECEITA FEDERAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 19/07/2021 | 3360.00 | 00004553939401 | LAUDIVAN DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES:ESTIVAS, XAVIER, EXU, CONCEICAO, LIBERDADE, MARCELINA, SACO, CABECOS E PRADO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/07/2021 | 2300.00 | 00013658930497 | HERMANO FRANCISCO DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO CRISTOVAO, 329, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOAPB, DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIODE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/07/2021 | 100.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO A AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE JARDINAGEM DA SEDE DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/07/2021 | 5600.00 | 12636136000171 | ANNA PAULA DE ASSIS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE EDIFICACAO PARA INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 19/07/2021 | 491.90 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 19/07/2021 | 485.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0004613 | 19/07/2021 | 4221.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS, DESTINADAS A JARDINAGEM DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 19/07/2021 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOCMICILIO TFD EM TRANSPLANTE RENAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 19/07/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM ARTICULAR (P ARTICULACAO) OMBRO E, REALIZADA NO PACIENTE IASLAN GOMES DE LIMA, CPF:094.336.56431.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/07/2021 | 400.00 | 00006466483495 | MARIA ELIZABETE DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO ESPACO NA RADIO CIDADE 104 FM DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA REALIZACAO DO PROGRAMA DE RADIO, DESTINADO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SERVICO PROGRAMAS DO MUNICIPIO, COM ORIENTACOES E ESCLARECIMENTODA COVID19, ALEM DE LEVAR UM POUCO DE ALEGRIA ATRAVES DA MUSICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/07/2021 | 250.00 | 00024887661860 | ESPEDITA SERAFIM DE ARAÚJO MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/07/2021 | 250.00 | 00005056190403 | ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/07/2021 | 200.00 | 00004723405496 | MARIA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/07/2021 | 200.00 | 00001303081458 | WENIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 19/07/2021 | 200.00 | 00010754614484 | CARLA CIBELE FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 19/07/2021 | 150.00 | 00006963830479 | MIRACI MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 19/07/2021 | 200.00 | 00004942623464 | DANUBIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/07/2021 | 200.00 | 00094261881420 | JOSE AUGUSTO DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 19/07/2021 | 150.00 | 00005579827407 | JANAINA DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/07/2021 | 200.00 | 00071243670428 | ALICE THAYNA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/07/2021 | 200.00 | 00005896767412 | MARIA DA CONCEI€ÇO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/07/2021 | 150.00 | 00008430696431 | DJANIRA MARIA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 19/07/2021 | 300.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 19/07/2021 | 150.00 | 00007623076418 | TATIANE DA SILVA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA IRMA NATALIA DA SILVA SABINO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/07/2021 | 200.00 | 00005324635448 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/07/2021 | 250.00 | 00027904226804 | JOZINALDA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004622 | 19/07/2021 | 23301.30 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004623 | 19/07/2021 | 8005.40 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004624 | 19/07/2021 | 800.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004625 | 19/07/2021 | 450.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004631 | 20/07/2021 | 730.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIAS PLACA QSE 8398 PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/07/2021 | 190.00 | 00005027482493 | FRANCISCO DE ASSIS EUFRASIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DAS GESTANTES E CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/07/2021 | 250.00 | 00003069799426 | ANA CLEBIA GADELHA DE ALMEIDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/07/2021 | 250.00 | 00033840296404 | MAURA MERCIA DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/07/2021 | 200.00 | 00011398562432 | JEFERSON MAGNO LIRA ALVES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/07/2021 | 250.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO REZENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/07/2021 | 150.00 | 00004229435410 | JERUZA OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/07/2021 | 250.00 | 00022186586827 | RITA DE CASSIA COSTA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/07/2021 | 200.00 | 00005409206495 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/07/2021 | 100.00 | 00007704568477 | FLAVIANO BARRETO BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/07/2021 | 250.00 | 00028794354472 | IRENE MARIA DE LIMA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/07/2021 | 245.00 | 00005737560406 | MASSILENE GUEDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/07/2021 | 250.00 | 00013260419403 | MILENA FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/07/2021 | 200.00 | 00070450859401 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/07/2021 | 250.00 | 00012607277426 | JACKSON PEREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, PARA A SUA MAE A SRA JACINTA DE FATIMA PEREIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/07/2021 | 125.00 | 00009246736486 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR EDUARDO DE LIMA LEITE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/07/2021 | 300.00 | 00014022433833 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE S.SANTIAGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/07/2021 | 200.00 | 00058246800434 | LUCIA DE FATIMA GOMES MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/07/2021 | 450.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPITCA (OCT), PARA O PACIENTE FRANCISCO TENORIO DE LIMA, CPF:023.710.39403.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/07/2021 | 700.00 | 26167737000197 | CAMPOS & BRITO S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ANGIO TC DE ABDOME + PELVE, REALIZADO NA PACIENTE VANESSA ALVES DE OLIVEIRA, CPF:010.525.23447.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/07/2021 | 700.00 | 00004327722430 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES MAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/07/2021 | 700.00 | 00010251076407 | GUSTAVO DE SOUSA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/07/2021 | 700.00 | 00010379001462 | MARIA APARECIDA DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/07/2021 | 25.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM PSIQUIATRIATRAUMA ORTOPEDIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE S10 PLACA OFZ 1407 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/07/2021 | 325.40 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPRINTER PLACA OGE 7027 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/07/2021 | 200.00 | 00011415284440 | JOYCE DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0004658 | 20/07/2021 | 30560.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7037 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/07/2021 | 323.54 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA QSE 8227 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/07/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGB 3130 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/07/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5889 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/07/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 7037 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/07/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQE 7635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/07/2021 | 50.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA ABRIL DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/07/2021 | 139.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/07/2021 | 81.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/07/2021 | 216.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004630 | 20/07/2021 | 730.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA O REBOQUE DO CARRO OPERACAO CAPTURA., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/07/2021 | 494.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/07/2021 | 5683.27 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PUBLICO HUMBERTO VITAL DE MELO ASSESSOR DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/07/2021 | 390.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REGARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/07/2021 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/07/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20 DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/07/2021 | 6330.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080250283.2019.8.15.0141 JOSE EDSON DE MOURA ARAUJO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/07/2021 | 150.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA (CAPINA), DURANTE 03 (TRES) DIAS NA RUA SERGIO DE FREITAS, NO BAIRRO LOT.SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/07/2021 | 150.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA (CAPINA), DURANTE 03 (TRES) DIAS NA RUA SERGIO DE FREITAS, NO BAIRRO LOT.SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/07/2021 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/07/2021 | 200.00 | 00071321374410 | ANDREZZA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA ESCOLA DE ENFERMAGEM ANA NERY CEAC, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004679 | 21/07/2021 | 1202.23 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTA CIDADE.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/07/2021 | 14491.75 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTA CIDADE.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/07/2021 | 1175.75 | 00021835322468 | ARISTO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTA CIDADE.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004683 | 21/07/2021 | 9524.91 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTA CIDADE.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/07/2021 | 200.00 | 00005220133411 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/07/2021 | 300.00 | 00097866121400 | GEOVANI DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/07/2021 | 200.00 | 00003112708407 | MARIA MADALENA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/07/2021 | 200.00 | 00007448730452 | RUSIEL GOMES BARCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/07/2021 | 250.00 | 00003624488414 | FRANCINEIDE GONZAGA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/07/2021 | 200.00 | 00001515694445 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/07/2021 | 140.00 | 00006831138446 | EDILEUSA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/07/2021 | 250.00 | 00004940705447 | FRANCIDALIA GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA FILHA DARLA VITORIA GOMES MARTINS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/07/2021 | 730.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004710 | 22/07/2021 | 9200.00 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/07/2021 | 50.00 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 22/07/2021 | 50.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/07/2021 | 50.00 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/07/2021 | 62.50 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/07/2021 | 50.00 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/07/2021 | 45.50 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/07/2021 | 95.55 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/07/2021 | 50.05 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/07/2021 | 40.95 | 00092830382404 | FRANCISCA EDNA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/07/2021 | 54.60 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/07/2021 | 81.90 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/07/2021 | 95.55 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/07/2021 | 273.00 | 00010523317425 | ELIONARIA DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/07/2021 | 109.20 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/07/2021 | 232.05 | 00004835278402 | JANARA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/07/2021 | 273.00 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/07/2021 | 191.10 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 22/07/2021 | 286.65 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/07/2021 | 273.00 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 22/07/2021 | 450.54 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 22/07/2021 | 475.57 | 00006664049414 | EDIGAR DE LIMA VERAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/07/2021 | 325.39 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 22/07/2021 | 310.59 | 00008623655460 | ANA LUIZA BARRETO EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 22/07/2021 | 295.80 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 22/07/2021 | 310.59 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/07/2021 | 14.79 | 00006281139437 | JAMYLLE DE HOLANDA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 22/07/2021 | 192.27 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 22/07/2021 | 251.43 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 22/07/2021 | 295.80 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 22/07/2021 | 325.38 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 22/07/2021 | 325.38 | 00044501307404 | DAVID LIMA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/07/2021 | 250.00 | 00010681266473 | MAXSUEL FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/07/2021 | 300.00 | 00071321353413 | DANILO NUNES DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 22/07/2021 | 155.00 | 00003091044408 | MARIA DE FÁTIMA SANTANA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/07/2021 | 300.00 | 00070647629437 | MARIA BRUNA DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/07/2021 | 300.00 | 00028794800430 | MARLENE OLIMPIA MAIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/07/2021 | 300.00 | 00064618544449 | RITA GOMES DE ANDRADE EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/07/2021 | 160.00 | 00039506690430 | JOSETE DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA IRMA MARIA NIVIA DE SOUSA SANTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/07/2021 | 300.00 | 00051060620472 | GENI PEREIRA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CIRURGIA DA SUA AVO A SRA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/07/2021 | 300.00 | 00005088241410 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE TEREZA ALVES DE OLIVEIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 22/07/2021 | 300.00 | 00005957252441 | AURINETE LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU TIO O SR. FRANCISCO RICARDO DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 22/07/2021 | 300.00 | 00006486776480 | ARITANIA ARAUJO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/07/2021 | 300.00 | 00008754477409 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/07/2021 | 150.00 | 00007520625494 | FRANCISCA REJANE DA SILVA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA MAE A SRA.FRANCISCA DA SILVA GUIMARAES, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 22/07/2021 | 300.00 | 00013260104410 | LUARA ALMEIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA MAE A SRA. ANDREZA ALMEIDA DE LIMA VIEIRA, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 22/07/2021 | 250.00 | 00007401460416 | GRECIA MANILA FILGUEIRAS RESENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU FILHO ISAIAS E.FILGUEIRAS, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 22/07/2021 | 160.00 | 00004625083400 | JOSE ARIAMIRO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ANA PAULA FELIPE DE FREITAS, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004701 | 22/07/2021 | 10875.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DO KIT DE MERENDA ESCOLAR ENTREGAS AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004702 | 22/07/2021 | 15863.73 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DO KIT DE MERENDA ESCOLAR ENTREGAS AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 22/07/2021 | 1108.75 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPOSICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR ENTREGAS AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 22/07/2021 | 1163.75 | 00099179369472 | JOAO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPOSICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR ENTREGAS AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 22/07/2021 | 5367.00 | 00026304201400 | SEVERINO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPOSICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR ENTREGAS AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 22/07/2021 | 120.00 | 00011180203402 | MARCIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPOSICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR ENTREGAS AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/07/2021 | 2196.20 | 00097876860400 | EDILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPOSICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR ENTREGAS AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 22/07/2021 | 250.00 | 00004539960431 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO SERVICO SOCIAL, NA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL, NA CIDADE DE CATOLE ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004709 | 22/07/2021 | 5950.00 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 22/07/2021 | 550.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE ENCANTOCE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 22/07/2021 | 700.00 | 00097876160425 | SERGINA FERREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE ESTOFADOS DA BANCADA COMPLETA NO VEICULO L200, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 22/07/2021 | 100.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ATERNADOR EM MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 22/07/2021 | 100.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO A AQUISICAO DE PLANTAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE JARDINAGEM DA SEDE DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 22/07/2021 | 10.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0004691 | 22/07/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 22/07/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/07/2021 | 640.00 | 00054405378487 | MARTINHO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR A SER DEVOLVIDO PELO MOTIVO DE TER SIDO PAGO UM ITIV A MAIOR, OCASIONANDO POR AVALIACAO DE 02 (DOIS) IMOVEIS E O REQUERENTE DESISTIU DE UM IMOVEL O QUAL JA TINHA SIDO PAGO COM O VALOR SUPERIOD AO IMOVEL CORRETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 23/07/2021 | 4709.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME N 10425721.985 201487.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 23/07/2021 | 266.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORREIAS DESTINADAS A ENSILADEIRA (MARCA MENTA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 23/07/2021 | 1680.00 | 00010946989460 | ERIVANIO DE FREITAS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES: COCOCI, URSINA, AROEIRA E MACAUBA, DURANTE OS DIAS 01 A 21 DE JULHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 23/07/2021 | 1680.00 | 00004770601450 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES:CAJAZEIRINHA, CACIMBA NOVA, VENEZA, RICARDO I E II, DURANTE OS DIAS 01 A 20 DE JULHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004758 | 23/07/2021 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004776 | 23/07/2021 | 23400.00 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 390 (TREZENTOS E NOVENTA) CARRADAS DE PICARRAS DE TERRA PLANAGEM NOS BAIRROS: CREUZA CORTEZ, SAO PAULO, LUZIA MAIA, NATANAEL MAIA, JOAO PINHEIRO E SANTA CLARA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004778 | 23/07/2021 | 131615.35 | 35286707000190 | CONSTRUART CONSTRUCAO PAVIMENTACAO LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DA PRACA JOSE SERGIO MAIA, NESTA CIDADE.. | 00042019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 23/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE CLAUDENIRA PEREIRA DE BRITO SILVA, CPF:980.364.40415.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/07/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO SPRINTER PLACA OGE 7027 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 23/07/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO SPRINTER PLACA OGE 7027 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 23/07/2021 | 11826.55 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPOSICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR ENTREGAS AS CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 23/07/2021 | 1500.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MOTOBOMBA DESTINADO AO POCO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR MANOEL DE VASCONCELOS, LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO, NESTA CIDADE.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 23/07/2021 | 1450.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR MANOEL DE VASCONCELOS, LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO, NESTA CIDADE.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 23/07/2021 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO NO PROGRAMA DE RADIO DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 23/07/2021 | 300.00 | 00004676849443 | FRANCUENIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PROJETO A CRIANCAS E ADOLESCENTES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 23/07/2021 | 250.00 | 00006817927447 | RICARDO FRANCELINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 23/07/2021 | 200.00 | 00001600293417 | PATRICIA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 23/07/2021 | 200.00 | 00012839777452 | CARLOS RAFAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 23/07/2021 | 200.00 | 00076844617453 | JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 23/07/2021 | 200.00 | 00080470718404 | AURISETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 23/07/2021 | 250.00 | 00009119225474 | GERALDA FERREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 23/07/2021 | 200.00 | 00005355827497 | OSIETE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 23/07/2021 | 130.00 | 00064619010430 | IRACEMA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 23/07/2021 | 250.00 | 00013278307445 | FRANCIVANIA TEIXEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA PRIMA FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004770 | 23/07/2021 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTOS DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004771 | 23/07/2021 | 9600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 23/07/2021 | 7700.00 | 30343584000169 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA 08657889447 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DA SEGUNDA RENESSA DE CAPOTES DESCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTO, MANGA LONGA COM PUNHO, MATERIAL EM TNT, GRAMATUEA 20GR, POSSUI TIRAS PARA AMARRACAO NO PESCOCO E CINTURA, ELASTICO NO PUNHO, TAMANHO G OU GG.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/07/2021 | 147.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004808 | 26/07/2021 | 520.11 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004809 | 26/07/2021 | 530.80 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004810 | 26/07/2021 | 220.00 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OS AGENTES DO PROGRANA DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0004811 | 26/07/2021 | 1550.00 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362021 | 0004819 | 26/07/2021 | 6600.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPRESSORES ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/07/2021 | 250.00 | 00004851517408 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/07/2021 | 300.00 | 00012627209400 | SAMARA FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/07/2021 | 150.00 | 00002582344400 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/07/2021 | 200.00 | 00002203459450 | JOSE JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/07/2021 | 200.00 | 00070833787462 | MAGNA SAMARA DE SOUSA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 26/07/2021 | 200.00 | 00042480248453 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/07/2021 | 250.00 | 00005716442447 | JOCILENE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/07/2021 | 150.00 | 00005731598401 | SANARIA SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/07/2021 | 300.00 | 00004915955494 | ROSIRENE FREIRE DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/07/2021 | 300.00 | 00003208024428 | GERALDA ARAUJO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA NETA GISELLY PERES DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/07/2021 | 130.00 | 00013283358443 | JUSSARA RAYSSA SILVESTRE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA VO SRA.FRANCISCA SILVESTRE DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/07/2021 | 200.00 | 00097069515553 | INES MARIA DA SILVA SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA FILHA SUEIDE SOUTO LEITE, NA REALIZACAO DE EXAMES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/07/2021 | 200.00 | 00075974584449 | ANTONIO MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0004820 | 26/07/2021 | 1090.05 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/07/2021 | 200.00 | 00002128824494 | FRANCIMARCOS DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0004814 | 26/07/2021 | 15720.70 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/07/2021 | 250.00 | 00013737892474 | JOICE RAISSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM, NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0004817 | 26/07/2021 | 2461.20 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/07/2021 | 418.00 | 00032425791434 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/07/2021 | 85.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/07/2021 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE MESQUITA, CPF:036.951.49477.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/07/2021 | 650.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVICOS MEDICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E SEGMENTO CERVICAL, REALIZADO NA PACIENTE ANILEIDE ALVES DA SILVA SANTOS, CPF:023.517.76445.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/07/2021 | 4824.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/07/2021 | 1500.00 | 00020391188453 | JOSE PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/07/2021 | 650.00 | 00060767880463 | RENATO MENESES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/07/2021 | 422.50 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/07/2021 | 365.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ENSILADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/07/2021 | 1762.90 | 07809629000479 | ITL INDUSTRIA DE TECNOLOGIA, MAQUINAS E EQUIPAME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOTOBOMBA DESTINADA AO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/07/2021 | 417.12 | 07809629000479 | ITL INDUSTRIA DE TECNOLOGIA, MAQUINAS E EQUIPAME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O MOTOBOMBA DO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/07/2021 | 85.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/07/2021 | 656.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000021598.2010.8.15.0141 RITA MAMEDE DE LIMA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/07/2021 | 1081.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000027571.2010.8.15.0141 MAXMANDIA MARIA DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004798 | 26/07/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/07/2021 | 89.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/07/2021 | 85.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/07/2021 | 1400.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIFONICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, POR MEIO DE DIVULGACAO DAS ACOES DESEMPENHADAS PELO ORGAO PUBLICO, SERVICOS PRESTADOS PELA RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA LTDA,NO PERIODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/07/2021 | 85.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TEELFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/07/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22 DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004806 | 26/07/2021 | 395.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/07/2021 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA OPERACAO 102612993 15 SICONV 82985 MTUR CAIXA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/07/2021 | 2889.60 | 35570969001901 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE CELULAR PARA A OUVIDORIA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/07/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004835 | 27/07/2021 | 201.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004851 | 27/07/2021 | 227.64 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/07/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 00019 2021 DIA 27 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/07/2021 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/07/2021 | 200.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 25 E 27 DE JULHO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFDEM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004827 | 27/07/2021 | 1310.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004828 | 27/07/2021 | 550.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/07/2021 | 1000.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/07/2021 | 434.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO GOMES, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE UM AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/07/2021 | 9066.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/07/2021 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/07/2021 | 533087.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/07/2021 | 71048.41 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/07/2021 | 19356.32 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/07/2021 | 2164.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/07/2021 | 55113.43 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/07/2021 | 2164.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/07/2021 | 35660.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/07/2021 | 3025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/07/2021 | 9650.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/07/2021 | 86354.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/07/2021 | 13700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/07/2021 | 3740.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/07/2021 | 38588.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/07/2021 | 3850.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/07/2021 | 1265.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/07/2021 | 31420.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0004837 | 27/07/2021 | 299.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/07/2021 | 120.00 | 00011618753444 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU PAI O SR.LUCIMAR MARTINS DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAMES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/07/2021 | 150.00 | 00004651002447 | EDIVANIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA IRMA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA MENDONCA, NA REALIZACAO DE EXAMES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/07/2021 | 150.00 | 00006269294401 | MARIA DA LUZ ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/07/2021 | 250.00 | 00008995816414 | MARIA JOSE VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/07/2021 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/07/2021 | 9862.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/07/2021 | 3300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/07/2021 | 3300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/07/2021 | 5456.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/07/2021 | 10076.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/07/2021 | 1749.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/07/2021 | 500.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004842 | 27/07/2021 | 7000.00 | 30059603000120 | D & C SERVICOS MEDICOS E AUDITORIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA NOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/07/2021 | 3840.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000042021 | 0004888 | 28/07/2021 | 60085.03 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO DO REMEDIO POPULAR - FURP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004901 | 28/07/2021 | 6800.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004902 | 28/07/2021 | 7600.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SAMANA (SABADO E DOMINGO),NO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004903 | 28/07/2021 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/07/2021 | 390.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/07/2021 | 2610.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/07/2021 | 700.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/07/2021 | 225.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/07/2021 | 600.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/07/2021 | 100.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/07/2021 | 200.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/07/2021 | 200.00 | 00006164704448 | SERVULO AUGUSTO REGALADO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/07/2021 | 250.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/07/2021 | 200.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/07/2021 | 150.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/07/2021 | 100.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/07/2021 | 100.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/07/2021 | 250.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/07/2021 | 100.00 | 00006728209433 | CLEBSON VERISSIMO DA COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/07/2021 | 100.00 | 00005701649407 | EMMANUEL HEMERSON CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/07/2021 | 100.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/07/2021 | 100.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/07/2021 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/07/2021 | 250.00 | 00002935235410 | JOANA DARQUE DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/07/2021 | 250.00 | 00004918077404 | MARCILIANA GOMES SILVINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/07/2021 | 300.00 | 00010414810473 | RILVA SAMARA DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/07/2021 | 250.00 | 00010416958451 | MAIARA DOS SANTOS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/07/2021 | 100.00 | 00009737360460 | FABRÍCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2021. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/07/2021 | 100.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2021. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/07/2021 | 11297.57 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PUBLICO OZAEINER ALVES DOS SANTOS MEDICO CLINICO GERAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/07/2021 | 2493.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/07/2021 | 33439.12 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/07/2021 | 15200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/07/2021 | 7614.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA, ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/07/2021 | 13200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/07/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/07/2021 | 16099.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/07/2021 | 14000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/07/2021 | 117360.23 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/07/2021 | 18102.31 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/07/2021 | 48205.26 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/07/2021 | 33479.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/07/2021 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/07/2021 | 4530.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/07/2021 | 14909.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/07/2021 | 36660.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/07/2021 | 25786.66 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/07/2021 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/07/2021 | 7845.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/07/2021 | 2200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/07/2021 | 17672.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0004899 | 28/07/2021 | 1200.00 | 10368980000133 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/07/2021 | 16800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/07/2021 | 11118.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/07/2021 | 600.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE PICOS, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00033512809553 | MARCIO RIBEIRO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DO TORNEIO ONLINE ATTACK FISH QUE SE REALIZARA APARTIR DO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004985 | 29/07/2021 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/07/2021 | 67157.36 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REFERENTE A 6 (SEXTA) PARCELA DO ACORDO JUDCIAL REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB E MARIA DE LOURDES LACERDA (PROC. N 13690049.2018.5.130000), MARIA DAS GRACAS ARAUJO MEDEIROS (PROC.N138170090.2018.13.000)ERISMAR SUASSUNA DE LIMA (PROC.N 136770085.2018.5.13.000).MARLEIDE VIRGINIA DE LIMA (PROC.N 138180045.2018.5.13.0000) E MARLUCIA VIRGINIA DE LIMA (PROC.N 137290073.2018.5.13.0000). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/07/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004980 | 29/07/2021 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/07/2021 | 780.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FARDOS DE VASSSOURA DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/07/2021 | 25.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 23 DE JULHO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/07/2021 | 11120.63 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/07/2021 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/07/2021 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/07/2021 | 6700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/07/2021 | 8266.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/07/2021 | 14750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/07/2021 | 4386.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/07/2021 | 259.90 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 01 (UM) SENSOR FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, CPF:152.573.56406, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE, POR SE TRATAR DE UM PROCESSO JUDICIAL N 080518996.2020.8.15.0141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/07/2021 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE APPS P EDUCACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004981 | 29/07/2021 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004982 | 29/07/2021 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/07/2021 | 800.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO (SOM) NECESSARIA A CERIMONIA DE INAUGURACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS (CAMERAS) PARA REALIZACAO DE LIVE SOBRE A 7 EDICAO DAS OLIMPIADAS DE LINGUA PORTUGUESA: LUGAR ONDE VIVO, COM ESCRITORES DA TERRA, PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/07/2021 | 200.00 | 00005474501412 | LIDIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/07/2021 | 300.00 | 00005506443420 | MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004986 | 29/07/2021 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/07/2021 | 300.00 | 00002072894417 | LEANDRO MARINHO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SEU FILHO LEONARDO MARINHO DE OLIVEIRA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/07/2021 | 250.00 | 00036520470449 | MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/07/2021 | 300.00 | 00026231530434 | JOAO SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/07/2021 | 3095.09 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/07/2021 | 52732.45 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/07/2021 | 97500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/07/2021 | 1699.29 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/07/2021 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/07/2021 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/07/2021 | 22000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/07/2021 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/07/2021 | 64419.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/07/2021 | 694.59 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/07/2021 | 240.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/07/2021 | 36700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/07/2021 | 1800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICO CONTRATO COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/07/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/07/2021 | 47005.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/07/2021 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/07/2021 | 7466.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/07/2021 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/07/2021 | 5075.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/07/2021 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/07/2021 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/07/2021 | 23650.01 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/07/2021 | 8611.24 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/07/2021 | 10373.63 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/07/2021 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/07/2021 | 28845.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/07/2021 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/07/2021 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/07/2021 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/07/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/07/2021 | 1859.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/07/2021 | 16900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/07/2021 | 109610.52 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/07/2021 | 67850.48 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/07/2021 | 1309.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004979 | 29/07/2021 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004983 | 29/07/2021 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004984 | 29/07/2021 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0004991 | 29/07/2021 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENMTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE,NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/07/2021 | 1810.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/07/2021 | 7920.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/07/2021 | 4200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/07/2021 | 60.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/07/2021 | 1560.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/07/2021 | 3960.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/07/2021 | 990.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/07/2021 | 210.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/07/2021 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005024 | 30/07/2021 | 1561.88 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP.ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/07/2021 | 300.00 | 00060767154487 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/07/2021 | 300.00 | 00012578893462 | PEDRO LUCAS BORGES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU AVO O SR.NATERCIO COSMO DA SILVA, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/07/2021 | 300.00 | 00005619456404 | MARIA VIEIRA DE ANDRADE NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU SOGRO O SR.NATERCIO COSMO DA SILVA, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/07/2021 | 200.00 | 00098038672453 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/07/2021 | 200.00 | 00030847630463 | ANTONIO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/07/2021 | 200.00 | 00007532452484 | MARIA SELMA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/07/2021 | 200.00 | 00005047593452 | MARIA DE LOURDES LEITE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/07/2021 | 300.00 | 00058247106434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU FILHO LUCAS SILVA FERREIRA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/07/2021 | 250.00 | 00005810022456 | CINDELANDIA BATISTA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU ESPOSO O SR.ADALBERTO ALVES NOGUEIRA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/07/2021 | 300.00 | 00006550056411 | NATHALIA GALVÃO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU TIO O SR.RAIMUNDO OSERCINO DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/07/2021 | 300.00 | 00009820706408 | QUELIANA FERREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O SEU PADASTRO O SR.JOSE BEZERRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/07/2021 | 300.00 | 00009494218477 | FRANCILENE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O SEU PADASTRO O SR.JOSE BEZERRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/07/2021 | 200.00 | 00012681198496 | LARISSA NUNES DE SALES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005026 | 30/07/2021 | 607.64 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/07/2021 | 2150.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO E BUFFET COM COFFEE BREACK, OFERECIDO NA INAUGURACAO DA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (ONDE FORAM SERVIDOS BOLOS, SALGADOS, SALADAS DE FRUTAS, SUCOS E REFRIGERANTES) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/07/2021 | 43472.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/07/2021 | 25769.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB., COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/07/2021 | 303559.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0005023 | 30/07/2021 | 2100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/07/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 00018 2021 DIA 30 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/07/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 27,28 E 29 07 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/07/2021 | 26643.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE INSS DA MEDIDA PROVISORIA N 778 17.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/07/2021 | 950.00 | 00010202996492 | SAMUEL CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU DO EXERCICIO 2021, DURANTE OS DIAS 28 DE JUNHO A 28 DE JULHO DE 2021, NOS BAIRROS DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/07/2021 | 950.00 | 00007405483445 | RENATA CRISTINA CORTEZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU DO EXERCICIO 2021, DURANTE OS DIAS 28 DE JUNHO A 28 DE JULHO DE 2021, NOS BAIRROS DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/07/2021 | 950.00 | 00009577419445 | MARIA ARARECIDA DA CRUZ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU DO EXERCICIO 2021, DURANTE OS DIAS 28 DE JUNHO A 28 DE JULHO DE 2021, NOS BAIRROS DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/07/2021 | 475.00 | 00001672041490 | MARIA JANIELE DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU DO EXERCICIO 2021, DURANTE OS DIAS 08 A 28 DE JULHO DE 2021, NOS BAIRROS DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/07/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFENTE A DECLARACAO DE DCTF, REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/07/2021 | 4974.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000155662.2010.8.15.0141 MARIA OLIVIA FERREIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/07/2021 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/07/2021 | 28543.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/07/2021 | 1218.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE N 030942560 2009SINCONV 724854.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/07/2021 | 1400.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712018 | 0005049 | 02/08/2021 | 3500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 02/08/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30 DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 02/08/2021 | 1400.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIFONICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, POR MEIO DE DIVULGACAO DAS ACOES DESEMPENHADAS PELO ORGAO PUBLICO, SERVICOS PRESTADOS PELA RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA LTDA,NO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572021 | 0005069 | 02/08/2021 | 4660.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS PARA A NOVA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 02/08/2021 | 1300.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOTOBOMBA DESTINADO AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O CAIC, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 02/08/2021 | 1434.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DE MOTOBOMBA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O CAIC, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005064 | 02/08/2021 | 32264.18 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 02/08/2021 | 2000.00 | 30866290000111 | RETINA OFTALMOLOGIA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO KIT ENDOLASER DA CIRURGIA DE WPP+TROCA FLUIDO AR+PERFLUOCARBONO+ENDOLASER+OLEO DE SILICONE EM OLHO DIREITO PARA O PACIENTE:GILCIMAR PEREIRA DE ANDRADE, CPF:806.334.39487.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/08/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, NA PACIENTE FRANCILENE NUNES GASPAR SALES, CPF:033.260.41446.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 02/08/2021 | 100.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE RECIFEPE, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 02/08/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO BATISTA, CPF:338.399.80453.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 02/08/2021 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VESICULA DO PACIENTE: DAURO DA SILVA, CPF:068.501.60486.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 02/08/2021 | 200.00 | 00012090592400 | MARIANA NOBRE EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE POTIGUAR NA CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 02/08/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/08/2021 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 02/08/2021 | 250.00 | 00011597988421 | MARIANA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 02/08/2021 | 200.00 | 00005714626427 | ISLLY PINHEIRO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 02/08/2021 | 2800.00 | 09183243000187 | REDECORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ARTIFIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISICAO DE REDE E CORDA POLIET PARA A QUADRA DO CENTRO DE ENSINO FINDAMENTAL LUZIA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 02/08/2021 | 250.00 | 00004791704444 | MARIA DALVA SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 02/08/2021 | 250.00 | 00003520352427 | MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 02/08/2021 | 150.00 | 00004987384426 | LUCILIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 02/08/2021 | 150.00 | 00004739438402 | JULIANA ALVES BARRETO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/08/2021 | 150.00 | 00002963806442 | EDLENE CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 02/08/2021 | 300.00 | 00099208407420 | IRACEMA ROBERTO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 02/08/2021 | 250.00 | 00011185133470 | ISADORA APARECIDA BENJAMIM FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL ONDE FUNCIONA COMO CENTRO DE TREINAMENTO DE JIU JITSU, NESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 02/08/2021 | 250.00 | 00001976775337 | MOISES CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 02/08/2021 | 250.00 | 00004429807604 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/08/2021 | 1900.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ORIENTACOES TECNICAS PARA OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA (CRAS PAIF, SCFV E PCF), PROTECAO ESPECIAL (CREAS PAEFI MSE) E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – SMAS, COMO TAMBEM PLANEJANDO ACOES: ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS (AQUISICAO DE EPI E AQUISICAO DE ALIMENTOS) E CONFINAMENTO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM DECORRENCIA DO COVID19, ORIENTACOES QUANTO AO REC.DO COMPLEMENTO EMERGENCIAL DAS FAMILIAS DO CAD | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 02/08/2021 | 300.00 | 00006131954429 | FABIANO SILVA MANICOBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 02/08/2021 | 300.00 | 00006732972413 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 02/08/2021 | 300.00 | 00008923472441 | ISLEY DOS SANTOS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005054 | 02/08/2021 | 14000.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005055 | 02/08/2021 | 6995.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005056 | 02/08/2021 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS E CEO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0005091 | 03/08/2021 | 3240.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005093 | 03/08/2021 | 6260.22 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005096 | 03/08/2021 | 2038.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005097 | 03/08/2021 | 2038.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005101 | 03/08/2021 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 03/08/2021 | 250.00 | 00013883706469 | LORRANNY BREDA VENANCIO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 03/08/2021 | 200.00 | 00010751481467 | AVERNIAS GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 03/08/2021 | 200.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 03/08/2021 | 200.00 | 00064618374420 | MARIA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 03/08/2021 | 300.00 | 00037478908810 | SIMONE VIEIRA DE FIGUEREDO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 03/08/2021 | 250.00 | 00006813153420 | GILVANIA DE LIMA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 03/08/2021 | 250.00 | 00023419814291 | MARCAL FERNANDES BEZERRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA TIA A SRA.MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/08/2021 | 250.00 | 00007891196419 | FRANCINETE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 03/08/2021 | 200.00 | 00005278696435 | FRANCISCA ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 03/08/2021 | 300.00 | 00075268213415 | FRANCINETE ALVES DIAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 03/08/2021 | 250.00 | 00097772453434 | CIDIA CILENE DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005099 | 03/08/2021 | 2545.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 03/08/2021 | 779.70 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, CPF:152.573.56406, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE, POR SE TRATAR DE UM PROCESSO JUDICIAL N 080518996.2020.8.15.0141 TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 03/08/2021 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005094 | 03/08/2021 | 3673.02 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005095 | 03/08/2021 | 72.12 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/08/2021 | 1440.00 | 00004145057430 | JUBERLANDIO NUNES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RANCHO DO POVO E CUMBE, DURANTE OS DIAS 01 A 23 DE JULHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 03/08/2021 | 780.00 | 00042479827453 | ANTONIO HENRIQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE BAIXIO, DURANTE OS DIAS 12 A 22 DE JULHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DAS GALERIAS DE REDE DE ESGOTOS NA RUA CASTELO BRANCO E MARIA DAS DORES NO LOT. SAO PAULO, CONCLUSAO NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS NASRUAS SINFRONIO GONCALVES, AMERICO HERMENEGILDO E ADOLFO MAIA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS E REPOSICAO DAS TELHAS DO TERMINAL RODOVIARIO E PRACA NATANAEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JULHO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DAS GALERIAS DE REDE DE ESGOTOS NA RUA CASTELO BRANCO E MARIA DAS DORES NO LOT. SAO PAULO, CONCLUSAO NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS NASRUAS SINFRONIO GONCALVES, AMERICO HERMENEGILDO E ADOLFO MAIA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS E REPOSICAO DAS TELHAS DO TERMINAL RODOVIARIO E PRACA NATANAEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JULHO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DAS GALERIAS DE REDE DE ESGOTOS NA RUA CASTELO BRANCO E MARIA DAS DORES NO LOT. SAO PAULO, CONCLUSAO NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS NASRUAS SINFRONIO GONCALVES, AMERICO HERMENEGILDO E ADOLFO MAIA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS E REPOSICAO DAS TELHAS DO TERMINAL RODOVIARIO E PRACA NATANAEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JULHO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00001455300861 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DAS GALERIAS DE REDE DE ESGOTOS NA RUA CASTELO BRANCO E MARIA DAS DORES NO LOT. SAO PAULO, CONCLUSAO NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS NASRUAS SINFRONIO GONCALVES, AMERICO HERMENEGILDO E ADOLFO MAIA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS E REPOSICAO DAS TELHAS DO TERMINAL RODOVIARIO E PRACA NATANAEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JULHO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DAS GALERIAS DE REDE DE ESGOTOS NA RUA CASTELO BRANCO E MARIA DAS DORES NO LOT. SAO PAULO, CONCLUSAO NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS NASRUAS SINFRONIO GONCALVES, AMERICO HERMENEGILDO E ADOLFO MAIA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS E REPOSICAO DAS TELHAS DO TERMINAL RODOVIARIO E PRACA NATANAEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JULHO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DAS GALERIAS DE REDE DE ESGOTOS NA RUA CASTELO BRANCO E MARIA DAS DORES NO LOT. SAO PAULO, CONCLUSAO NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS NASRUAS SINFRONIO GONCALVES, AMERICO HERMENEGILDO E ADOLFO MAIA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS E REPOSICAO DAS TELHAS DO TERMINAL RODOVIARIO E PRACA NATANAEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JULHO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 03/08/2021 | 1050.00 | 00092830420420 | FRANCISCO DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DAS GALERIAS DE REDE DE ESGOTOS NA RUA CASTELO BRANCO E MARIA DAS DORES NO LOT. SAO PAULO, CONCLUSAO NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS NASRUAS SINFRONIO GONCALVES, AMERICO HERMENEGILDO E ADOLFO MAIA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS E REPOSICAO DAS TELHAS DO TERMINAL RODOVIARIO E PRACA NATANAEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JULHO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DAS GALERIAS DE REDE DE ESGOTOS NA RUA CASTELO BRANCO E MARIA DAS DORES NO LOT. SAO PAULO, CONCLUSAO NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS NASRUAS SINFRONIO GONCALVES, AMERICO HERMENEGILDO E ADOLFO MAIA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS E REPOSICAO DAS TELHAS DO TERMINAL RODOVIARIO E PRACA NATANAEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JULHO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 03/08/2021 | 1500.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DAS GALERIAS DE REDE DE ESGOTOS NA RUA CASTELO BRANCO E MARIA DAS DORES NO LOT. SAO PAULO, CONCLUSAO NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS NASRUAS SINFRONIO GONCALVES, AMERICO HERMENEGILDO E ADOLFO MAIA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS E REPOSICAO DAS TELHAS DO TERMINAL RODOVIARIO E PRACA NATANAEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JULHO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/08/2021 | 500.00 | 00009641364499 | FLAVIO MAGNO BEZERRA VICTOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DAS GALERIAS DE REDE DE ESGOTOS NA RUA CASTELO BRANCO E MARIA DAS DORES NO LOT. SAO PAULO, CONCLUSAO NA LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS NASRUAS SINFRONIO GONCALVES, AMERICO HERMENEGILDO E ADOLFO MAIA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS E REPOSICAO DAS TELHAS DO TERMINAL RODOVIARIO E PRACA NATANAEL MAIA, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE JULHO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0005072 | 03/08/2021 | 6890.00 | 08642276000185 | VIEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM UBSS, CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RODOVIARIA, HOSPITAL INFANTIL ERMINA EVANGELISTA E ESCOLA MUNICIPAL LUZIAMAIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005098 | 03/08/2021 | 1590.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA MNI3B93 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 03/08/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE ADIAMENTO PREGAO ELETRONICO N 00019 2021 DIA 03 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0005143 | 04/08/2021 | 1738.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) MONITORES DE VIDEO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 04/08/2021 | 1189.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS DO PROCESSO N 000168397.2010.8.15.0141, EM FAVOR DE LEOPOLDINA EMIDIA DA CONCEICAO (CONDENACAO EM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 04/08/2021 | 5146.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS DO PROCESSO N 000168397.2010.8.15.0141, EM FAVOR DE LEOPOLDINA EMIDIA DA CONCEICAO (CONDENACAO E VALOR DEVIDO A EXEQUENTE).. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 04/08/2021 | 1286.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS DO PROCESSO N 000168397.2010.8.15.0141, EM FAVOR DE LEOPOLDINA EMIDIA DA CONCEICAO (CONDENACAO E VALOR DEVIDO A EXEQUENTE COM HONORARIOS CONTRATUAIS SEPARADO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 04/08/2021 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 04/08/2021 | 15495.16 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 04/08/2021 | 9080.45 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 04/08/2021 | 250.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 (DOIS) HECTARES DE TERRAS NO SITIO SOSSEGO, PARA OS ANIMAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005136 | 04/08/2021 | 1000.11 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 04/08/2021 | 1500.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FACOEMULSIFICACAO DO CRISTALINO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR EM OLHO ESQUERDO (CATARATA), REALIZADA NA PACIENTE: IRANI CACILDA DA SILVA, CPF:051.513.14408.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 04/08/2021 | 300.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 04/08/2021 | 650.00 | 00004327722430 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES MAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 04/08/2021 | 650.00 | 00010251076407 | GUSTAVO DE SOUSA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 04/08/2021 | 650.00 | 00010379001462 | MARIA APARECIDA DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/08/2021 | 400.00 | 00049130684404 | EUZEBIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO APOIO E ORGANIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID19 NO CENTRO DE SAUDE, NOS DIAS 26 06 2021 E 02,10,16,17,19,22 E 30 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/08/2021 | 200.00 | 00006698513458 | SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO APOIO E ORGANIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID19 NO CENTRO DE SAUDE, NOS DIAS 26 06 2021 E 02,10,16,17,19,22 E 30 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 04/08/2021 | 300.00 | 00008143808408 | MARIA DA GLORIA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO APOIO E ORGANIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID19 NO CENTRO DE SAUDE, NOS DIAS 26 06 2021 E 02,10,16,17,19,22 E 30 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 04/08/2021 | 200.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMDA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 04/08/2021 | 1459.79 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 04/08/2021 | 250.00 | 00011455849421 | CECILIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 04/08/2021 | 250.00 | 00011600392407 | MARIA EDUARDA CORDEIRO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIESP, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 04/08/2021 | 200.00 | 00006670809450 | CAMILA DINIZ MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 04/08/2021 | 200.00 | 00014047123480 | NATHAN VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 04/08/2021 | 250.00 | 00011455860409 | VITORIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/08/2021 | 250.00 | 00013173752465 | GREGORIO FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 04/08/2021 | 250.00 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005139 | 04/08/2021 | 16507.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSARIO AS CRECHES, ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 04/08/2021 | 300.00 | 00013278307445 | FRANCIVANIA TEIXEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU PRIMO O SR.JOSE MARIA TEIXEIRA DE LIRA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/08/2021 | 300.00 | 00006816901436 | JANDILSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/08/2021 | 150.00 | 00071039565450 | JULIETE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/08/2021 | 200.00 | 00000568849582 | MARIA NEIDE DE FIGUEIREDO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/08/2021 | 300.00 | 00007129609451 | EDICLEIDE DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/08/2021 | 250.00 | 00005774358410 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/08/2021 | 350.00 | 00006978490407 | LILIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA PRIMA A SRA.RITA DE SOUSA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 04/08/2021 | 150.00 | 00071194753477 | BRUNA AILA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 04/08/2021 | 3699.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 04/08/2021 | 8068.60 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005138 | 04/08/2021 | 600.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005140 | 04/08/2021 | 778.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005141 | 04/08/2021 | 766.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 04/08/2021 | 744.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 04/08/2021 | 800.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 04/08/2021 | 300.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 04/08/2021 | 75.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 04/08/2021 | 25.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 04/08/2021 | 250.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 04/08/2021 | 200.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 04/08/2021 | 200.00 | 00006164704448 | SERVULO AUGUSTO REGALADO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 04/08/2021 | 400.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 04/08/2021 | 200.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 04/08/2021 | 100.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 04/08/2021 | 100.00 | 00006019349462 | THIAGO FARIAS FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 04/08/2021 | 100.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0005160 | 04/08/2021 | 49595.24 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ENTREGA IMEDIATA (MEDIA COMPLEXIDADE) PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005137 | 04/08/2021 | 584.31 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 05/08/2021 | 530.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORERSPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 05/08/2021 | 370.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EM AMBULANCIA DE PLACA QSE 8408 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/08/2021 | 85.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 05/08/2021 | 104.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 05/08/2021 | 166.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005187 | 05/08/2021 | 950.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0005190 | 05/08/2021 | 66473.54 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 05/08/2021 | 200.00 | 00006452419463 | IVONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 05/08/2021 | 150.00 | 00097877646453 | MARIA LUCIA RODRIGUES LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/08/2021 | 250.00 | 00095227369453 | ROSILENE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/08/2021 | 280.00 | 00008984067490 | DUANRA LUIZA LINHARES GUIMARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 05/08/2021 | 250.00 | 00006503092431 | EDINETE DE SOUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 05/08/2021 | 200.00 | 00007513982414 | ROBERGUIA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 05/08/2021 | 250.00 | 00005343835481 | GILBERTO SILVA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 05/08/2021 | 200.00 | 00014310811400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA PRIMA ALUISIA AGUIAR, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 05/08/2021 | 250.00 | 00014167940426 | EMILLE DAIANE DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 05/08/2021 | 250.00 | 00008480211423 | PAULO CESAR DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 05/08/2021 | 187.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005185 | 05/08/2021 | 590.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | COORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS DE ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 05/08/2021 | 779.70 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005186 | 05/08/2021 | 675.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 05/08/2021 | 500.00 | 00054405165491 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MOTOR DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQB 8094 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 05/08/2021 | 300.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005180 | 05/08/2021 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005182 | 05/08/2021 | 37769.00 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MANILHAS PARA REDE DE ESGOTOS NA RUA ALICIO VIEIRA DA SILVA NO LOTEAMENTO SAO PAULO, POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E BRITA PARA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PAU DE LEITE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005183 | 05/08/2021 | 810.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 05/08/2021 | 85.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, NAS ATIVIDADES REMOTAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005184 | 05/08/2021 | 200.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005221 | 06/08/2021 | 1000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 06/08/2021 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 14,20 E 21 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005245 | 06/08/2021 | 405.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 06/08/2021 | 275.39 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA OGF 7098 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005218 | 06/08/2021 | 72039.24 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E COMUM, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 06/08/2021 | 155.56 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005201 | 06/08/2021 | 885.00 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005219 | 06/08/2021 | 37096.27 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005241 | 06/08/2021 | 2508.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 06/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 06/08/2021 | 597.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080184022.2019.8.15.0141 JOSE LENILDO VAZ DA COSTA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 06/08/2021 | 2407.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080189711.2017.8.15.0141 REINALDO PEREIRA DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 06/08/2021 | 1977.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 (TRES) WEBCAM PARA A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005195 | 06/08/2021 | 316.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 06/08/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N 00010 2021 DIA 06 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 06/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE BENEDITO PEREIRA DA SILVA , CPF:188.648.48487.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 06/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE GERALDO DOS SANTOS, CPF:622.174.61400.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005227 | 06/08/2021 | 20621.26 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 06/08/2021 | 225.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS DIAS 07,08,09,12 E 14 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 06/08/2021 | 175.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES PATOSPB, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 02,20,21,23 E 30 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 06/08/2021 | 150.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 15,16,19 E 21 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 06/08/2021 | 450.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES SOUSAPB, MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 01,02,04,05,06,07,08,09,10 E 11 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 06/08/2021 | 475.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES MOSSORORN, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS DIAS 01,02,04,05,06,08,09,10,12 E 13 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 06/08/2021 | 400.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,02,05,06,07,13,14 E 15 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 06/08/2021 | 475.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E SOUSAPB, NOS DIAS 02,05,06,07,08,09,12,13,14,15 E 16 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 06/08/2021 | 450.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,02,05,06,07,08,11,12,13,14,18 E 19 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005244 | 06/08/2021 | 1290.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 06/08/2021 | 475.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E SOUSAPB, NOS DIAS 30 06 2021 E 01,02,03,04,05,06,07,12,13 E 14 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 06/08/2021 | 200.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021, TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD EM NEFROPEDIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 06/08/2021 | 100.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 06/08/2021 | 200.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE NATALRN, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005196 | 06/08/2021 | 700.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 06/08/2021 | 750.00 | 00006028338419 | YEIKY VIERA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005216 | 06/08/2021 | 13681.17 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005242 | 06/08/2021 | 1200.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 06/08/2021 | 250.00 | 00008373911480 | LEONARDO ALBINO BORGES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 06/08/2021 | 250.00 | 00009998159466 | JOAO VICTOR BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/08/2021 | 250.00 | 00006788994447 | JOSIVAN FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005198 | 06/08/2021 | 223.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005199 | 06/08/2021 | 149.94 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS PARA MORADOR DE RUA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005200 | 06/08/2021 | 15.06 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS PARA MORADOR DE RUA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 06/08/2021 | 250.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005220 | 06/08/2021 | 1491.09 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 06/08/2021 | 300.00 | 00002470045452 | DAMIAO MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 06/08/2021 | 150.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 06/08/2021 | 150.00 | 00010088896447 | JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 06/08/2021 | 220.00 | 00010742389405 | JAQUELINE AZEVEDO LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 06/08/2021 | 150.00 | 00004551602442 | MARIA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 06/08/2021 | 200.00 | 00010032514476 | LUCIANA DONATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 06/08/2021 | 150.00 | 00070248298429 | MARIA DAS DORES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 06/08/2021 | 300.00 | 00070596060416 | ERICA MELISSA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS DA SUA SOGRA A SRA.MARIA DO CARMO DIAS ALEXANDRE, REALIZADOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 06/08/2021 | 250.00 | 00004571514476 | LUCIETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS DA SUA SOGRA A SRA.MARIA DO CARMO DIAS ALEXANDRE, REALIZADOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005197 | 06/08/2021 | 500.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA, MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMAS E CONFIGURACAO EM COMPUTADORES DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005203 | 06/08/2021 | 2557.50 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DIARIOS DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005205 | 06/08/2021 | 2220.48 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS INSUMOS NECESSARIOS NO FUNCIONAMENTO DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005206 | 06/08/2021 | 486.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE DESTE MUNICIPIO,. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005207 | 06/08/2021 | 6997.16 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005208 | 06/08/2021 | 129.58 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 06/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 8728 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 06/08/2021 | 330.32 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 8398 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 06/08/2021 | 1177.65 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 8408 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 06/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGG 8098 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005222 | 06/08/2021 | 10589.38 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005223 | 06/08/2021 | 1365.87 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005224 | 06/08/2021 | 7887.07 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005225 | 06/08/2021 | 17342.79 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005226 | 06/08/2021 | 1511.41 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005243 | 06/08/2021 | 1900.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005202 | 06/08/2021 | 300.00 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005204 | 06/08/2021 | 1068.98 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005217 | 06/08/2021 | 859.16 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/08/2021 | 650.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU E DO CENTRO DE SAUDE E DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS), NO PERIODO DE 29 DE JUNHOA 29 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005269 | 09/08/2021 | 223.20 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/08/2021 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO MANUTENCAO DOS RADIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/08/2021 | 150.00 | 00009076331456 | LUANA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/08/2021 | 600.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICS DE TANATOPRAXIA APLICACAO DE FLUIDO CAVITARIO FALECIDO MARIA DO CARMO DIAS ALEXANDRE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 09/08/2021 | 150.00 | 00072290579491 | ELIANE GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/08/2021 | 250.00 | 00009461331401 | LUANA DE FRANCA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/08/2021 | 200.00 | 00012674201460 | IGOR DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/08/2021 | 250.00 | 00008099257456 | ALDAIR DE SOUZA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA A SUA SOBRINHA JANIFER EVELY DE LIMA MEDEIROS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/08/2021 | 150.00 | 00007525655405 | VANIA PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/08/2021 | 300.00 | 00004997369403 | CAMILA ABRANTES NOBRE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/08/2021 | 300.00 | 00008854790419 | FRANCISCO EZEQUIEL DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, PARA A SUA ESPOSA A SRA PALOMA ALVES DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/08/2021 | 200.00 | 00010808357417 | PALLOMA BRENA FERREIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/08/2021 | 150.00 | 00001756349479 | LUANDRA VIEIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/08/2021 | 200.00 | 00006043574438 | FRANCISCO RODRIGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 09/08/2021 | 300.00 | 00006461645381 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA SOGRA A SRA.GERALDA RITA DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/08/2021 | 150.00 | 00007470160469 | LUCIENE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/08/2021 | 0.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.0599ROCCOVIDACO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/08/2021 | 200.00 | 00013881215492 | MARIA GUEDES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005289 | 09/08/2021 | 500.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JANELA VASCULANTE PARA SERVICOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/08/2021 | 250.00 | 00014203854458 | AMANDA MARIA DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005294 | 09/08/2021 | 720.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/08/2021 | 250.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/08/2021 | 350.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, MOSSORORN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 15,16,19,20,21,22 E 23 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/08/2021 | 300.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 14,15,16,17,18 E 19 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/08/2021 | 450.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 11,12,13,14,16,19 E 20 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/08/2021 | 350.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 16,19,20,25,26,27,28 E 30 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/08/2021 | 25.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM TRAUMAORTOPEDIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 09/08/2021 | 350.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 20,21,22,23,26,27,28,29 E 30 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/08/2021 | 400.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 16,17,18,19,21,22,23 E 24 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/08/2021 | 296.16 | 11735586000159 | FADE-FUND.DE APOIO AO DESEV. UFPE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1 TRIMESTRE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/08/2021 | 296.16 | 11735586000159 | FADE-FUND.DE APOIO AO DESEV. UFPE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 2 TRIMESTRE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 09/08/2021 | 1632.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 03,04 E 07 08 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005265 | 09/08/2021 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBATCEPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0005277 | 09/08/2021 | 50000.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0005278 | 09/08/2021 | 59724.32 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005286 | 09/08/2021 | 6232.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO, REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO LOT.SAO PAULO, PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PAU DE LEITE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005287 | 09/08/2021 | 12271.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005288 | 09/08/2021 | 5509.50 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 09/08/2021 | 2200.00 | 00070944146414 | FERNANDO FERNANDES DE SOUSA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO SITIO PAU DE LEITE, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/08/2021 | 5086.80 | 12636136000171 | ANNA PAULA DE ASSIS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE EDIFICACAO PARA INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005319 | 10/08/2021 | 1162.01 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005320 | 10/08/2021 | 957.30 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM USUARIOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE DUAS VEZES POR SEMANA, ATENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005321 | 10/08/2021 | 1020.85 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005323 | 10/08/2021 | 1007.10 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005324 | 10/08/2021 | 2335.42 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0005334 | 10/08/2021 | 645.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0005336 | 10/08/2021 | 5269.50 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL COMO PLACAS E ADESIVOS PARA IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005362 | 10/08/2021 | 637.59 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005366 | 10/08/2021 | 2452.20 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NAS MELHORIAS DO PREDIO ONDE SERA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA AMERICO HERMENEGILDO, CENTRO, CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/08/2021 | 200.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA (CAPINA), NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA (CAPINA), NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/08/2021 | 250.00 | 00013138827470 | FELIPE ANTONIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA (CAPINA), NA PRACA FABIO MARIZ MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/08/2021 | 2220.00 | 00053913515453 | SEVERINO BATISTA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM DURANTE O PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2021, ATENDENDO AOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/08/2021 | 1290.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS) LATAS DE CAL, DESTINADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/08/2021 | 648.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS PARA PLACAS MNX 4593 PB E MNX 4623 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/08/2021 | 250.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO, DA RETROESCAVADEIRA MARCA CASE MODELO 580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005316 | 10/08/2021 | 5000.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2021, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005326 | 10/08/2021 | 322.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0005335 | 10/08/2021 | 1907.60 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS PARA PADRONIZACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005354 | 10/08/2021 | 2142.64 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005360 | 10/08/2021 | 678.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005361 | 10/08/2021 | 892.16 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005369 | 10/08/2021 | 1997.20 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005370 | 10/08/2021 | 4343.10 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAS COMUNIDADES SAO FRANCISCO E CARRASCO, MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZANO E REDE DE ESGOTOS DA RUA ALICIO VIEIRA NO LOTEAMENTO SAO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0005372 | 10/08/2021 | 289.00 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARRINHOS DE MAO, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0005333 | 10/08/2021 | 1390.20 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/08/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005327 | 10/08/2021 | 282.75 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005331 | 10/08/2021 | 47.04 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0005338 | 10/08/2021 | 14999.14 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE FACHADA COM MARQUISE, ESTRUTURA METALICA TUBULAR GALVANIZADA, REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACM, FIXACAO COM FITA DUPLA FACE, LUMINOSO E LETRAS EM ACRILICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/08/2021 | 400.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 24,25,26,27,28,29,30 E 31 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/08/2021 | 300.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 24,25,26,27,28,29 E 30 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/08/2021 | 525.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 21,22,23,26,27,28,29,30 E 31 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/08/2021 | 225.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, PATOSPB, MOSSORORN E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 20,26,27,28,29 E 30 DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005349 | 10/08/2021 | 476.97 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB6544 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005350 | 10/08/2021 | 802.84 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/08/2021 | 80.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULO CAMINHAO PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/08/2021 | 250.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS EM VEICULO CAMINHAO PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/08/2021 | 262.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/08/2021 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005325 | 10/08/2021 | 306.75 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0005332 | 10/08/2021 | 6088.90 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0005337 | 10/08/2021 | 3701.62 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS E LETREIROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005355 | 10/08/2021 | 6385.28 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005356 | 10/08/2021 | 847.99 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005368 | 10/08/2021 | 5851.90 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/08/2021 | 200.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/08/2021 | 200.00 | 00006747581458 | MIRELLE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/08/2021 | 250.00 | 00063334100715 | VALDI DE BRITO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005322 | 10/08/2021 | 371.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE DUAS VEZES POR SEMANA, ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/08/2021 | 300.00 | 00012109782455 | DANILANE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/08/2021 | 200.00 | 00072728884404 | MARIA DO SOCORRO DOS RAMOS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/08/2021 | 150.00 | 00067654860463 | HIDELVANA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/08/2021 | 150.00 | 00005324635448 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005329 | 10/08/2021 | 1083.87 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE (UBSS) E USUARIOS ACAMADOS, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005330 | 10/08/2021 | 3829.03 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA O HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582021 | 0005340 | 10/08/2021 | 4769.52 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005351 | 10/08/2021 | 1507.70 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005352 | 10/08/2021 | 1018.89 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005353 | 10/08/2021 | 696.91 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005358 | 10/08/2021 | 701.69 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005359 | 10/08/2021 | 310.78 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005363 | 10/08/2021 | 685.53 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005364 | 10/08/2021 | 371.79 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8398 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005365 | 10/08/2021 | 1229.95 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005371 | 10/08/2021 | 991.95 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DR.EDIMIR XAVIER (CENTRO) E CEL.MAIA SAO FRANCISCO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005328 | 10/08/2021 | 300.15 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005357 | 10/08/2021 | 537.12 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MZM5219 PB, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005367 | 10/08/2021 | 3207.80 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA QUADA ESPORTIVA DA COMUNIDADE DE PICOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 11/08/2021 | 197.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 11/08/2021 | 154.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE REFERENCIA PARA A COVID19, NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 293, CORRENTE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/08/2021 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 11/08/2021 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 11/08/2021 | 733.20 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 11/08/2021 | 789.60 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 11/08/2021 | 789.60 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/08/2021 | 789.60 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/08/2021 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/08/2021 | 789.60 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 11/08/2021 | 451.20 | 00015760813463 | CLAUDIO GONCALVES MOREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005420 | 11/08/2021 | 84.00 | 14886719000186 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO 03503460462 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS PARA O CER DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005421 | 11/08/2021 | 84.00 | 14886719000186 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO 03503460462 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005422 | 11/08/2021 | 84.00 | 14886719000186 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO 03503460462 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS PARA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 11/08/2021 | 150.00 | 00010529582490 | ELIABE MAIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 11/08/2021 | 300.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 11/08/2021 | 250.00 | 00009273114458 | FRANCILENE VIEIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 11/08/2021 | 250.00 | 00062932373404 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 11/08/2021 | 300.00 | 00013405301475 | LUAN XAVIER DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 11/08/2021 | 250.00 | 00006258770479 | QUEILANE GECELLA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 11/08/2021 | 200.00 | 00005959776421 | MATEUS ALVES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 11/08/2021 | 200.00 | 00005329717442 | FRANCISCO JERONIMO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 11/08/2021 | 150.00 | 00004835963458 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 11/08/2021 | 250.00 | 00005091310428 | REGILENE DINIZ PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 11/08/2021 | 200.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 11/08/2021 | 250.00 | 00006698531430 | FRANCISCA ANIZIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 11/08/2021 | 300.00 | 00002585435407 | GENIVAL DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 11/08/2021 | 300.00 | 00004911574445 | MARIA DALVA DOS SANTOS ALVES DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 11/08/2021 | 300.00 | 00060768428491 | RITA MARIA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO GENIVAL DOS SANTOS SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0005399 | 11/08/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.JONATHAN CONCEICAO SANTOS CPF:063.452.05559, CONFORME NOTA FISCAL DE N 974 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0005400 | 11/08/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR. JONATHAN CONCEICAO SANTOS, CPF:063.452.05559.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0005401 | 11/08/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.RAIMUNDO GALVAO CPF:991.847.10420, CONFORME NOTA FISCAL DE N 975 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0005402 | 11/08/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR. RAIMUNDO GALVAO, CPF:991.847.10420.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/08/2021 | 300.00 | 00005076996454 | FRANCISCA EDINETE VIEIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM MEDICO PNEUMOLOGISTA NA CIDADE PATOSPB, PARA O SEU PATOSPB, PARA O SEU PAI O SR.PEDRO VIEIRA PRIMO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/08/2021 | 250.00 | 00009398527480 | FRANCISCA VERONICA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/08/2021 | 200.00 | 00007231500447 | EMANUEL DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/08/2021 | 200.00 | 00009450027420 | TAYANE STEFANE LINHARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI BENEDITO JUSTINO DE ARAUJO NETO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 11/08/2021 | 250.00 | 00070950289400 | LAVINIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 11/08/2021 | 250.00 | 00011945428406 | JULLYA MARCIA ALENCAR DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIFIP NO CENTRO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/08/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/08/2021 | 503.94 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005424 | 11/08/2021 | 503.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFW4266 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005425 | 11/08/2021 | 1948.77 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGF2935 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005426 | 11/08/2021 | 2263.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005427 | 11/08/2021 | 1907.14 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC9496 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005428 | 11/08/2021 | 360.58 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/08/2021 | 250.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 13,15,22 E 26 DE JULHO DE 2021 E 03 DE AGOSTO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/08/2021 | 150.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 30 DE JULHO 2021 E 06 DE AGOSTO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/08/2021 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 11/08/2021 | 410.80 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 11/08/2021 | 442.40 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 11/08/2021 | 442.40 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 11/08/2021 | 442.40 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 11/08/2021 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 11/08/2021 | 442.40 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005403 | 11/08/2021 | 592.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 11/08/2021 | 360.00 | 00041460480449 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS (ROCHA) NA RUA ALICIO VIEIRA, NO LOT. SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 11/08/2021 | 2280.00 | 00002929535423 | ELIOMAR BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES:JENIPAPEIRO, MANGUINHOS, JATOBA, CURRALINHO E BOA AGUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 27 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 11/08/2021 | 9600.00 | 00001976775337 | MOISES CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS NA RETROESCAVADEIRA QUE PRESTOU SERVICOS A PREFEITURA (SEINFRA), SUBSTITUINDO A RETROESCAVADEIRA 580M, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO: EM SERVICOS DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PAUDE LEITE E NO ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS: ALICIO VIEIRA E IVANILDE DE QUEIROZ ANDRADE NO LOT.SAO PAULO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 26 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005373 | 11/08/2021 | 123.70 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENIZACAO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005429 | 11/08/2021 | 953.95 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005430 | 11/08/2021 | 1051.58 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO 710 DE PLACA MOE4809 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005431 | 11/08/2021 | 1392.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0005434 | 11/08/2021 | 5288.00 | 08642276000185 | VIEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 (OITENTA E OITO) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM UBSS, CENTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RODOVIARIA, HOSPITAL INFANTIL ERMINA EVANGELISTA E ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA, ACADEMIA DE SAUDE JOSIVAN FERNANDES SUASSUNA (PICOS) E COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 11/08/2021 | 77.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, NA RUA FUNDADOR ROCHA, N 31, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 11/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, NA RUA FUNDADOR ROCHA, N 31, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005432 | 11/08/2021 | 2455.71 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005468 | 12/08/2021 | 3289.70 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CORRIMAO EM CANO, PORTAO EM CHAPA E PORTAO METALON PARA A CASA ONDE SERA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005441 | 12/08/2021 | 1218.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SAVEIRO DE PLACA MOB7812 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 12/08/2021 | 350.00 | 00005081065404 | JOSÉ LÁZARO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO TANQUE DO CARRO PIPA PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 12/08/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10 E 11 08 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 12/08/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005458 | 12/08/2021 | 8327.79 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005460 | 12/08/2021 | 6907.53 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA E OU CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/08/2021 | 25.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 09 DE JULHO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 12/08/2021 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE PARAIBANOMA, NOS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 12/08/2021 | 250.00 | 00014239964458 | ANDRE VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 12/08/2021 | 200.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 12/08/2021 | 2100.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 10 (DEZ) FREZERS DE 02 PORTAS E 03 (TRES) TENDAS 6X6, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 12/08/2021 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO NO PROGRAMA DE RADIO DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 12/08/2021 | 250.00 | 00004870100436 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 12/08/2021 | 250.00 | 00020460732404 | ROMILDA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 12/08/2021 | 250.00 | 00014818384402 | JAMILLY VITORIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/08/2021 | 150.00 | 00008719343450 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 12/08/2021 | 150.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 12/08/2021 | 300.00 | 00004204423400 | JOSENICE ALVES DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE A SRA.NICIA ALVES DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 12/08/2021 | 150.00 | 00092661084134 | FRANSUILMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 12/08/2021 | 200.00 | 00001826063412 | RAFAEL PINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 12/08/2021 | 250.00 | 00062632930472 | GENIVAN FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 12/08/2021 | 300.00 | 00009730803455 | ELTON VERAS ALFREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 12/08/2021 | 750.00 | 00006975170479 | VALDEMIR MENDES SOUTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA PARA BRUNA GOMES DA ROCHA CPF:096.269.37408. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005442 | 12/08/2021 | 1711.66 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005457 | 12/08/2021 | 2884.64 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005459 | 12/08/2021 | 5047.17 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA E OU CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0005461 | 12/08/2021 | 257.72 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 12/08/2021 | 645.84 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0005466 | 12/08/2021 | 5371.25 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 12/08/2021 | 1300.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 02 (DUAS) TENDAS 6X6, 03 (TRES)DE 4X4 E 300 (TREZENTAS) CADEIRAS PARA USO NA UNIDADE DE REFERENCIA DA CIVID19.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 13/08/2021 | 700.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 13/08/2021 | 300.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 13/08/2021 | 200.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/08/2021 | 50.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005500 | 13/08/2021 | 2811.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO CENTRO, TANCREDO NEVES, PICOS, CATOLE DE BAIXO, CAIC E VARZEA.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005501 | 13/08/2021 | 3496.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E SAMU.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005502 | 13/08/2021 | 1141.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005503 | 13/08/2021 | 4012.10 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 13/08/2021 | 250.00 | 00009951894470 | EVERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 13/08/2021 | 250.00 | 00020531435415 | MARLENE GONZAGA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/08/2021 | 150.00 | 00009927628471 | JONATAS OLIVEIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 13/08/2021 | 200.00 | 00003943564460 | FRANCISCA PAIVA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/08/2021 | 200.00 | 00007818985441 | ANA PAULA MORAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 13/08/2021 | 250.00 | 00044967942415 | FRANCILEIDE FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/08/2021 | 300.00 | 00007408594477 | RAFAELA DE SOUSA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 13/08/2021 | 150.00 | 00006987294470 | IVONE DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/08/2021 | 200.00 | 00071155019474 | PALOMA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/08/2021 | 300.00 | 00070366051466 | CARLA RAIANE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/08/2021 | 300.00 | 00002430824442 | ALDENIR MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA TIA ADRIANA DA SILVA SOUSA, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 13/08/2021 | 250.00 | 00009651582413 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA SOGRA A SRA.MARIA DA SILVA DANTAS, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 13/08/2021 | 250.00 | 00008038898443 | PAULO VICTOR DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 13/08/2021 | 250.00 | 00070591957426 | KALLYANDRA VALESCA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 13/08/2021 | 250.00 | 00051277021856 | NATALIA TAMARA ALVES NOBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNINASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 13/08/2021 | 200.00 | 00070592016455 | ALAN FABIO PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE NUTRICAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTERN NA CIDADE DE SANTA CRUZRN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005499 | 13/08/2021 | 4087.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/08/2021 | 700.00 | 26167737000197 | CAMPOS & BRITO S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANGIOTOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE MANOEL PEREIRA, CPF:441.813.70410.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 13/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 8398 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 13/08/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 8398 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 13/08/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 08 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 13/08/2021 | 3448.28 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/08/2021 | 4332.49 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA ABRIL DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005495 | 13/08/2021 | 12002.80 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES SAO FRANCISCO E CARRASCO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005496 | 13/08/2021 | 1346.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NAS PRACAS E CANTEIROS DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 13/08/2021 | 25.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 13/08/2021 | 25.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PAULISTAPB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, O MESMO FOI DEIXAR O SENHOR ALEXANDRE DA SIVA, NA COMUNIDADE BOA NOVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005497 | 13/08/2021 | 3051.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTOS EM RUAS E AVENIDAS, PINTURA DO CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS E PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PAU DE LEITE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005498 | 13/08/2021 | 5523.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA ALICIO VIEIRA DO LOT.SAO PAULO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/08/2021 | 6600.00 | 00004709518424 | MARCELLI DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELAS HORAS TRABALHADAS NO COMPRESSOR QUE TRABALHOU NA RETIRADA DE PEDRAS (ROCHAS) PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS ALICIO DA SILVA E IVANILDE QUEIROZ DE ANDRADE NO BAIRRO SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 04 A 11 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0005565 | 16/08/2021 | 17016.40 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 16/08/2021 | 2300.00 | 00013658930497 | HERMANO FRANCISCO DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO CRISTOVAO, 329, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOAPB, DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIODE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 16/08/2021 | 100.00 | 00076843599400 | DANIEL BENICIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PECAS DA CIDADE DE MOSSORORN A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA DO PAC, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 16/08/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 16/08/2021 | 235.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE EMILLY ROSINEIDE DA SILVA MAIA, CPF:176.559.81448.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 16/08/2021 | 2000.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PROTESE TRANSTIBIAL A ESQUERDA PARA SANDOVAL DOMINGO FRANCISCO, CPF:646.179.47434, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 16/08/2021 | 779.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 16/08/2021 | 3245.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 16/08/2021 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 16/08/2021 | 2645.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 16/08/2021 | 74781.77 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 16/08/2021 | 2304.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 16/08/2021 | 794.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 16/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO , CPF:441.814.93415.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 16/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO FRNCISCO DA SILVA, CPF:182.539.62134.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 16/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO SITIO JENIPAPEIRO E CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 16/08/2021 | 200.00 | 00001695604490 | ERICA LAIS COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 16/08/2021 | 200.00 | 00002767625414 | CARLOS CESAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 16/08/2021 | 250.00 | 00001956348450 | MARIA INÊS DE ALMEIDA ALVES LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 16/08/2021 | 300.00 | 00010850315433 | FRANCISCO JOSE REINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 16/08/2021 | 200.00 | 00005927015492 | MICHELANDIA DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 16/08/2021 | 150.00 | 00004565802473 | MARIA DE FATIMA BENICIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 16/08/2021 | 200.00 | 00007731196470 | JOSE ANTONIO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 16/08/2021 | 200.00 | 00070943254442 | SUELENE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 16/08/2021 | 250.00 | 00002860792406 | FRANCINETE GOMES DA CUNHA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/08/2021 | 250.00 | 00008519123465 | THAISLANE DA SILVA BRITO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 16/08/2021 | 250.00 | 00003786769389 | CIELE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 16/08/2021 | 150.00 | 00012359045474 | DAIANE DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 16/08/2021 | 150.00 | 00070059087404 | JULIANA MARIA DA SILVA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 16/08/2021 | 150.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 16/08/2021 | 300.00 | 00070883997410 | LUIZA RAQUEL DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 16/08/2021 | 300.00 | 00034315179434 | ANA MARIA IZIDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA SOBRINHA SAMILE MARINHO SILVESTRE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 16/08/2021 | 400.00 | 00006466483495 | MARIA ELIZABETE DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO ESPACO NA RADIO CIDADE 104 FM DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA REALIZACAO DO PROGRAMA DE RADIO, DESTINADO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SERVICO PROGRAMAS DO MUNICIPIO, COM ORIENTACOES E ESCLARECIMENTOS DA COVID19, ALEM DE LEVAR UM POUCO DE ALEGRIA ATRAVES DA MUSICA PARA OS MESMOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005532 | 16/08/2021 | 2100.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 16/08/2021 | 3355.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 16/08/2021 | 660.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 16/08/2021 | 298.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 16/08/2021 | 22743.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 16/08/2021 | 5913.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 16/08/2021 | 22459.58 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 16/08/2021 | 11313.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 16/08/2021 | 1328.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 16/08/2021 | 1837.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 16/08/2021 | 22246.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 16/08/2021 | 3461.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 16/08/2021 | 2833.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 16/08/2021 | 6346.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 16/08/2021 | 8957.74 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 16/08/2021 | 11837.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 16/08/2021 | 14670.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 16/08/2021 | 4644.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE INCENTIVO TEMPORARIO COVID19, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005558 | 16/08/2021 | 26233.02 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005560 | 16/08/2021 | 1089.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PORTA, TAMPA DE CISTERNA E PORTAO EM GRADE, PARA A CASA DE OXIGENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE (UBSS FRANCISCO MARTINS EM PICOS E SAMU), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005561 | 16/08/2021 | 310.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DAS UBSS E SAMU DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 16/08/2021 | 330.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET E COFFE BREACK EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2021, NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 17/08/2021 | 5988.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 17/08/2021 | 285.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 17/08/2021 | 300.00 | 00004433758442 | HELENA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 17/08/2021 | 300.00 | 00006922482425 | JAILSON ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 17/08/2021 | 200.00 | 00002791824499 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/08/2021 | 150.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 17/08/2021 | 100.00 | 00071320299407 | MARIA GIOVANA SILVA SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 17/08/2021 | 200.00 | 00006208324440 | GILVANIA LEITE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 17/08/2021 | 200.00 | 00070123613442 | JOSE RAYLAN PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 17/08/2021 | 300.00 | 00008207881470 | GILDERLANDIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 17/08/2021 | 150.00 | 00007470161430 | ROBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/08/2021 | 150.00 | 00008963175448 | AVANILSA GERCINA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 17/08/2021 | 200.00 | 00007312397417 | KALIANE LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 17/08/2021 | 250.00 | 00007049291471 | FRANCISCA THAMIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA ANNA LUISA DA SILVA FERREIRA, FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 17/08/2021 | 674.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 17/08/2021 | 2692.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/08/2021 | 3024.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0005607 | 17/08/2021 | 1156.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA RAVI DE SOUSA ALVES QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE NEOCATE LCP 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0005608 | 17/08/2021 | 578.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA MARIA ALVES DA SILVA QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE NEOCATE LCP 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0005609 | 17/08/2021 | 222.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA TAUANY GALDINO DE SOUSA, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE APTAMIL SL 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0005610 | 17/08/2021 | 714.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA ESTHER VICTORIA DA NOBREGA ANDRADE, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0005611 | 17/08/2021 | 1071.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA SAMUEL GALDINO DE ANDRADE QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0005615 | 17/08/2021 | 1005.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005616 | 17/08/2021 | 520.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 17/08/2021 | 300.00 | 00004702325442 | FRANCIMEIRY ALVES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU ESPOSO O SR.RODRIGO ANTUNES DE FREITAS ALMEIDA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 17/08/2021 | 200.00 | 00005911519445 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 17/08/2021 | 250.00 | 00029696860153 | MANOEL OSORIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 17/08/2021 | 300.00 | 00038028468420 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ISANIA ALVES DE SOUSA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 17/08/2021 | 300.00 | 00002989747460 | MARIA DE LOURDES OSORIO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA NETA LIVIA GRAZIELE BENICIO DE SOUSA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 17/08/2021 | 300.00 | 00007677737480 | RITA CAITANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005569 | 17/08/2021 | 3404.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 7675 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 17/08/2021 | 250.00 | 00007241102401 | MARCOS VINICIUS EVANGELISTA TORRES | CORRESPONDENTE A UMA AJUD FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 17/08/2021 | 250.00 | 00013392561428 | ANA BEATRIZ MARQUES FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE CAICORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 17/08/2021 | 250.00 | 00070215990480 | JEOVANNA DA ROCHA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NO CENTRO UNIVERSIARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 17/08/2021 | 50.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 17/08/2021 | 250.00 | 00011150624418 | KAYNES MAX SANTOS FILGUEIRAS RESENDE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA UFCG , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 17/08/2021 | 2407.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005568 | 17/08/2021 | 1430.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VAN SPRINTER PLACA QSE 3810 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 17/08/2021 | 1837.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 17/08/2021 | 17293.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 17/08/2021 | 570.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 17/08/2021 | 11220.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 17/08/2021 | 8065.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 17/08/2021 | 3280.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 17/08/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14 08 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 17/08/2021 | 5460.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 17/08/2021 | 2238.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000140159.2010.8.15.0141 IVONE XAVIER DE OLIVEIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 17/08/2021 | 3595.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000140159.2010.8.15.0141 IVONE XAVIER DE OLIVEIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 17/08/2021 | 6431.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 17/08/2021 | 50.00 | 19532248000121 | LANIELITOM LOURIVAL DA SILVA 05821988446 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGF 7098 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 17/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA E ANALISE FISICOQUIMICO E BACTERIOLOGICA DA AGUA QUE ABASTECE O CACIMBAO DA VARZEA (PREFEITURA), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 17/08/2021 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 17/08/2021 | 1540.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 17/08/2021 | 10750.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 17/08/2021 | 1367.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 17/08/2021 | 100.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0005613 | 17/08/2021 | 8250.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SERVICO PROGRAMAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0005614 | 17/08/2021 | 3990.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SERVICO PROGRAMAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005567 | 17/08/2021 | 1460.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIAT UNO PLACA NQB 8094 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 17/08/2021 | 30640.16 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005648 | 18/08/2021 | 3540.90 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O CREAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 18/08/2021 | 1910.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A OFICINA DE CAPOEIRA DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), QUE PROPROCIONA CONHECIMENTOS, CULTURA, ATIVIDADES EDUCATIVAS E LAZER DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 18/08/2021 | 334.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0005639 | 18/08/2021 | 2750.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 18/08/2021 | 478.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0005640 | 18/08/2021 | 160.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0005641 | 18/08/2021 | 125.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 18/08/2021 | 500.00 | 00004327722430 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES MAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13 E 14 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/08/2021 | 500.00 | 00010251076407 | GUSTAVO DE SOUSA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13 E 14 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/08/2021 | 500.00 | 00010379001462 | MARIA APARECIDA DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13 E 14 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/08/2021 | 550.00 | 00049130684404 | EUZEBIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO APOIO E ORGANIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID19 NO CENTRO DE SAUDE, NOS DIAS 02,03,05,06,08,09,11,12,13,16 E 17 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/08/2021 | 450.00 | 00006698513458 | SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO APOIO E ORGANIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID19 NO CENTRO DE SAUDE, NOS DIAS 02,03,05,06,08,09,11,12,13,16 E 17 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/08/2021 | 450.00 | 00008143808408 | MARIA DA GLORIA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO APOIO E ORGANIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID19 NO CENTRO DE SAUDE, NOS DIAS 02,03,05,06,08,09,11,12,13,16 E 17 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 18/08/2021 | 1945.00 | 10755379000101 | LABORATORIO CHAVES E LOPES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS QUE NAO SAO REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 18/08/2021 | 156377.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO , COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 18/08/2021 | 4575.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 18/08/2021 | 31936.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO , COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/08/2021 | 460.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 18/08/2021 | 200.00 | 00013174884403 | JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 18/08/2021 | 250.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 18/08/2021 | 250.00 | 00007157197421 | RICARDO MÁRCIO DA SILVA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 18/08/2021 | 250.00 | 00000982819412 | MÁRCIA ELUANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 18/08/2021 | 200.00 | 00069752869149 | JANICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 18/08/2021 | 150.00 | 00060768410444 | JOSE VIEIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 18/08/2021 | 150.00 | 00078931665415 | ANTONIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/08/2021 | 150.00 | 00011541955463 | JEOVANIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 18/08/2021 | 250.00 | 00006194640464 | GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 18/08/2021 | 200.00 | 00003153847436 | JOSIVAN SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 18/08/2021 | 200.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 18/08/2021 | 300.00 | 00067179363472 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 18/08/2021 | 150.00 | 00004756195440 | ELIANE DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 18/08/2021 | 250.00 | 00004908107483 | MARILUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA FERNANDA MARIA PEREIRA DA SILVA, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0005642 | 18/08/2021 | 3510.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CONSERTO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0005643 | 18/08/2021 | 1070.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CONSERTO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE ESPECIALIDADES), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005644 | 18/08/2021 | 2793.20 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MASSAS) PARA LANCHES FORNECIDOS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE VACINACAO DA COVID19, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005647 | 18/08/2021 | 2737.82 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | ==CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO CORONEL MAIA, RANCHO DO POVO, BATALHAO E TANCREDO NEVES.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 19/08/2021 | 240.00 | 37968178000130 | RAIMUNDA CARNEIRO DE FREITAS 03560327440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONFECCAO DE PORTA PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0005679 | 19/08/2021 | 94.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA PARA ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 19/08/2021 | 849.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 19/08/2021 | 9410.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 19/08/2021 | 12836.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 19/08/2021 | 250.00 | 00030074614487 | LINDALVA OLIVEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/08/2021 | 250.00 | 00004934665412 | BENEDITA ERNESTINA DA CONCEI€ÇO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/08/2021 | 300.00 | 00033840350468 | ROBERIO CESAR MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 19/08/2021 | 300.00 | 00005718297401 | CLAUDETE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 19/08/2021 | 250.00 | 00004391093456 | ERIDAN DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 19/08/2021 | 200.00 | 00005771091464 | FRANSUELDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 19/08/2021 | 250.00 | 00012550006437 | HUMBERTO ALVES DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, DE SEU PAI HUMBERTO ALVES DOS SANTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/08/2021 | 200.00 | 00003819428488 | MARIA SALETE DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/08/2021 | 150.00 | 00002231839466 | LENILDA SOARES DE SOUSA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 19/08/2021 | 180.00 | 00034181482472 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 19/08/2021 | 155.00 | 00004828531408 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 19/08/2021 | 300.00 | 00002229049410 | OTILIA PEREIRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/08/2021 | 300.00 | 00007382628469 | DAYANNE PEREIRA NUNES ANTUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 19/08/2021 | 250.00 | 00010406362416 | ANA LIVIA CAVALCANTE FELIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 19/08/2021 | 300.00 | 00001873126484 | RONALDO JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 19/08/2021 | 250.00 | 00014040302478 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0005678 | 19/08/2021 | 1189.00 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DESENVOLVIDOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0005684 | 19/08/2021 | 2760.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO (ARMARIO)NECESSARIO AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DESENVOLVIDO NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 19/08/2021 | 11544.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 19/08/2021 | 1142.40 | 12636136000171 | ANNA PAULA DE ASSIS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA DO JARDIM INTERNO DO GABINETE DO PREFEITO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 19/08/2021 | 296.50 | 26417889000109 | F J DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005682 | 19/08/2021 | 2593.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005683 | 19/08/2021 | 3516.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 19/08/2021 | 4882.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 19/08/2021 | 22120.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 19/08/2021 | 11182.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/08/2021 | 119150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 19/08/2021 | 4817.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/08/2021 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/08/2021 | 5540.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA E CONSERTO DE PNEUS PERTENCENTE A MAQUINAS PATROL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/08/2021 | 1680.00 | 00021835322468 | ARISTO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES CAJUEIRO, BOQUEIRAO E MANICOBA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 28 DE JULHO 2021 A 18 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/08/2021 | 3200.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DO FOSSAO DA PREFEITURA NA RUA ANA MARIA DE LIMA ALMEIDA, NO BAIRRO DR.BENJAMIM E NAS RUAS KENIA LIGIA DE HOLANDA E JULITA GOMES DE SENA, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE AGOSTO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/08/2021 | 1740.00 | 00003270285485 | ANTONIO PIRES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES CAJAZEIRINHA, MENDONCA, SAO PEDRO DOS MIGUEIS E FELIPES ATE A DIVISA COM BREJO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 26 DE JULHO 2021 A 16 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/08/2021 | 2520.00 | 00004429807604 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES AGUA BRANCA,CURVELO, SERRA DAS ALMAS, SERRA NOVA ATE A DIVISA DO JOAO DIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 19 DE JULHO 2021 A 18 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 20/08/2021 | 660.00 | 00080562949453 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES CAJUEIRO, BOQUEIRAO E TRAPIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05 A 13 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005698 | 20/08/2021 | 145.55 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Chamada Pública | 000062021 | 0005706 | 20/08/2021 | 2300.00 | 00013658930497 | HERMANO FRANCISCO DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO CRISTOVAO, 329, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOAPB, DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIODE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/08/2021 | 12448.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 31 07 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/08/2021 | 250.00 | 00013837933440 | ANA BEATRIZ DE SA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/08/2021 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO, REALIZADA NA PACIENTE AYLLA MANUELLA DA SILVA FERREIRA, CPF:154.759.29408.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/08/2021 | 2500.00 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ALICE ELLEN VIEIRA BORGES, CPF:704.937.93445. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/08/2021 | 1300.00 | 08320277000103 | CEDRULCENTRO DE DIAG.EM RADIO.E ULTRAS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ANGIORESSONANCIA ARTERIAL VENOSA DE CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO, PLACA OGG 8098 PB, PERTENCENTE AO SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/08/2021 | 200.00 | 00005366594430 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/08/2021 | 300.00 | 00045308217491 | MARINA LIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU ESPOSO O SR.FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/08/2021 | 250.00 | 00007695057401 | ELAINE RODRIGUES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/08/2021 | 200.00 | 00001689475447 | ANDERSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 23/08/2021 | 250.00 | 00011784924431 | JEBSON ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 23/08/2021 | 250.00 | 00010346772419 | DIEGO OLIVEIRA DE OMENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 23/08/2021 | 250.00 | 00007875861454 | WIGNA MARA BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 23/08/2021 | 250.00 | 00010561931402 | SARIO DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 23/08/2021 | 200.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 23/08/2021 | 150.00 | 00014384599471 | FLAVIO DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 23/08/2021 | 300.00 | 00007131555401 | AISLAN FERNANDES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 23/08/2021 | 250.00 | 00003109013401 | VANUSA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0005770 | 23/08/2021 | 1336.70 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 23/08/2021 | 300.00 | 00073697109472 | AIDA MARIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 23/08/2021 | 840.00 | 00001993532471 | JAIRO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CERCA ELETRICA E CONSERTO DE MOTOR ELETRICO, NAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005737 | 23/08/2021 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005738 | 23/08/2021 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTOS DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 23/08/2021 | 50.00 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 23/08/2021 | 50.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 23/08/2021 | 50.00 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 23/08/2021 | 37.50 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 23/08/2021 | 25.00 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 23/08/2021 | 50.05 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 23/08/2021 | 95.55 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/08/2021 | 59.15 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/08/2021 | 95.55 | 00092830382404 | FRANCISCA EDNA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 23/08/2021 | 72.80 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 23/08/2021 | 95.55 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 23/08/2021 | 204.75 | 00010523317425 | ELIONARIA DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 23/08/2021 | 218.40 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/08/2021 | 245.70 | 00004835278402 | JANARA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/08/2021 | 177.45 | 00080615317472 | MARILENE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/08/2021 | 136.50 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/08/2021 | 273.00 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/08/2021 | 136.50 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/08/2021 | 232.05 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/08/2021 | 250.30 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/08/2021 | 550.66 | 00006664049414 | EDIGAR DE LIMA VERAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/08/2021 | 300.36 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/08/2021 | 73.95 | 00008623655460 | ANA LUIZA BARRETO EVANGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/08/2021 | 295.80 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 23/08/2021 | 73.95 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 23/08/2021 | 325.38 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 23/08/2021 | 162.69 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 23/08/2021 | 118.32 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 23/08/2021 | 325.38 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 23/08/2021 | 147.90 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005773 | 23/08/2021 | 228.10 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552021 | 0005774 | 23/08/2021 | 1746.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO SITIO SAO FRANCISCO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 23/08/2021 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG DO PESCOCO COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE NARJARA PINHEIRO COSTA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 23/08/2021 | 560.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA NA QUADRA DE ESPORTE DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 23/08/2021 | 1200.00 | 00031474643850 | IDENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE EMBORRACHADOS DAS ARQUIBAMCADAS DA QUADRA DE ESPORTE DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005736 | 23/08/2021 | 606.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO GERAL DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 23/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA EM CONFORMIDADE COM A LICITACAO TOMADA DE PRECO N 003 2021, SEU SUBSEQUENTE CONTRATO N 00128 2021 EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BASICO E SUA PLANILHA ORCAMENTARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005731 | 23/08/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 23/08/2021 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 23/08/2021 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 23/08/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 17 E 18 08 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/08/2021 | 1420.00 | 00003319324403 | GIVANILDO ARAUJO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DO ROCHAPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA OS USUARIOS REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 23/08/2021 | 270.00 | 00069106509487 | NADJA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 23/08/2021 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 23/08/2021 | 615.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 23/08/2021 | 150.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/08/2021 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 24/08/2021 | 150.00 | 00016173530783 | BRENDA DE OLIVEIRA DANTAS ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE FRETE COM PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005781 | 24/08/2021 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 24/08/2021 | 52.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A2 01 PRANCHAS (01 VIA DA PAVIMENTACAO RECURSO PROPRIO), NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 24/08/2021 | 9250.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TAMBORES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 24/08/2021 | 2150.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 5 (QUINTA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2020 2021, CONFOFME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 24/08/2021 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 24/08/2021 | 127.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 24/08/2021 | 120.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 24/08/2021 | 100.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 24/08/2021 | 716.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS E CONSERTO DE RADIADORES E LIMPEZA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 24/08/2021 | 50.00 | 00004276551455 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQC9145 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 24/08/2021 | 50.00 | 00023650850400 | EDNALDO PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFW4266 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 24/08/2021 | 50.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQE7655 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 24/08/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE NARJARA PINHEIRO COSTA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 24/08/2021 | 430.00 | 27586393000113 | ULTRAVIDA SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE PUNCAO ASPIRATIVA GUIADA POR ULTRA SONOGRAFIA (PAAF), REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA SANTIAGO, CPF:140.224.33833.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 24/08/2021 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA CIDADE DE BREJO SANTOSCE, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRATADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOCMICILIO TFD EM TRAUMAORTOPEDIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005783 | 24/08/2021 | 125.60 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005784 | 24/08/2021 | 6794.73 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA O HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 24/08/2021 | 2550.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 200 (DUZENTAS) CADEIRAS E 03 (TRES) TENDAS, 01 DE 6X6 3 DIAS, 02 DE 4X4 A 22 DE AGOSTO DE 2021, NO PERIODO DE VACINACAO DA COVID19.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005805 | 24/08/2021 | 1210.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DIARIO NAS UBSS (CAIC, TANCREDO NEVES E DR. EDMIR XAVIER), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0005806 | 24/08/2021 | 210.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DIARIO NAS UBSS (CAIC, TANCREDO NEVES E DR. EDMIR XAVIER), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0005807 | 24/08/2021 | 410.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA USO DIARIO NAS UBSS (CAIC, TANCREDO NEVES E DR. EDMIR XAVIER), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006698511404 | KELPSON JUNIOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 24/08/2021 | 200.00 | 00007061094494 | BARBARA MARIA F. DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 24/08/2021 | 300.00 | 00007284540419 | LIDIANE IDALINA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA A SRA.MARIA ALEXANDRINA DE SOUSA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 24/08/2021 | 200.00 | 00007635774484 | JOSE ROBERTO COELHO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 24/08/2021 | 250.00 | 00008364597418 | MARIA LANAILZA DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 24/08/2021 | 200.00 | 00010265419484 | ELIANE VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 24/08/2021 | 200.00 | 00084037504472 | DOMERINA DO NASCIMENTO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 24/08/2021 | 250.00 | 00002266255401 | JOÃO HERCULANO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 24/08/2021 | 300.00 | 00072273976453 | RAIMUNDO INACIO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA ESPOSA E SRA.DADINHA FRAGOSO DE FIGUEREDO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 24/08/2021 | 300.00 | 00005487457492 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO MARTINS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 24/08/2021 | 250.00 | 00007635813480 | FABIANA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/08/2021 | 215.00 | 00006788994447 | JOSIVAN FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 24/08/2021 | 300.00 | 00098036815400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BALDUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SR.JOSEMAR IDALINO DE FREITAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 24/08/2021 | 250.00 | 00007628458483 | FABRICIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 25/08/2021 | 300.00 | 00009131300448 | ELIANE DA SILVA SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 25/08/2021 | 300.00 | 00004098479419 | ILZINHA BEZERRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 25/08/2021 | 200.00 | 00009155488447 | JAILSON AERCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 25/08/2021 | 100.00 | 00010748947400 | CRISTIANA SILVESTRE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 25/08/2021 | 200.00 | 00011127421409 | FABIANA MICHELE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 25/08/2021 | 200.00 | 00005992951474 | FRANCISCA DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 25/08/2021 | 250.00 | 00015654833405 | FABIANA BARBOSA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 25/08/2021 | 200.00 | 00006088918438 | EVANDRO SALES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 25/08/2021 | 150.00 | 00005151404490 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 25/08/2021 | 300.00 | 00004163502408 | FRANCIDALIA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 25/08/2021 | 160.00 | 00009622429424 | LAERCIA CARDOSO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 25/08/2021 | 300.00 | 00003057320481 | FRANSUELDES DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 25/08/2021 | 300.00 | 00002933333430 | LEOMAR CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA NETA VALENTINA GOMES DINIZ.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 25/08/2021 | 300.00 | 00005343834400 | SERGIANA MARIA DANTAS DOS REIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA IRMA SEVERINA DANTAS DOS REIS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 25/08/2021 | 300.00 | 00007506979462 | SIMONE FERNANDA DE SOUSA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO GUILHERME SOUSA VEIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005843 | 25/08/2021 | 1902.50 | 04575374000196 | EVALDO EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS), PARA CONSUMO DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005844 | 25/08/2021 | 7000.00 | 30059603000120 | D & C SERVICOS MEDICOS E AUDITORIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA NOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005845 | 25/08/2021 | 3095.68 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 25/08/2021 | 381.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 25/08/2021 | 150.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E 1 2 (MEIA) PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM OFTALMOLOGIA CIRURGICA ESPECIALIZADA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 25/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO CAMINHONETE PLACA OFZ 1407 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 25/08/2021 | 1500.00 | 35650324000150 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PROCEDIMENTO COLECISTECTOMIA POR VIDEO DA PACIENTE JULIARA SILVA ARAUJO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0005816 | 25/08/2021 | 59229.77 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM DESENVOLVIDO NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 25/08/2021 | 460.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA COPIADORA E EQUIPAMENTO GERAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 25/08/2021 | 36.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 25/08/2021 | 1350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS METROLOGICOS DE SELAGEM E ENSAIO, VERIFICACAO, RECUPERACAO DE SENHA E SUBSTITUICAO DO IMA DA GAVETA DO TACOGRAFO, DOS ONIBUS PLACAS: QFW4266 PB,NQE7655 PB E NQC9145 PB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 25/08/2021 | 8300.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005817 | 25/08/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 25/08/2021 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 19 E 20 08 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 25/08/2021 | 3000.00 | 00007536891466 | ANDERSON FLORENCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE 02 (DUAS) COPIAS DE PLOTAGEM DO MAPA DE CATOLE DO ROCHAPB, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 25/08/2021 | 14.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 25/08/2021 | 4200.00 | 00004384509499 | UERTENILDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DA CASA ONDE FUNCIONAVA A SEDE DO CREAS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, LOCALIZADO NA RUA FUNDADOR ROCHA CENTRO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005815 | 25/08/2021 | 9927.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 26/08/2021 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 26/08/2021 | 3300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 26/08/2021 | 1503.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 26/08/2021 | 4720.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME N 10425721.985 201487.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 26/08/2021 | 300.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 26/08/2021 | 100.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021, ACOMPANHANDO O VICEPREFEITO RICARDO CARLOS MAIA, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 26/08/2021 | 9807.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 26/08/2021 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 26/08/2021 | 486045.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 26/08/2021 | 18980.74 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 26/08/2021 | 10822.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 26/08/2021 | 100262.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 26/08/2021 | 23395.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 26/08/2021 | 2164.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 26/08/2021 | 3025.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 26/08/2021 | 9950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 26/08/2021 | 82377.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 26/08/2021 | 81983.16 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 26/08/2021 | 13700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 26/08/2021 | 3740.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 26/08/2021 | 38856.47 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 26/08/2021 | 3300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 26/08/2021 | 1265.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 26/08/2021 | 31420.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 26/08/2021 | 320.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME USG DOPPLER ARTERIAL MIE DA PACIENTE MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO, CPF:048.557.20445.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005888 | 26/08/2021 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005889 | 26/08/2021 | 7600.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SAMANA (SABADO E DOMINGO),NO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 26/08/2021 | 300.00 | 00010376072440 | ELIENE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 26/08/2021 | 300.00 | 00004661734408 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 26/08/2021 | 250.00 | 00007041017427 | FRANCIBERIO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 26/08/2021 | 250.00 | 00070460542400 | JEFERSON DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/08/2021 | 300.00 | 00028146735487 | ESPEDITO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 26/08/2021 | 100.00 | 00007051652486 | AMANAA PAULO FREIRE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME PARA SEU FILHO ABNER DE FRANCA FREIRE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 26/08/2021 | 206.85 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COLETE PUTTI ALTO PARA A MARCILIANA GOMES SILVINO, CPF:049.180.77404, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 26/08/2021 | 300.00 | 00091662591420 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 26/08/2021 | 300.00 | 00006422222408 | SUENIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 26/08/2021 | 300.00 | 00005249525407 | ADALGISA CECÍLIA DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/08/2021 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 26/08/2021 | 7713.77 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 26/08/2021 | 3300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 26/08/2021 | 4650.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 26/08/2021 | 10150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00006975170479 | VALDEMIR MENDES SOUTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA PARA MARIA JOSE DE OLIVEIRA MAIA, CPF:066.728.32424.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 26/08/2021 | 130.00 | 00007134351432 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES PARA O SEU NETO WANDERSON S.FERREIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/08/2021 | 250.00 | 00005459484448 | JOSIVANIA OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/08/2021 | 300.00 | 00036520357472 | ADEIZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/08/2021 | 250.00 | 00087345978400 | MARCIO GREICK DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/08/2021 | 250.00 | 00003430882400 | SERGINA ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/08/2021 | 150.00 | 00010718611403 | NAYARA OLIVEIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 27/08/2021 | 300.00 | 00026305003491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/08/2021 | 200.00 | 00071243670428 | ALICE THAYNA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/08/2021 | 250.00 | 00007568494462 | FRANCISCO JAIRAN DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/08/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/08/2021 | 191.54 | 00394494011847 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DPRF, REFERENTE AO VEICULO DUCATO VAN TFD, PLACA MOI 9206 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/08/2021 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/08/2021 | 4530.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/08/2021 | 26300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/08/2021 | 41139.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/08/2021 | 14909.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/08/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 27/08/2021 | 1824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 21 E 25 08 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 27/08/2021 | 84.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/08/2021 | 87.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/08/2021 | 33479.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/08/2021 | 46993.59 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/08/2021 | 87.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/08/2021 | 8381.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/08/2021 | 2200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/08/2021 | 17672.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/08/2021 | 2200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/08/2021 | 34069.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/08/2021 | 15200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/08/2021 | 7529.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/08/2021 | 25.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/08/2021 | 13200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/08/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/08/2021 | 16520.85 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/08/2021 | 250.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 (DOIS) HECTARES DE TERRAS NO SITIO SOSSEGO, PARA OS ANIMAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 27/08/2021 | 650.00 | 00060767880463 | RENATO MENESES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/08/2021 | 1500.00 | 00020391188453 | JOSE PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/08/2021 | 14000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/08/2021 | 120932.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/08/2021 | 19038.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/08/2021 | 12529.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/08/2021 | 16800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00009842888487 | SEBASTIAO EMANUEL DE CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO BANCARIO A SEREM REALIZADAS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NA ASQUAD.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005994 | 30/08/2021 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIOFIO EM BECOS, TRAVESSA, VIELAS, LOMBADAS E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS, NESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0006007 | 30/08/2021 | 4917.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBAS DAS COMUNIDADES: SAO PEDRO DOS MIGUEIS (POCO ARTESIANO), COLINA (POCO ARTESIANO), PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA (POCO ARTESIANO), SAO FRANCISCO (CACIMBAO) E PRACA DIX SEPT ROSADO (CISTERNA), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00002680619471 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA FUNDADOR ROCHA, ONDE FUNCIONA O CREAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/08/2021 | 26643.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE INSS DA MEDIDA PROVISORIA N 778 17.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/08/2021 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/08/2021 | 350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, NO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0005987 | 30/08/2021 | 2100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005989 | 30/08/2021 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/08/2021 | 150.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/08/2021 | 50.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, ACOMPANHANDO O VICEPREFEITO RICARDO CARLOS MAIA, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/08/2021 | 53768.98 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/08/2021 | 16267.30 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/08/2021 | 7450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/08/2021 | 2333.33 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/08/2021 | 17000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/08/2021 | 22191.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/08/2021 | 36389.96 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/08/2021 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/08/2021 | 9300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/08/2021 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/08/2021 | 26503.34 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB., COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/08/2021 | 43472.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/08/2021 | 302749.94 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/08/2021 | 2000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE DOBRAVEL (CATARATA) OD, REALIZADA NO PACIENTE EDMILSON VICENTE, CPF:022.529.65436.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/08/2021 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRULCENTRO DE DIAG.EM RADIO.E ULTRAS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ANGIORESSONANCIA DE ENCEFALO COM CONTRASTE DO PACIENTE FRANCEDI GOMES DA SILVA, CPF:999.658.44372.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/08/2021 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOCMICILIO TFD EM DIALISE RENAL.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0005974 | 30/08/2021 | 229000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR 0 (ZERO) QUILOMETROS, TIPO CAMINHONETE (PICKUP), COR BRANCA COM CABINE DUPLA E DEMAIS CARACTERISTICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/08/2021 | 2110.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005990 | 30/08/2021 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005991 | 30/08/2021 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005996 | 30/08/2021 | 1252.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JANELA VASCULANTE E GRADES DE FERRO PARA SERVICOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/08/2021 | 50.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQE7675 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/08/2021 | 50.00 | 00073912212791 | JOSÉ ROBERTO PAIXÃO CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQE7635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/08/2021 | 50.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGB3130 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/08/2021 | 250.00 | 00002891173481 | ERIVAN LEANDRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/08/2021 | 250.00 | 00070849257409 | ALFREDO LINHARES DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00000772532486 | THALISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA 10 (DECIMA) CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021, RESPEITANDO AS NORMAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/08/2021 | 3000.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO E COFFEE BREAK AA 10 (DECIMA) CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021, RESPEITANDO AS NORMAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005995 | 30/08/2021 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/08/2021 | 250.00 | 00002252965436 | EDMILSON VICENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/08/2021 | 250.00 | 00010386739412 | ELZA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SEU FILHO RAVI SILVESTRE DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/08/2021 | 250.00 | 00014816074481 | JULYANA DE ANDRADE BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/08/2021 | 250.00 | 00098042165404 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/08/2021 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/08/2021 | 82500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/08/2021 | 786.88 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/08/2021 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/08/2021 | 63536.63 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/08/2021 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/08/2021 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/08/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/08/2021 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/08/2021 | 47005.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/08/2021 | 21000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/08/2021 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/08/2021 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/08/2021 | 10085.76 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/08/2021 | 8611.24 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/08/2021 | 23013.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/08/2021 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/08/2021 | 23033.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/08/2021 | 2445.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/08/2021 | 2201.95 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/08/2021 | 721.37 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/08/2021 | 6900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/08/2021 | 58182.41 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/08/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/08/2021 | 345.98 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/08/2021 | 56558.95 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/08/2021 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/08/2021 | 3675.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/08/2021 | 1309.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/08/2021 | 70819.65 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/08/2021 | 12922.65 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/08/2021 | 9450.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005992 | 30/08/2021 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/08/2021 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005997 | 30/08/2021 | 897.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005998 | 30/08/2021 | 300.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM JANELAS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/08/2021 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0006015 | 31/08/2021 | 1230.30 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSOS E ADESIVOS PARA ATENDER AO CENTRO DE SAUDE E HOSP.ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0006016 | 31/08/2021 | 1449.70 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSOS E ADESIVOS PARA ATENDER AS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006033 | 31/08/2021 | 6800.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552021 | 0006034 | 31/08/2021 | 699.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FORNO MICROONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS TANCREDO NEVES, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552021 | 0006035 | 31/08/2021 | 699.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FORNO MICROONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS CAIC, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552021 | 0006036 | 31/08/2021 | 699.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FORNO MICROONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MANOEL CIPRIANO DE SA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 31/08/2021 | 600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/08/2021 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 31/08/2021 | 300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 31/08/2021 | 460.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/08/2021 | 3960.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 31/08/2021 | 3180.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 31/08/2021 | 1950.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 31/08/2021 | 3600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 31/08/2021 | 7920.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 31/08/2021 | 150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 31/08/2021 | 663.40 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXAS TERMICAS E DE ISOPOR) PARA ATENDER NA DISPENSACAO DE INSULINAS PARA USUARIOS COM DIABETES MELLITUS, CADASTRADOS PELAS UBSS, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 31/08/2021 | 300.00 | 00007356511401 | ELIENE FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 31/08/2021 | 250.00 | 00008041599478 | FRANCISCA ZELAIDE DE FREITAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/08/2021 | 250.00 | 00003897898446 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/08/2021 | 250.00 | 00008105593408 | JAQUELINE SALDANHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/08/2021 | 300.00 | 00004369847419 | GILMAR ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/08/2021 | 150.00 | 00039506827400 | JOAO BOSCO FERNANDES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 31/08/2021 | 250.00 | 00004944390416 | MARIA SILVESTRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/08/2021 | 300.00 | 00023723831400 | MANOEL AURELIANO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 31/08/2021 | 300.00 | 00000458919314 | JOSE GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 31/08/2021 | 300.00 | 00070232156468 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/08/2021 | 300.00 | 00010606647473 | MIRELE DA SILVA FONSECA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU PAI O SR.MANOEL FONSECA SOBRINHO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 31/08/2021 | 323.37 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006067 | 31/08/2021 | 472.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0006014 | 31/08/2021 | 1001.60 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/08/2021 | 300.00 | 00014818384402 | JAMILLY VITORIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/08/2021 | 250.00 | 00070510430481 | ITALO ALKIMIM DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE LETRAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 31/08/2021 | 250.00 | 00001790679400 | LILIANE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRASFAFIC, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/08/2021 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE APPS P EDUCACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/08/2021 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS METROLOGICOS DE SELAGEM E ENSAIO, VERIFICACAO, DO TACOGRAFO, DO ONIBUS PLACA: NQE7635 PB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/08/2021 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS METROLOGICOS DE SELAGEM E ENSAIO, VERIFICACAO, DO TACOGRAFO, DO ONIBUS PLACA: NQE7675 PB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 31/08/2021 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS METROLOGICOS DE SELAGEM E ENSAIO, VERIFICACAO, DO TACOGRAFO E ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO DO ONIBUS PLACA: OGB3130 PB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/08/2021 | 15.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOS ONIBUS PLACA OGB 3130 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/08/2021 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/08/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 31/08/2021 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 26,27 E 28 08 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/08/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00064 2021 DIA 31 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 31/08/2021 | 50.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021, ACOMPANHANDO OS ONIBUS ESCOLARES NA REGULARIZACAO DE TACOGRAFO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 31/08/2021 | 28643.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0006059 | 31/08/2021 | 1200.00 | 10368980000133 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0006065 | 31/08/2021 | 1017.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) CADEIRAS GIRATORIAS PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006066 | 31/08/2021 | 698.40 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70 PORCENTO PARA FUNCIONARIOS E USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TODOS OS SETORES EM FACE DA PANDEMIA COVID19.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 31/08/2021 | 298.00 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLETES (CINTA ELASTICA) DESTINADOS AOS SERVIDORES ALISSON DA SILVA BEZERRA E RONIELE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/08/2021 | 1260.00 | 00070248353462 | GLEISON MARTINS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS TRABALHADAS NA RETROESCAVEDEIRA QUE PRESTOU SERVICOS NA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA GESTER SA DE LUCENA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/08/2021 | 1560.00 | 00011173997458 | RILDERLANIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES: MALHADA DOS VEADOS, PAPAGAIO, PAU DE LEITE, SITIO DOS EUCLIDES E SERROTE DAS CABRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 A 20 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/08/2021 | 780.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FARDOS DE VASSSOURA DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 31/08/2021 | 1400.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/08/2021 | 2786.40 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE UNIFORMES (TERNOS) PARA O TIME CATOLE SPORT CLUB, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL, NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 15 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006070 | 01/09/2021 | 34839.66 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/09/2021 | 11375.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/09/2021 | 360.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS PARA PLACAS QSA 6989 PB E QSA 6959 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/09/2021 | 1420.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: ALICIO VIEIRA DA SILVA E IVANILDE QUEIROZ ANDRADE NO LOT. SAO PAULO, REPAROS DE PINTURA NO CANAL NO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAUBS ANGELINA MARIZ MAIA NO DISTRITO CORONEL MAIA, IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA GESTER DE SA LUCENA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS QUE DA ACESSO A CIDADE, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: ALICIO VIEIRA DA SILVA E IVANILDE QUEIROZ ANDRADE NO LOT. SAO PAULO, REPAROS DE PINTURA NO CANAL NO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAUBS ANGELINA MARIZ MAIA NO DISTRITO CORONEL MAIA, IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA GESTER DE SA LUCENA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS QUE DA ACESSO A CIDADE, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: ALICIO VIEIRA DA SILVA E IVANILDE QUEIROZ ANDRADE NO LOT. SAO PAULO, REPAROS DE PINTURA NO CANAL NO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAUBS ANGELINA MARIZ MAIA NO DISTRITO CORONEL MAIA, IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA GESTER DE SA LUCENA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS QUE DA ACESSO A CIDADE, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 01/09/2021 | 1200.00 | 00001455300861 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: ALICIO VIEIRA DA SILVA E IVANILDE QUEIROZ ANDRADE NO LOT. SAO PAULO, REPAROS DE PINTURA NO CANAL NO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAUBS ANGELINA MARIZ MAIA NO DISTRITO CORONEL MAIA, IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA GESTER DE SA LUCENA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS QUE DA ACESSO A CIDADE, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: ALICIO VIEIRA DA SILVA E IVANILDE QUEIROZ ANDRADE NO LOT. SAO PAULO, REPAROS DE PINTURA NO CANAL NO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAUBS ANGELINA MARIZ MAIA NO DISTRITO CORONEL MAIA, IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA GESTER DE SA LUCENA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS QUE DA ACESSO A CIDADE, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: ALICIO VIEIRA DA SILVA E IVANILDE QUEIROZ ANDRADE NO LOT. SAO PAULO, REPAROS DE PINTURA NO CANAL NO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAUBS ANGELINA MARIZ MAIA NO DISTRITO CORONEL MAIA, IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA GESTER DE SA LUCENA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS QUE DA ACESSO A CIDADE, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00092830420420 | FRANCISCO DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: ALICIO VIEIRA DA SILVA E IVANILDE QUEIROZ ANDRADE NO LOT. SAO PAULO, REPAROS DE PINTURA NO CANAL NO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAUBS ANGELINA MARIZ MAIA NO DISTRITO CORONEL MAIA, IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA GESTER DE SA LUCENA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS QUE DA ACESSO A CIDADE, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: ALICIO VIEIRA DA SILVA E IVANILDE QUEIROZ ANDRADE NO LOT. SAO PAULO, REPAROS DE PINTURA NO CANAL NO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAUBS ANGELINA MARIZ MAIA NO DISTRITO CORONEL MAIA, IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA GESTER DE SA LUCENA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS QUE DA ACESSO A CIDADE, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 01/09/2021 | 2200.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: ALICIO VIEIRA DA SILVA E IVANILDE QUEIROZ ANDRADE NO LOT. SAO PAULO, REPAROS DE PINTURA NO CANAL NO JOAO PINHEIRO DANTAS, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NAUBS ANGELINA MARIZ MAIA NO DISTRITO CORONEL MAIA, IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA GESTER DE SA LUCENA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS QUE DA ACESSO A CIDADE, DURANTE OS DIAS 02 A 31 DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/09/2021 | 676.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE ROCADEIRAS E MOTO SERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006087 | 01/09/2021 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBATCEPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712018 | 0006089 | 01/09/2021 | 3500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 01/09/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/09/2021 | 16319.25 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PUBLICO HUGO INOCENCIO WANDERLEY MAIA CHEFE DE GABINETE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/09/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEDACAO RNM DE CRANIO DA MENOR YASMIM RHADACIA FIRMINO DA SILVA, CPF:158.539.82419.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 01/09/2021 | 259.90 | 00060768282420 | LUZIA FARIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 01 (UM) SENSOR FREESTYLE, INSUMO USADO SEU NETO O MENOR ENZO ANDRADE GUEDES.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/09/2021 | 200.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMDA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM TRANSPLANTE RENAL.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 01/09/2021 | 2081.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 01/09/2021 | 57.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOS ONIBUS PLACA OGC 5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 01/09/2021 | 35.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 01/09/2021 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS METROLOGICOS DE SELAGEM E ENSAIO, VERIFICACAO, DO TACOGRAFO, DO ONIBUS PLACA: OGC5889 PB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 01/09/2021 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS METROLOGICOS DE SELAGEM E ENSAIO, VERIFICACAO, DO TACOGRAFO E SUBSTITUICAO DO IMA DO ONIBUS PLACA: OGE7037 PB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 01/09/2021 | 2050.00 | 00097876160425 | SERGINA FERREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 21 (CINTE E UM) CINTOS DE SEGURANCA PARA CADEIRANTES E POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/09/2021 | 1900.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ORIENTACOES TECNICAS PARA OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA (CRAS PAIF, SCFV E PCF), PROTECAO ESPECIAL (CREAS PAEFI MSE) E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – SMAS, COMO TAMBEM PLANEJANDO ACOES: ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS (AQUISICAO DE EPI E AQUISICAO DE ALIMENTOS) E CONFINAMENTO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM DECORRENCIA DO COVID19, ORIENTACOES QUANTO AO REC.DO COMPLEMENTO EMERGENCIAL DAS FAMILIAS DO CAD | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/09/2021 | 300.00 | 00008950516489 | SAULO PEDRO CAVALCANTE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 01/09/2021 | 300.00 | 00033976074187 | CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/09/2021 | 200.00 | 00005652334401 | MARIA BETANIA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 01/09/2021 | 300.00 | 00012627643436 | SERGISLANE FERREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/09/2021 | 200.00 | 00008526941488 | FRANCISCA CONSTANTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/09/2021 | 300.00 | 00002772244466 | FRANCISCO LECI BENJAMIM CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/09/2021 | 300.00 | 00011690079452 | BIANCA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/09/2021 | 200.00 | 00036519472468 | MARIA DAS DORES SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/09/2021 | 250.00 | 00072623675449 | RAIMUNDA GRACA DE SOUSA MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/09/2021 | 250.00 | 00064906809472 | EDIMAR VIANE DA COSTA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 01/09/2021 | 200.00 | 00004370584418 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 01/09/2021 | 250.00 | 00037413635453 | JOSE OSORIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 01/09/2021 | 150.00 | 00001626006407 | KRISTINE DIERLLE DE F. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 01/09/2021 | 3340.45 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/09/2021 | 9920.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/09/2021 | 2570.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006092 | 01/09/2021 | 6160.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) LAUDOS DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/09/2021 | 5510.00 | 01049336000101 | ZEZINSET-JOSE SOARES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA E RURAL: USF DO CENTRO, USF DO BATALHAO, USF CAIC, USF TANCREDO NEVES, USF RANCHO DO POVO, USF SAO FRANCISCO, USF CORONEL MAIA, USF CATOLE DE BAIXO, USF PICOS, VIGILANCIA SANITARIA, USF BOQUEIRAO E USF CAJAZEIRINHA. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/09/2021 | 1270.00 | 01049336000101 | ZEZINSET-JOSE SOARES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/09/2021 | 500.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 01/09/2021 | 500.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 01/09/2021 | 225.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 01/09/2021 | 100.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/09/2021 | 150.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/09/2021 | 100.00 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/09/2021 | 50.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/09/2021 | 250.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 01/09/2021 | 300.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/09/2021 | 100.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0006123 | 01/09/2021 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENMTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE,NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 02/09/2021 | 750.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 02/09/2021 | 298.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 02/09/2021 | 129.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 02/09/2021 | 250.00 | 39969923000191 | MARCIO HERSON DE AGUIAR 08266985499 | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 01 (UMA) TV PERTENCENTE A UBS DO RANCHO DO POVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 02/09/2021 | 200.00 | 00006521731440 | FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 02/09/2021 | 200.00 | 00010422619469 | FRANCINEIDE DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 02/09/2021 | 150.00 | 00004835965400 | FRANCISCA NAZARÉ DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 02/09/2021 | 150.00 | 00041460480449 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 02/09/2021 | 150.00 | 00070591718430 | ADRIANO NUNES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 02/09/2021 | 200.00 | 00007646132438 | ANDREZA KELE COSTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 02/09/2021 | 200.00 | 00008887927430 | MARIA APARECIDA DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 02/09/2021 | 200.00 | 00006043574438 | FRANCISCO RODRIGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 02/09/2021 | 200.00 | 00004942623464 | DANUBIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 02/09/2021 | 200.00 | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 02/09/2021 | 200.00 | 00005579827407 | JANAINA DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 02/09/2021 | 200.00 | 00008470735489 | GEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 02/09/2021 | 300.00 | 00038242330883 | MARCOS GLEISON DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 02/09/2021 | 160.00 | 00006788994447 | JOSIVAN FERREIRA CAETANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 02/09/2021 | 250.00 | 00098037757404 | JANICLEIDE MARCIA DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SEU FILHO HILQUIAS DE LIMA OLIVEIRA, NA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 02/09/2021 | 300.00 | 00060767154487 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 02/09/2021 | 200.00 | 00006809156488 | FRANCISCO DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006174 | 02/09/2021 | 698.40 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70 PORCENTO PARA FUNCIONARIOS E USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TODOS OS SETORES EM FACE DA PANDEMIA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 02/09/2021 | 250.00 | 00003249481408 | JOSE JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 02/09/2021 | 511.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 02/09/2021 | 200.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 02/09/2021 | 510.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 02/09/2021 | 532.98 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO S10 LT 2,8, PLACA RLS6H98 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 02/09/2021 | 50.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021, PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE7037 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 02/09/2021 | 50.00 | 00023650850400 | EDNALDO PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021, PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC5889 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 02/09/2021 | 50.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE AREIAPB, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 02/09/2021 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.141MP PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 02/09/2021 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RNM DE CRANIO COM SEDACAO DO MENOR ESPECIAL KAUE MOURA DA SILVA, CPF:158.539.82419.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 02/09/2021 | 700.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA DA PACIENTE MARIA DA SILVA, CPF:036.256.87478.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 02/09/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31 08 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0006156 | 02/09/2021 | 1583.11 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0006155 | 02/09/2021 | 2965.97 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006164 | 02/09/2021 | 1132.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 02/09/2021 | 4036.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080023490.2018.8.15.0141 SOLON CIDALINO DE ALMEIDA NETO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 02/09/2021 | 521.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080164685.2020.8.15.0141 THAIZ CLEA DE OLIVEIRA LEITE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 02/09/2021 | 1443.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080164685.2020.8.15.0141 THAIZ CLEA DE OLIVEIRA LEITE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 02/09/2021 | 475.23 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO 710, PLACA MOE 4809 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 02/09/2021 | 744.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA DE REANALISE REPROGRAMACAO, REFERENTE A ANALISE DA LICITACAO DA SEGUNDA ETAPA DA EXECUCAO DO CONTRATO DE REPASSE N 100728682 13 SICONV 788803.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, NAS ATIVIDADES REMOTAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/09/2021 | 725.10 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO FUNERARIO, PLACA QSD 2599 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 02/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLO CG 160, PLACA QSA 6959 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 02/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLO CG 160, PLACA QSA 6989 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/09/2021 | 900.00 | 00000116482877 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE E PEDREIRO NA QUADRA DO CAIC, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 02/09/2021 | 480.00 | 00009329352499 | ADRIANA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE E PEDREIRO NA QUADRA DO CAIC, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 02/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MZM 5219 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006165 | 02/09/2021 | 470.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/09/2021 | 3480.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, QUE FORAM DOADOS A EQUIPE DE FUTSAL PROFISSIONAL CATOLE SPORT CLUB, QUE IRA REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO NO CAMPEONATO PARAIBANO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006202 | 03/09/2021 | 5000.00 | 05439901000106 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2021, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 03/09/2021 | 820.00 | 00005848522405 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO CAMINHONETE S10 DE PLACA NPW 9196 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADAS RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0006208 | 03/09/2021 | 2450.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0006209 | 03/09/2021 | 7879.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0006217 | 03/09/2021 | 13319.25 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006221 | 03/09/2021 | 1860.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 03/09/2021 | 535.20 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REDES PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 03/09/2021 | 66890.03 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REFERENTE A 7 (SETIMA) PARCELA DO ACORDO JUDCIAL REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB E ALBA DE FIGUEREDO ALMEIDA (PROC. N 138190097.2018.5.130000), LUZIA PEREIRA DA SILVA (PROC.N 137330087.2018.13.000)MARIA DO SOCORRO SILVA (PROC.N 131480091.2019.5.13.000) E ZENILDA DE OLIVEIRA GOMES (PROC.N 131490046.2019.5.13.0000). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 03/09/2021 | 779.70 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, CPF:152.573.56406, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 03/09/2021 | 779.70 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 03/09/2021 | 779.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 03/09/2021 | 200.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE NATALRN, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006218 | 03/09/2021 | 1860.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 03/09/2021 | 550.00 | 00004327722430 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES MAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 E 31 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 03/09/2021 | 550.00 | 00010251076407 | GUSTAVO DE SOUSA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 E 31 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 03/09/2021 | 550.00 | 00010379001462 | MARIA APARECIDA DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 E 31 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 03/09/2021 | 250.00 | 00070592030440 | EMMANOEL DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE AREIAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 03/09/2021 | 250.00 | 00011597988421 | MARIANA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 03/09/2021 | 250.00 | 00012264094400 | LEANDRO OZIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 03/09/2021 | 250.00 | 00012542106444 | MARIANA APARECIDA DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 03/09/2021 | 250.00 | 00014693024465 | IALLA SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNIRB MOSSORO, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/09/2021 | 5332.05 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PUBLICA IRENE MARIA DINIZ DA SILVA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 03/09/2021 | 3793.83 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PUBLICA LUCIENE CARREIRO TEODOSIO DE ARAUJO PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 03/09/2021 | 250.00 | 00006483316445 | NATHAN ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE NUTRICAO, NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 03/09/2021 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO 18 FORUM NACIONAL DOS DIREIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/09/2021 | 250.00 | 00007394060438 | FRANCIMEIRE DE LIMA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 03/09/2021 | 250.00 | 00001059664445 | MAELQUE DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 03/09/2021 | 200.00 | 00070366171445 | SUELHO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 03/09/2021 | 150.00 | 00003779110970 | CLAUDIO ROBERTO DE FIGUEREDO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 03/09/2021 | 300.00 | 00091049547420 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 03/09/2021 | 300.00 | 00030847893472 | JOSE REINALDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 03/09/2021 | 300.00 | 00004845384469 | EDNA GOMES DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 03/09/2021 | 300.00 | 00080520480449 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 03/09/2021 | 300.00 | 00010635384400 | DIEGO FERNANDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/09/2021 | 180.00 | 00004377659464 | AUGUSTA SUASSUNA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA SOBRINHA MARIA EDUARDA DE SOUSA MAIA, NA REALIZACAO DE EXAMES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 03/09/2021 | 300.00 | 00006672808477 | JUNIOR DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA SOGRA A SRA.FRANCISCA DE SOUSA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 03/09/2021 | 200.00 | 00007866145440 | IRANEIDE BATISTA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA TIA A SRA.BENEDITA ALVES DE MELO, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 03/09/2021 | 300.00 | 00070123642469 | VAMACIO DARLING PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU PAI O SR.JANDOVI PEREIRA DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 03/09/2021 | 300.00 | 00004420130431 | LINDERLANE DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA IRMA LIDUINA BATISTA DE ARAUJO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 03/09/2021 | 250.00 | 00001911998420 | FRANCISCA MARCIA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 03/09/2021 | 200.00 | 00007052661411 | LAZARO GONCALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/09/2021 | 250.00 | 00036521051415 | MARGARIDA BENJAMIM LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 03/09/2021 | 200.00 | 00071039565450 | JULIETE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 03/09/2021 | 200.00 | 00002839748428 | ELEIDE GOMES DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 03/09/2021 | 250.00 | 00005151404490 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 03/09/2021 | 320.00 | 00003845029463 | JUSSIMAR DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA MAE A SRA.MARIA DAS DORES DA SILVA MONTEIRO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 03/09/2021 | 300.00 | 00003208024428 | GERALDA ARAUJO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU NETO FRANCISCO MEDEIROS DE ARAUJO, REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006219 | 03/09/2021 | 1468.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA MASTER SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006220 | 03/09/2021 | 740.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006226 | 03/09/2021 | 14000.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006227 | 03/09/2021 | 6995.00 | 27347966000156 | EULAMPIO DANTAS DE FIGUEREDO EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422021 | 0006228 | 03/09/2021 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006229 | 03/09/2021 | 168.00 | 14886719000186 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO 03503460462 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006230 | 03/09/2021 | 368.00 | 14886719000186 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO 03503460462 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS UBSS, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 03/09/2021 | 650.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE, SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA SAMU E DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS), NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 03/09/2021 | 744.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 03/09/2021 | 250.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FREEZER DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0006239 | 06/09/2021 | 800.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0006241 | 06/09/2021 | 910.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | COORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS DE ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/09/2021 | 1500.00 | 04881635000104 | AUDISONIC COMERCIO DE PRODUTOS AUDITIVOS EIRELI | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A APARELHO AUDITIVO DIGITAL PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SILVA ALENCAR, CPF:068.642.73431, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0006240 | 06/09/2021 | 300.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602021 | 0006237 | 06/09/2021 | 3000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 17 08 2021 A 31 08 2021 15 (QUINZE) DIAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 06/09/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06 09 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0006242 | 06/09/2021 | 822.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 08/09/2021 | 3184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 03 E 04 09 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 08/09/2021 | 368.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080164685.2020.8.15.0141 THAIZ CLEA DE OLIVEIRA LEITE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 08/09/2021 | 2317.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080380365.2019.8.15.0141 GERSON DANTAS SOARES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 08/09/2021 | 1118.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080184374.2019.8.15.0141 DAMIAO GUIMARAES LEITE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0006287 | 09/09/2021 | 311.44 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSOS E ADESIVOS PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006252 | 09/09/2021 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0006288 | 09/09/2021 | 1725.16 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL COMO PAPEL DE PAREDE E ADESIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 09/09/2021 | 1500.00 | 01026357000101 | HIDROMACACOS COMERCIO E SERVIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO, REPARACAO DE BOMBA, CILINDRO EM COM COMANDO HIDRAULICO EM RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006298 | 09/09/2021 | 41292.24 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 09/09/2021 | 15495.16 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006301 | 09/09/2021 | 3146.67 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 09/09/2021 | 25.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PAULISTAPB, NO DIA 06 09 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 09/09/2021 | 650.00 | 00013138827470 | FELIPE ANTONIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) NA RUA ELISIO PETRONILO BARRETO (AV: 14), CANTEIRO DO PADRE PEDRO SERRAO E NAS PRACAS PREFEITO JOSE SERGIO MAIA E DIX SEPT ROSADO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 09/09/2021 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0006286 | 09/09/2021 | 636.08 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSOS E ADESIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 09/09/2021 | 232.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE PECAS DA CISTERNA QUE ABASTECE A PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006303 | 09/09/2021 | 79310.84 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 09/09/2021 | 350.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE LAURA JORDANA DA SILVA, CPF:156.270.10452.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 09/09/2021 | 440.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE LAURA JORDANA DA SILVA, CPF:156.270.10452.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 09/09/2021 | 1000.00 | 18503577000181 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA 05291084456 | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A APARELHO AUDITIVO DIGITAL PARA O PACIENTE MARCOS ANTONIO SIMIAO, CPF:018.882.45490, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/09/2021 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOCMICILIO TFD EM TRANSPLANTE RENAL.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006305 | 09/09/2021 | 20789.59 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006254 | 09/09/2021 | 2319.86 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 09/09/2021 | 250.00 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/09/2021 | 250.00 | 00070017963443 | AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006299 | 09/09/2021 | 15771.07 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006300 | 09/09/2021 | 4122.13 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/09/2021 | 780.00 | 00006028338419 | YEIKY VIERA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS PRESTADOS NAS UBSS, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 09/09/2021 | 430.56 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0006292 | 09/09/2021 | 4807.87 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE (UBSS E SAMU), DESTE MUNICIPIO, EM ADESIVOS, PLACAS DE SINALIZACAO EXTERNA E TOTEM PARA ALCOOL EM GEL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006294 | 09/09/2021 | 223.20 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006295 | 09/09/2021 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS E CEO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 09/09/2021 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIO COMUNICACAO DO SAMU DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0006297 | 09/09/2021 | 122.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006306 | 09/09/2021 | 7085.35 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006307 | 09/09/2021 | 15444.85 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006308 | 09/09/2021 | 12072.89 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006309 | 09/09/2021 | 1826.96 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 09/09/2021 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 09/09/2021 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 09/09/2021 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 09/09/2021 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 09/09/2021 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 09/09/2021 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 09/09/2021 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 09/09/2021 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 09/09/2021 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 09/09/2021 | 200.00 | 00001183998457 | ERICA CARDOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 09/09/2021 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 09/09/2021 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 09/09/2021 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 09/09/2021 | 250.00 | 00004552418483 | ANA REGINA DO MONTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 09/09/2021 | 250.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 09/09/2021 | 200.00 | 00008860162408 | EVERALDO LEANDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 09/09/2021 | 200.00 | 00069186260430 | CLEGINALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 09/09/2021 | 250.00 | 00070591945410 | FLAVIO JORDAN DOMINGOS BRAGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 09/09/2021 | 250.00 | 00001626002401 | GICELE DE LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 09/09/2021 | 250.00 | 00002943101427 | FRANCISCO GERIVAN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 09/09/2021 | 250.00 | 00070647629437 | MARIA BRUNA DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ARTHUR H.DE L.OLIVEIRA, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 09/09/2021 | 300.00 | 00078557690487 | ANTONIO BEZERRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 09/09/2021 | 200.00 | 00029841046415 | JOSEFA DE AQUINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA NORA KEZIA HERMINA FERREIRA MARTINS DE AQUINO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 09/09/2021 | 300.00 | 00024887661860 | ESPEDITA SERAFIM DE ARAÚJO MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO PEDRO BRITO DE MELO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 09/09/2021 | 250.00 | 00013260419403 | MILENA FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 09/09/2021 | 150.00 | 00007704568477 | FLAVIANO BARRETO BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 09/09/2021 | 200.00 | 00005409206495 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006302 | 09/09/2021 | 2000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00005486057423 | HERCILIO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO TECNICO DOM VITAL, NO DIA 7 DE SETEMBRO EM FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA, NESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006304 | 09/09/2021 | 941.74 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/09/2021 | 200.00 | 00006310321420 | FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/09/2021 | 200.00 | 00004742014499 | FRANCINETE ELIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/09/2021 | 200.00 | 00098041487491 | JOSE CARLOS TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/09/2021 | 150.00 | 00039504107400 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/09/2021 | 250.00 | 00013959954433 | MARIO CLEISON DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU IRMAO MARLON G.SOUSA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/09/2021 | 300.00 | 00012048395490 | ADERICO LIMA BRAGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA KRISTINE DIERLLE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/09/2021 | 250.00 | 00007447972410 | PATRICIA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006335 | 10/09/2021 | 505.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA, MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMAS E CONFIGURACAO EM COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006336 | 10/09/2021 | 600.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA, MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMAS E CONFIGURACAO EM COMPUTADORES DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/09/2021 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/09/2021 | 207.90 | 00017723571461 | APOLLO EMANUEL TOMAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/09/2021 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/09/2021 | 733.20 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/09/2021 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/09/2021 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 10/09/2021 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 10/09/2021 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 10/09/2021 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 10/09/2021 | 507.60 | 00015760813463 | CLAUDIO GONCALVES MOREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/09/2021 | 2445.45 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/09/2021 | 250.00 | 00012635076464 | GUSTAVO FEITOSA DA ROCHA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/09/2021 | 250.00 | 00006641461475 | TAYNAR NOBRE MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/09/2021 | 250.00 | 00013341169466 | JEOVANNE ITALO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DESIGN DE INTERIORES NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIESP, NA CIDADE DE CABEDELOPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/09/2021 | 250.00 | 00011600392407 | MARIA EDUARDA CORDEIRO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIESP, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006337 | 10/09/2021 | 498.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 10/09/2021 | 250.00 | 00014203854458 | AMANDA MARIA DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/09/2021 | 50.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2021, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA NQE7655 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/09/2021 | 50.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2021, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA NQE7675 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/09/2021 | 50.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2021, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA NPR1051 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/09/2021 | 50.00 | 00073912212791 | JOSÉ ROBERTO PAIXÃO CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2021, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA NQE7635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/09/2021 | 50.00 | 00004276551455 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2021, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA NQC9145 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/09/2021 | 50.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2021, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA QFW4266 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/09/2021 | 50.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2021, PARA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ONIBUS PLACA OGB3130 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 10/09/2021 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 10/09/2021 | 410.80 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/09/2021 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/09/2021 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/09/2021 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/09/2021 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 10/09/2021 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/09/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DNIT, REFERENTE AO VEICULO M.BENZ 710, PLACA MOE 4809 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/09/2021 | 127.69 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DPRF, REFERENTE AO VEICULO M.BENZ 710, PLACA MOE 4809 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/09/2021 | 220.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/09/2021 | 2400.00 | 00002929535423 | ELIOMAR BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES: CATOLE DE BAIXO, MAPIRUNGA, CAMETA ATE A DIVISA COM DOIS RIACHOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/09/2021 | 800.00 | 00099207826453 | JUAREZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVENTE NA RECUPERACAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/09/2021 | 800.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 20 A 31 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/09/2021 | 1560.00 | 00071604781424 | HIGOR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES: ESTRELO, BARRO FURADO, CANTINHO, PILAR ATE A BR 323 E PAU DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/09/2021 | 300.00 | 00008409976471 | TALISSON NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DAS UBSS DAS COMUNIDADES: DISTRITO CORONEL MAIA, SAO FRANCISCO, RACNHO DO POVO, CATOLE DE BAIXO, PICOS E CAJAZEIRINHA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0006332 | 10/09/2021 | 48980.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0006333 | 10/09/2021 | 60744.32 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/09/2021 | 50.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2021, ACOMPANHANDO ONIBUS ESCOLARES EM VISTORIA DO CIRETRAN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/09/2021 | 1400.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIFONICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, POR MEIO DE DIVULGACAO DAS ACOES DESEMPENHADAS PELO ORGAO PUBLICO, SERVICOS PRESTADOS PELA RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA LTDA,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006334 | 10/09/2021 | 401.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/09/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/09/2021 | 1650.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO GESTOR, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/09/2021 | 150.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/09/2021 | 50.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021, ACOMPANHANDO O VICEPREFEITO RICARDO CARLOS MAIA, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 10/09/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 13/09/2021 | 1954.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000155140.2010.8.15.0141 ALMAIR BEZERRA LEITE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 13/09/2021 | 791.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000155140.2010.8.15.0141 ALMAIR BEZERRA LEITE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 13/09/2021 | 13.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000155140.2010.8.15.0141 ALMAIR BEZERRA LEITE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 13/09/2021 | 100.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SEDE DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 13/09/2021 | 826.10 | 00096966718491 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANDAIMES PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 13/09/2021 | 2000.00 | 15614368000117 | FJBM COMERCIO, CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK COM OPERADOR, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006399 | 13/09/2021 | 44742.00 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, MANILHAS PARA REDE ESGOTOS NO LOT. JARDIM PLANALTO, RODOVIA PB 325, ESGOTAMENTO SANITARIO PARA RUA GESTER SA DE LUCENA, NO BAIRRO TANCREDO NEVES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006402 | 13/09/2021 | 1410.00 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 13/09/2021 | 90.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 13/09/2021 | 300.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB E SOUSAPB, NOS DIAS 04,05,09,10,11,18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006420 | 13/09/2021 | 210.00 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS PARA MORADOR DE RUA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 13/09/2021 | 1450.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 13/09/2021 | 1300.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MOTOR NO VEICULO CAMINHAO 710 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 13/09/2021 | 50.00 | 00006489929422 | JANDUI ALVES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO A MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO CARRO PIPA DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 13/09/2021 | 85.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 13/09/2021 | 325.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 01,02,03,04,05,09 E 10 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 13/09/2021 | 400.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, MOSSORORN, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,11,12,13 E 14 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 13/09/2021 | 375.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,03,04,10,12,13 E 14 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 13/09/2021 | 300.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, POMBALPB E PATOSPB, NOS DIAS 03,11,13,17,18,25,30 E 31 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 13/09/2021 | 400.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 13/09/2021 | 175.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB, NOS DIAS 17,18,20 E 24 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 13/09/2021 | 375.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,03,04,09,10,11,12,13 E 16 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 13/09/2021 | 200.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB E SOUSAPB, NOS DIAS 10,23,24,26 E 31 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 13/09/2021 | 425.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 02,03,04,05,06,07 E 08 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 13/09/2021 | 333.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 13/09/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 13/09/2021 | 250.00 | 00001767150458 | LAISE VITORIA DE FIGUEREDO SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTEUFRN, NA CIDADE DE CAICORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 13/09/2021 | 250.00 | 00070950371408 | LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTEUFRN, NA CIDADE DE CAICORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 13/09/2021 | 300.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS UBS S, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 13/09/2021 | 180.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 13/09/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 13/09/2021 | 199.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE REFERENCIA PARA A COVID19, NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 293, CORRENTE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006421 | 13/09/2021 | 2030.80 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006422 | 13/09/2021 | 840.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 13/09/2021 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO NO PROGRAMA DE RADIO DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 13/09/2021 | 150.00 | 00001562539418 | ADRIANA CARLA CUNHA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 13/09/2021 | 150.00 | 00010754614484 | CARLA CIBELE FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 13/09/2021 | 200.00 | 00006898256416 | CECILIA DE PAIVA FERREIRA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 13/09/2021 | 250.00 | 00069098735487 | JOSE EZEQUIEL DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 13/09/2021 | 250.00 | 00000124482490 | RICARDO DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 13/09/2021 | 100.00 | 00002182482458 | MARIA DE FATIMA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 13/09/2021 | 200.00 | 00008970834400 | ELUANA JARIA DA SILVA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 13/09/2021 | 150.00 | 00030847630463 | ANTONIO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 13/09/2021 | 200.00 | 00009936357418 | JESSICA SIMONE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 13/09/2021 | 200.00 | 00007635792466 | CLAUDENOR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 13/09/2021 | 200.00 | 00017454717829 | IRACILDA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 13/09/2021 | 200.00 | 00008260755416 | ROSANGELA DE SOUTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 13/09/2021 | 200.00 | 00007096400486 | LEILANE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 13/09/2021 | 200.00 | 00028145232449 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 13/09/2021 | 300.00 | 00058246800434 | LUCIA DE FATIMA GOMES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 13/09/2021 | 200.00 | 00005935744430 | ELIANE RODRIGUES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO JONATHAN RICARDO RODRIGUES SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Chamada Pública | 000052021 | 0006369 | 13/09/2021 | 13468.00 | 21681711000149 | MUSICAL ELETROSOM LTDA EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA O SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE JA EXISTENTE NO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006401 | 13/09/2021 | 487.50 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 13/09/2021 | 265.00 | 07237373001282 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.0978, JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 14/09/2021 | 480.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE NA QUADRA DO CAIC, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006467 | 14/09/2021 | 3343.90 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO CAIC.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 14/09/2021 | 200.00 | 00004650995485 | GIANA CARMELITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 14/09/2021 | 200.00 | 00007904737477 | LEANDRO DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGOA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 14/09/2021 | 250.00 | 00006229332485 | VALERIA CRISTINA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 14/09/2021 | 200.00 | 00041461100410 | MARIA BEZERRA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 14/09/2021 | 200.00 | 00001583287108 | SALATIEL PINHEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 14/09/2021 | 200.00 | 00000810470454 | ERILAN DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 14/09/2021 | 200.00 | 00080634044400 | DOMICIA DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 14/09/2021 | 200.00 | 00012160102423 | TAMIRES DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 14/09/2021 | 300.00 | 00002585435407 | GENIVAL DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 14/09/2021 | 300.00 | 00092838057472 | VERA LUCIA DE SOUSA MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA SOGRA A SRA.MARIA DAS NEVES SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 14/09/2021 | 300.00 | 00012686650451 | LIZANDRA MYRELLE SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA MAE A SRA.JOELMA SALES DA SILVA, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 14/09/2021 | 300.00 | 00087369150410 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA ESPOSA A SRA.JOELMA SALES DA SILVA, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 14/09/2021 | 300.00 | 00007126272430 | TAMILES TAISE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU PAI O SR.FRANCISCO GOMES DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 14/09/2021 | 250.00 | 00005512062417 | MAIARA KELLE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006462 | 14/09/2021 | 228.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006463 | 14/09/2021 | 154.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 14/09/2021 | 149.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006430 | 14/09/2021 | 2182.56 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA E OU CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0006449 | 14/09/2021 | 35987.81 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582021 | 0006450 | 14/09/2021 | 6974.34 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006460 | 14/09/2021 | 1518.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006461 | 14/09/2021 | 693.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006468 | 14/09/2021 | 748.50 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CER II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 14/09/2021 | 11313.36 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 14/09/2021 | 13458.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 14/09/2021 | 14681.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 14/09/2021 | 5067.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 14/09/2021 | 4313.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 14/09/2021 | 1976.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 14/09/2021 | 2525.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 14/09/2021 | 18123.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 14/09/2021 | 6549.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 14/09/2021 | 15426.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 14/09/2021 | 385.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 14/09/2021 | 20995.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 14/09/2021 | 1000.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PISO (DEMARCACAO) DA QUADRA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 14/09/2021 | 250.00 | 00009233387488 | MICAELE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006445 | 14/09/2021 | 231.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006446 | 14/09/2021 | 306.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006466 | 14/09/2021 | 1752.00 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 14/09/2021 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE ITALO RAFAEL DE FIGUEREDO, CPF:065.477.09485.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 14/09/2021 | 2900.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAREL.ORTOPEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PROTESE TRANSTIBIAL A ESQUERDA PARA SANDOVAL DOMINGO FRANCISCO, CPF:646.179.47434, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006431 | 14/09/2021 | 2987.04 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA E OU CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 14/09/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE FRANCISCA ALVES DE SOUSA, CPF:011.073.29442.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 14/09/2021 | 300.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 14/09/2021 | 400.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, MOSSORRRN, POMBALPB E PATOSPB, NOS DIAS 15,16,17,18,19,23,24,27 E 30 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 14/09/2021 | 325.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 19,20,23,24,25,26,27 E 30 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 14/09/2021 | 425.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, MOSSORORN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16,17,18,19,20,21 E 23 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 14/09/2021 | 350.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E SOUSA, NOS DIAS 16,17,18,19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 14/09/2021 | 300.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 011,12,16,17,18,19 E 23 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 14/09/2021 | 350.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 10,11,12,13,16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 14/09/2021 | 200.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, LOCOMOCAO E ESTADIA PARA CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODO DOMICILIO TFD EM TRANSPLANTE RENAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 14/09/2021 | 943.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 14/09/2021 | 13442.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 14/09/2021 | 8005.79 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 14/09/2021 | 9502.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 14/09/2021 | 3578.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 14/09/2021 | 1639.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 14/09/2021 | 2000.00 | 11845144000165 | SINDICATO RURAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONSTRUCAO DE CURRAIS PARA IMPLANTACAO DA FEIRA LIVRE E COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS ENTRE PRODUTORES, NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANCA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006469 | 14/09/2021 | 1609.55 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O CREAS (MANUTENCAO FEITA PARA ENTREGA DO IMOVEL QUE ERA LOCADO).. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006464 | 14/09/2021 | 2968.90 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006465 | 14/09/2021 | 4323.20 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DO CANAL DO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS E MELHORAMENTO DE REDES DE ESGOTOS EM RUAS E AVENIDAS E MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA NO SITIO BODES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006447 | 14/09/2021 | 384.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 14/09/2021 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10 E 11 09 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 15/09/2021 | 11435.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 15/09/2021 | 8065.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 15/09/2021 | 3280.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 15/09/2021 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 15/09/2021 | 150.00 | 00076084817491 | RICARDO CARLOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE ARARUNAPB, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 15/09/2021 | 50.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE ARARUNAPB, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021, ACOMPANHANDO O VICEPREFEITO RICARDO CARLOS MAIA, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 15/09/2021 | 50.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 15/09/2021 | 17293.81 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 15/09/2021 | 570.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006549 | 15/09/2021 | 154.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006550 | 15/09/2021 | 342.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 15/09/2021 | 5460.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 15/09/2021 | 3445.30 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 15/09/2021 | 7793.22 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA ABRIL DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 15/09/2021 | 1181.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS DO PROCESSO N 080027557.2018.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCIDALIA DANTAS DE SOUSA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 15/09/2021 | 2661.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS DO PROCESSO N 080309226.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE INACIA DUTRA DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 15/09/2021 | 514.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS DO PROCESSO N 080181424.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE ILZENIR BEZERRA CAVALCANTE CORLET. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 15/09/2021 | 1711.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS DO PROCESSO N 080017534.2020.8.15.0141, EM FAVOR DE ANA LUCIA DE NORMANDES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 15/09/2021 | 2682.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS DO PROCESSO N 080380195.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE RITA ALVES MENEZES DE SOUSA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 15/09/2021 | 4427.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS DO PROCESSO N 000155055.2010.8.15.0141, EM FAVOR DE EDILEUZA FERREIRA NUNES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 15/09/2021 | 1106.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS DO PROCESSO N 000155055.2010.8.15.0141, EM FAVOR DE EDILEUZA FERREIRA NUNES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 15/09/2021 | 830.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS DO PROCESSO N 000155055.2010.8.15.0141, EM FAVOR DE EDILEUZA FERREIRA NUNES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 15/09/2021 | 30708.77 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006551 | 15/09/2021 | 77.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006552 | 15/09/2021 | 234.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006563 | 15/09/2021 | 5986.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006564 | 15/09/2021 | 7983.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZANO, REDE DE ESGOTOS DA RUA ALICIO VIEIRA DA SILVA, LOT. SAO PAULO, PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PAU DE LEITE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006565 | 15/09/2021 | 7080.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 15/09/2021 | 693.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 15/09/2021 | 10634.44 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 15/09/2021 | 1348.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 15/09/2021 | 25.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CONDADOPB, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0006543 | 15/09/2021 | 1035.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO PARA A NOVA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 15/09/2021 | 6431.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 15/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA CONCLUSAO DA REFORMA E RECUPERACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE MAPA 788803 2013OPERACAO 100728682.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 15/09/2021 | 325.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSA, NOS DIAS 22,23,24,25,30 E 31 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 15/09/2021 | 475.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB, MOSSORORN, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 19,20,23,24,25,26,27,30 E 31 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 15/09/2021 | 375.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRASPB E SOUSAPB, NOS DIAS 24,25,26,27,28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 15/09/2021 | 300.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 23,24,25,26,27,28 E 30 DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 15/09/2021 | 800.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXERESE DE PTERIGEO DO OLHO DIREITO DO PACIENTE GILSON ALVES DA SILVA, CPF:046.074.11442.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0006541 | 15/09/2021 | 37945.59 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006573 | 15/09/2021 | 1948.51 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006574 | 15/09/2021 | 1095.19 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006575 | 15/09/2021 | 1090.11 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006577 | 15/09/2021 | 9401.15 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 15/09/2021 | 2407.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 15/09/2021 | 250.00 | 00012996415477 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 15/09/2021 | 250.00 | 00014366072483 | JARDEL NUNES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE RELACOES INTERNACIONAIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARAIBAUEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 15/09/2021 | 250.00 | 00008612555426 | LUCAS LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA, NA FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006529 | 15/09/2021 | 14970.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL HIDRATADO E EM GEL PARA USO DIARIO NO COMBATE AO COVID19, NO AMBITO DE CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006548 | 15/09/2021 | 460.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPARO (SOLDA EM GERAL)DOS PORTOES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DA EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA EM CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006553 | 15/09/2021 | 456.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006554 | 15/09/2021 | 154.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006566 | 15/09/2021 | 2361.20 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CRECHES E ESCOLAS DA ZONA RURAL.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 15/09/2021 | 2090.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O VEICULO S10, PLACA RL 5698 PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006568 | 15/09/2021 | 4381.43 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006569 | 15/09/2021 | 1495.90 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006570 | 15/09/2021 | 1802.61 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3130 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006571 | 15/09/2021 | 1762.10 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006572 | 15/09/2021 | 2963.77 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC9496 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006546 | 15/09/2021 | 1386.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006547 | 15/09/2021 | 2556.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 15/09/2021 | 700.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 15/09/2021 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 15/09/2021 | 200.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 15/09/2021 | 50.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 15/09/2021 | 100.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006562 | 15/09/2021 | 82.60 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006576 | 15/09/2021 | 2819.02 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 15/09/2021 | 1540.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 15/09/2021 | 674.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 15/09/2021 | 2794.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 15/09/2021 | 1634.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 15/09/2021 | 300.00 | 00004820361414 | LILIA DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 15/09/2021 | 300.00 | 00005025878497 | CICERA GOMES DE OLIVEIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 15/09/2021 | 250.00 | 00008859895464 | EDCLEIDE MARIA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 15/09/2021 | 300.00 | 00008902600440 | ELIANE PEREIRA SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 15/09/2021 | 200.00 | 00007532452484 | MARIA SELMA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 15/09/2021 | 200.00 | 00006228906461 | ADAUTO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 15/09/2021 | 250.00 | 00010638899443 | CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 15/09/2021 | 250.00 | 00034880983896 | GILMA CARLA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 15/09/2021 | 160.00 | 00055447660459 | ELIUDE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 15/09/2021 | 300.00 | 00010495849456 | FABIO SEVERIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 15/09/2021 | 300.00 | 00011740441443 | JALLYNE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA TIA S RA.OSINETE SILVESTRE DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0006544 | 15/09/2021 | 1950.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNERAL DA SRA.RITA REGINA DE LIMA, CPF:227.167.93115, SR.RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE, CPF:646.207.35434 E O SR.LINDOMAR BENICIO DE MENDONCA, CPF:057.182.98483, CONFORME NOTAFISCAL DE N 992 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0006545 | 15/09/2021 | 1860.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA A SRA.RITA REGINA DE LIMA, CPF:227.167.93115, SR.RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE, CPF:646.207.35434 E O SR.LINDOMAR BENICIO DE MENDONCA, CPF:057.182.98483, CONFORME NOTA FISCAL DE N 517 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006555 | 15/09/2021 | 231.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AOS SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006556 | 15/09/2021 | 222.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS AO SERVICO E PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 15/09/2021 | 6178.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 16/09/2021 | 300.00 | 00011185133470 | ISADORA APARECIDA BENJAMIM FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL BJJ PRO 2021CBLP, NA CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 16/09/2021 | 600.00 | 00002682833462 | WALTER NASCIMENTO PACHU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A INSTALACAO DE 02 (DOIS)PONTOS DE RAPEL NA SERRA DA FURNA DOS OSSOS, BEM COMO CURSO DE CAPACITACAO PARA 04 (QUATRO) GUIAS LOCAIS, NO INTUITO DE PROMOVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AOECOTURISMO NO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062021 | 0006610 | 16/09/2021 | 10450.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE SOM MEDIO PORTE, 500 (QUINHENTAS) CADEIRAS PLASTICAS, UMA DIARIA DE GRID EM ALUMINIO, 01 (UMA) DIARIA DE 02 (DOIS) PAINES DE LED EM ALTA RESOLUCAO E 100 (CEM)MESAS DE PLASTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006620 | 16/09/2021 | 4573.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REFORMA DOS BANHEIROS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAIC.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006626 | 16/09/2021 | 531.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MZM5219 PB, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 16/09/2021 | 300.00 | 00010313231478 | DAYANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SELECAO DE FUTSAL FEMININA PARA PARTICIPAR DE UM AMISTOSO NA CIDADE DE JANDUIRRN, NO DIA 19 09 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 16/09/2021 | 300.00 | 00079894364420 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 16/09/2021 | 300.00 | 00070450859401 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 16/09/2021 | 250.00 | 00003152800428 | COSME ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 16/09/2021 | 200.00 | 00007571351456 | ANA PAULA PEREIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 16/09/2021 | 300.00 | 00036520470449 | MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 16/09/2021 | 300.00 | 00029331221894 | FRANCISCA MARIA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 16/09/2021 | 300.00 | 00005080364459 | RITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU ESPOSO O SR. EDMILSON ELIAS DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 16/09/2021 | 250.00 | 00007466049478 | IURY SANNY DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA AVO A SRA.MARIA DO CARMO DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 16/09/2021 | 300.00 | 00010170306429 | DANIELE CRISTINA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 16/09/2021 | 250.00 | 00019124775487 | CARMEM LUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 16/09/2021 | 750.00 | 00006975170479 | VALDEMIR MENDES SOUTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA PARA BRUNA GOMES DA ROCHA CPF:096.269.37408.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 16/09/2021 | 400.00 | 00006466483495 | MARIA ELIZABETE DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO ESPACO NA RADIO CIDADE 104 FM DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA REALIZACAO DO PROGRAMA DE RADIO, DESTINADO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SERVICO PROGRAMAS DO MUNICIPIO, COM ORIENTACOES E ESCLARECIMENTOS DA COVID19, ALEM DE LEVAR UM POUCO DE ALEGRIA ATRAVES DA MUSICA PARA OS MESMOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 16/09/2021 | 4954.40 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE INCENTIVO TEMPORARIO COVID19, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006611 | 16/09/2021 | 1524.76 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MASSAS) PARA LANCHES FORNECIDOS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE VACINACAO DA COVID19, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006612 | 16/09/2021 | 1747.50 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DIARIOS DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006621 | 16/09/2021 | 3684.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO BOQUEIRAO, VARZEA, CENTRO, TANCREDO NEVES, BATALHAO E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 16/09/2021 | 250.00 | 00012627448498 | DALISON EMANUEL DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 16/09/2021 | 156702.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO , COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 16/09/2021 | 4651.95 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 60 PORCENTO , COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 16/09/2021 | 31090.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO , COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 16/09/2021 | 550.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,16,17,19,20,23,27 E 30 DE AGOSTO DE 2021, 03 E 06 DE SETEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 16/09/2021 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE RUSSASCE, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 16/09/2021 | 100.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 16/09/2021 | 75.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 13 DE SETEMBRO 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 16/09/2021 | 75529.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 16/09/2021 | 1165.00 | 10755379000101 | LABORATORIO CHAVES E LOPES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS QUE NAO SAO REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006628 | 16/09/2021 | 1169.83 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006629 | 16/09/2021 | 670.17 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8398 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006630 | 16/09/2021 | 1407.61 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006631 | 16/09/2021 | 655.68 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006632 | 16/09/2021 | 1050.25 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006633 | 16/09/2021 | 1516.44 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006634 | 16/09/2021 | 1228.94 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0006637 | 16/09/2021 | 67143.31 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ENTREGA IMEDIATA (MEDIA COMPLEXIDADE) PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 16/09/2021 | 1200.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO L200, PLACA MNI 3B93 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006622 | 16/09/2021 | 428.59 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006623 | 16/09/2021 | 674.17 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO 710 DE PLACA MOE4809 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006624 | 16/09/2021 | 526.66 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006625 | 16/09/2021 | 466.71 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SAVEIRO DE PLACA MOB7812 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Chamada Pública | 000062021 | 0006614 | 16/09/2021 | 2300.00 | 00013658930497 | HERMANO FRANCISCO DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO CRISTOVAO, 329, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOAPB, DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIODE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 16/09/2021 | 1399.00 | 13848104000100 | M.A COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE AGUA PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006627 | 16/09/2021 | 1886.53 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 16/09/2021 | 200.00 | 00016173530783 | BRENDA DE OLIVEIRA DANTAS ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE 02 (DOIS)FRETE COM PECAS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA A CATOLE DO ROCHAPB, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006618 | 16/09/2021 | 12439.90 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CAIXA DAGUA DO SITIO SAO FRANCISCO E SITIO BODES, REDE DE ESGOTOS NO LOTEAMENTO JARDIM PLANALTO, RODOVIA PM 325, LAVANDERIA DA COMUNIDADE JENIPAPEIRO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 16/09/2021 | 15408.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 31 08 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 16/09/2021 | 112.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS DO PROCESSO N 080181691.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE JULIETA SUASSUNA DE MELO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 16/09/2021 | 591.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS DO PROCESSO N 080181084.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 16/09/2021 | 2953.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS DO PROCESSO N 080187465.2017.8.15.0141, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 16/09/2021 | 2534.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS DO PROCESSO N 080386945.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE MARIA LEDA DE SOUSA DANTAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 16/09/2021 | 504.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS DO PROCESSO N 080197704.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE TITO LIVIO DE ALENCAR ARAUJO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 16/09/2021 | 588.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS DO PROCESSO N 080197704.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE TITO LIVIO DE ALENCAR ARAUJO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006619 | 16/09/2021 | 326.90 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 16/09/2021 | 150.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 16/09/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 14 E 15 09 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 17/09/2021 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 16 09 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 17/09/2021 | 5789.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 17/09/2021 | 13239.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 17/09/2021 | 23114.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 17/09/2021 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 17/09/2021 | 122500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 17/09/2021 | 1150.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 17/09/2021 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006640 | 17/09/2021 | 2179.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERRIAL PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O CREAS (MANUTENCAO FEITA PARA ENTREGA DO IMOVEL QUE ERA ALUGADO) E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 17/09/2021 | 1200.00 | 02692718000111 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CORON | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO DISTRITO CORONEL MAIA ADECOM.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006641 | 17/09/2021 | 3699.20 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MOTOBOMBA DO POCO ARTESIANO DO CAIC, PINTURA DO TANQUE DA PIPA DO PAC, MANUTENCAO DO ABSTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA CONCEICAO E JENIPAPEIRO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 17/09/2021 | 900.00 | 00069777250959 | FRANCISCO AMARO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM DURANTE O PERIODO DE AGOSTO 2021, ATENDENDO AOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006638 | 17/09/2021 | 2009.88 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SAMU, HOSP.ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 17/09/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE SOARES DANTAS FILHO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 17/09/2021 | 200.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM TRANSPLANTE RENAL.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 17/09/2021 | 8180.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 17/09/2021 | 250.00 | 00008038898443 | PAULO VICTOR DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 17/09/2021 | 250.00 | 00013737892474 | JOICE RAISSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM, NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 17/09/2021 | 250.00 | 00011971046400 | STHERFANNY MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 17/09/2021 | 250.00 | 00011971026476 | MARIA ESTER MAIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 17/09/2021 | 200.00 | 00010584525419 | WANDERSON KENNEDY DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE LETRAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006680 | 17/09/2021 | 82131.32 | 40239885000109 | SERTANEJA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00012021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006639 | 17/09/2021 | 1057.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CER II DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 17/09/2021 | 991.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 17/09/2021 | 10371.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 17/09/2021 | 13471.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0006664 | 17/09/2021 | 2096.14 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 17/09/2021 | 300.00 | 00070222701471 | WILLIAN ITALO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 17/09/2021 | 200.00 | 00005324635448 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 17/09/2021 | 200.00 | 00067654860463 | HIDELVANA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 17/09/2021 | 200.00 | 00006335074400 | POLIANA TAMARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 17/09/2021 | 200.00 | 00076027490497 | FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 17/09/2021 | 250.00 | 00006681879489 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 17/09/2021 | 200.00 | 00004368413474 | ADRIANA SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 17/09/2021 | 250.00 | 00006384033402 | JUCELIA MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 17/09/2021 | 300.00 | 00084037261472 | MARIA DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 17/09/2021 | 200.00 | 00002733075411 | KHELLY HENRIQUES NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 17/09/2021 | 300.00 | 00004846828492 | ADEILDE EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 17/09/2021 | 200.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 17/09/2021 | 300.00 | 00009535599470 | MAIQUE GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 17/09/2021 | 200.00 | 00001455101400 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 17/09/2021 | 300.00 | 00003598644493 | JOSE SEVERINO GOMES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA ESPOSA A SRA.KIVIA RAQUEL DE LIMA SA GOMES, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 17/09/2021 | 800.00 | 00010912689404 | AUGUSTO DE SOUSA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL COM 08 (OITO) EQUIPES NO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, QUE ACONTECERA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO FRANCISCO BALDUINO DE ANDRADE, NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 17/09/2021 | 500.00 | 00002678892409 | GILDORIO RODRIGO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EQUIPE DE ARBITRAGEM NA REALIZACAO DE UM CAMPEONATO DE FUTSAL, COM 08 (OITO) EQUIPES DAS LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS, QUE SERA REALIZADO NA COMUNIDADE DE PICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 20/09/2021 | 350.00 | 00007097907401 | FLAVIANO DOS SANTOS MARINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INSCRICAO NO COPA JOAO BALDUINO DE ANDRADE, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB, NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 20/09/2021 | 200.00 | 00041461100410 | MARIA BEZERRA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 20/09/2021 | 250.00 | 00001756349479 | LUANDRA VIEIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 20/09/2021 | 250.00 | 00012408508401 | BRUNA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006698 | 20/09/2021 | 238.20 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006699 | 20/09/2021 | 1769.78 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO, PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PALESTRA DE ORIENTACAO SOBRE O PROGRAMA, RESPEITANDO AS NORMAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/09/2021 | 2115.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EPIS PARA A X CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 20/09/2021 | 300.00 | 00007041017427 | FRANCIBERIO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU FILHO JOSE MIGUEL CAETANO DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 20/09/2021 | 300.00 | 00081945043504 | TATIANE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 20/09/2021 | 180.00 | 00006088918438 | EVANDRO SALES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006706 | 20/09/2021 | 2070.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006707 | 20/09/2021 | 723.60 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006696 | 20/09/2021 | 1939.06 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 20/09/2021 | 4343.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PUBLICA JANILDA FERNANDES SUASSUNA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006701 | 20/09/2021 | 1377.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0006712 | 20/09/2021 | 17600.00 | 03775655000391 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DS INDUSTRIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 20/09/2021 | 690.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO DO PACIENTE JOSE LIMA OLIVEIRA, CPF:646.200.69434. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 20/09/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, REALIZADA NA PACIENTE MONICA SIRLEI FERREIRA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 20/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE KIVIA KICI ANDRADE DOS SANTOS BARRETO, CPF:099.879.55428.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006704 | 20/09/2021 | 2150.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006703 | 20/09/2021 | 954.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 20/09/2021 | 250.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 20/09/2021 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 20/09/2021 | 94.88 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 20/09/2021 | 135.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 20/09/2021 | 154.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006705 | 20/09/2021 | 216.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0006693 | 20/09/2021 | 560.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)CARRINHOS DE MAO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTREUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006694 | 20/09/2021 | 2946.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTOS EM RUAS E AVENIDAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006695 | 20/09/2021 | 4561.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006702 | 20/09/2021 | 1800.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 20/09/2021 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17 09 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 21/09/2021 | 548.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006736 | 21/09/2021 | 798.40 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 21/09/2021 | 99.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006752 | 21/09/2021 | 380.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0006753 | 21/09/2021 | 1637.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DESTINADA AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006735 | 21/09/2021 | 401.67 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 21/09/2021 | 1650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA DE JOELHO ESQUERDO COM GALIO, REALIZADA NO PACIENTE: PEDRO PAULO DA SILVA, CPF:122.710.47404.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 21/09/2021 | 500.00 | 00008692507440 | FABIO MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01,02,03,04,08,09,10,11,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 21/09/2021 | 500.00 | 00002536878457 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01,02,03,04,08,09,10,11,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 21/09/2021 | 500.00 | 00004477990456 | VANDA MARIA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01,02,03,04,08,09,10,11,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 21/09/2021 | 250.00 | 00011415284440 | JOYCE DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006739 | 21/09/2021 | 9524.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 21/09/2021 | 250.00 | 00014040302478 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS E TECNOLOGIAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UFRN, NA CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 21/09/2021 | 250.00 | 00070592016455 | ALAN FABIO PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE NUTRICAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTERN NA CIDADE DE SANTA CRUZRN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006740 | 21/09/2021 | 730.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0006744 | 21/09/2021 | 4485.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, SAMU E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006754 | 21/09/2021 | 16738.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006755 | 21/09/2021 | 1920.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 21/09/2021 | 300.00 | 00070059046481 | DANIEL PINHEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 21/09/2021 | 300.00 | 00004089998450 | ARIANO MORAIS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 21/09/2021 | 250.00 | 00005687277463 | VALKÍRIA RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 21/09/2021 | 250.00 | 00007635766465 | LIZOMARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 21/09/2021 | 200.00 | 00098034880400 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 21/09/2021 | 200.00 | 00095112820420 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 21/09/2021 | 150.00 | 00017503322489 | JOSE FERNANDO DE CASTRO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 21/09/2021 | 300.00 | 00007712290466 | KLARICE FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 21/09/2021 | 200.00 | 00005742677430 | GILDENE CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 21/09/2021 | 200.00 | 00078845483487 | SUENIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 21/09/2021 | 300.00 | 00005838656409 | GILDETE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 21/09/2021 | 250.00 | 00005374204440 | ROSICLEIDE RIBEIRO DE LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 21/09/2021 | 250.00 | 00039503739420 | JOAO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 21/09/2021 | 200.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 21/09/2021 | 250.00 | 00006633343493 | JOELIO BEZERRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 21/09/2021 | 200.00 | 00002200636482 | FRANCISCA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 21/09/2021 | 200.00 | 00070950307408 | ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 21/09/2021 | 200.00 | 00007312397417 | KALIANE LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO, PARA A SUA MAE A SRA MARIA DO SOCORRO LOPES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 21/09/2021 | 160.00 | 00005718297401 | CLAUDETE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA MAE A SRA.RITA MARIA DO NASCIMENTO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 21/09/2021 | 300.00 | 00025086073472 | LEODINA TERCINA DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 21/09/2021 | 300.00 | 00032426399449 | JANILDA RAFAEL DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA IRMA LEODINA TERCINA DE FIGUEREDO, NA REALIZACAO DE EXAMES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006738 | 21/09/2021 | 213.42 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 21/09/2021 | 120.00 | 01142515000199 | MARIA EULINA VIEIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006759 | 22/09/2021 | 950.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 22/09/2021 | 300.00 | 00002674194499 | MARCO POLO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 22/09/2021 | 150.00 | 00003975350407 | ADVANIA DE FRANCA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 22/09/2021 | 250.00 | 00010574769439 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 22/09/2021 | 250.00 | 00007622271411 | EFIGENIA TAMIRES MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 22/09/2021 | 200.00 | 00004046206470 | MARIA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 22/09/2021 | 150.00 | 00014014856852 | MARIA ELIENE DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 22/09/2021 | 150.00 | 00036519545449 | GUILHERMINA DIAS DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 22/09/2021 | 150.00 | 00058623655400 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 22/09/2021 | 150.00 | 00069098360491 | LUCIA DIAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 22/09/2021 | 150.00 | 00004424663400 | JOSILENE MARTINS DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 22/09/2021 | 200.00 | 00004430868425 | JOSIENE MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 22/09/2021 | 150.00 | 00071748860437 | CLEUDVAN MEDEIROS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 22/09/2021 | 150.00 | 00006872349484 | JOSIVALDO GASPAR NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 22/09/2021 | 150.00 | 00097418153520 | FRANCISCO JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 22/09/2021 | 150.00 | 00013568688433 | VITORIA DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 22/09/2021 | 150.00 | 00004662276470 | MARIA APARECIDA DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 22/09/2021 | 200.00 | 00072239077468 | MARIA AUCILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 22/09/2021 | 300.00 | 00005918771476 | MARIA OCILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU PAI O SR.GERALDO PEDRO DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 22/09/2021 | 300.00 | 00007956003482 | MARIA APARECIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU PAI O SR.FRANCISCO TENORIO DE LIMA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 22/09/2021 | 300.00 | 00003326041446 | FRANCILENE NUNES GASPAR DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU FILHO DAVID LAZARO NUNES DE SALES, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 22/09/2021 | 300.00 | 00006920311461 | SILVANEIDE EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 22/09/2021 | 250.00 | 00007049296430 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 22/09/2021 | 250.00 | 00012469489407 | JOABE DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006787 | 22/09/2021 | 804.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0006788 | 22/09/2021 | 1312.75 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006789 | 22/09/2021 | 1489.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006790 | 22/09/2021 | 36000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006800 | 22/09/2021 | 7598.87 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS), PARA CONSUMO DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA E SAMU), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 22/09/2021 | 900.00 | 00097876160425 | SERGINA FERREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REPARO DE ESTOFADO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO, PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0006786 | 22/09/2021 | 5715.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CONSERTO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 22/09/2021 | 1500.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE PUNCAO E COLETA DO EXAME LIQUOR LIQUIDO CEFALORRAQUIANO PARA O PACIENTE BELARMINO CAETANO DA SILVA, CPF:646.209.64468.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 22/09/2021 | 200.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD EM TRANSPLANTE RENAL.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA A CIDADE NATALRN, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006757 | 22/09/2021 | 690.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006758 | 22/09/2021 | 290.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA), NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 22/09/2021 | 400.00 | 00072620552400 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) E IRRIGACAO DA PRACA DIX SEPT ROSADO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 22/09/2021 | 350.00 | 00012479744485 | WANDERSON VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) E IRRIGACAO DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 22/09/2021 | 400.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINA) E IRRIGACAO NA PRACA SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 22/09/2021 | 3455.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO RURAL NO DISTRITO CORONEL MAIA, NAS RUAS PROJETADAS 01,02,03,04,05,06,07 E 08, NO TOTAL DE 1370 METROS LINEAR, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 22/09/2021 | 6970.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TAMBORES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006799 | 22/09/2021 | 1447.46 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 22/09/2021 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21 09 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 22/09/2021 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006798 | 22/09/2021 | 1606.38 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIOS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0006826 | 23/09/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006876 | 23/09/2021 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006883 | 23/09/2021 | 20083.00 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006884 | 23/09/2021 | 20303.40 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 23/09/2021 | 300.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 23/09/2021 | 25.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 23/09/2021 | 1500.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS (PACIENTE MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO), CPF: 324.257.91434.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 23/09/2021 | 2000.00 | 18503577000181 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA 05291084456 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA UM APARELHO AUDITIVO PARA PACIENTE FLAVIANE MARIA FERREIRA, CPF:126.605.95470, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 23/09/2021 | 350.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, EM VEICULO ONIBUS, PLACA OGE 7037 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0006827 | 23/09/2021 | 7000.00 | 30059603000120 | D & C SERVICOS MEDICOS E AUDITORIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA NOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 23/09/2021 | 30.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOURO DE COLUNA DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006832 | 23/09/2021 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTOS DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 23/09/2021 | 50.00 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 23/09/2021 | 37.50 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 23/09/2021 | 37.50 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 23/09/2021 | 50.00 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 23/09/2021 | 50.00 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 23/09/2021 | 77.35 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 23/09/2021 | 81.90 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 23/09/2021 | 72.80 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 23/09/2021 | 81.90 | 00092830382404 | FRANCISCA EDNA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 23/09/2021 | 59.15 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 23/09/2021 | 100.10 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 23/09/2021 | 77.35 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 23/09/2021 | 81.90 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 23/09/2021 | 68.25 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 23/09/2021 | 232.05 | 00004835278402 | JANARA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 23/09/2021 | 109.02 | 00080615317472 | MARILENE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 23/09/2021 | 245.70 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 23/09/2021 | 191.70 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 23/09/2021 | 245.70 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 23/09/2021 | 191.10 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 23/09/2021 | 375.45 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 23/09/2021 | 450.54 | 00006664049414 | EDIGAR DE LIMA VERAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 23/09/2021 | 275.33 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 23/09/2021 | 550.66 | 00006281139437 | JAMYLLE DE HOLANDA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 23/09/2021 | 236.64 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 23/09/2021 | 266.62 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 23/09/2021 | 325.38 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 23/09/2021 | 221.85 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 23/09/2021 | 266.62 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 23/09/2021 | 14.79 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 23/09/2021 | 266.62 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 23/09/2021 | 266.62 | 00013283358443 | JUSSARA RAYSSA SILVESTRE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006882 | 23/09/2021 | 29025.38 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 23/09/2021 | 300.00 | 00005041524408 | TATIANA DA SILVA SUASSUNA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA O ESTADO DE PERNAMBUCOPE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 23/09/2021 | 250.00 | 00011015813445 | FERNANDA MICAELLE DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA O ESTADO DA BAHIABA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 23/09/2021 | 250.00 | 00001689471450 | JOSE VINICIO OLIMPIO DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 23/09/2021 | 200.00 | 00054405912491 | NEUZETE ALMINA MENDONCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 23/09/2021 | 150.00 | 00005369019452 | FRANCINEIDE ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 23/09/2021 | 200.00 | 00002505199418 | GENIVAL GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 23/09/2021 | 200.00 | 00056589131449 | RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 23/09/2021 | 150.00 | 00092830536487 | EDILZA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 23/09/2021 | 150.00 | 00085460257468 | LENA DE FATIMA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 23/09/2021 | 200.00 | 00001626036497 | JANICLEIDE SARAIVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 23/09/2021 | 150.00 | 00008453120498 | LARISSA LUCAS DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 23/09/2021 | 250.00 | 00005618121441 | PAULA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 23/09/2021 | 150.00 | 00070123791464 | JACKSLAYSSON SANTIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 23/09/2021 | 250.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 23/09/2021 | 200.00 | 00010567581470 | LUANA CARLA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 23/09/2021 | 150.00 | 00005216437401 | JOSEFA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 23/09/2021 | 150.00 | 00072290579491 | ELIANE GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 23/09/2021 | 150.00 | 00006963830479 | MIRACI MARTINS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 23/09/2021 | 250.00 | 00002096117402 | EDINALDO VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA ESPOSA A SRA.JOSELIA MARTINS DOS SANTOS OLIVEIRA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 23/09/2021 | 300.00 | 00003642932410 | FRANCELITO JUVENCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 23/09/2021 | 200.00 | 00072827955849 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA ESPOSA A SRA.MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 23/09/2021 | 300.00 | 00026305003491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA FILHA JOELMA PEREIRA DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 23/09/2021 | 200.00 | 00006779985465 | FRANÇUELDO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU FILHO PEDRO LUCAS DE SOUSA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0006834 | 23/09/2021 | 1156.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA RAVI DE SOUSA ALVES QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE NEOCATE LCP 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0006835 | 23/09/2021 | 1156.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA MARIA ALVES DA SILVA QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE NEOCATE LCP 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0006836 | 23/09/2021 | 1071.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA SAMUEL GALDINO DE ANDRADE QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0006837 | 23/09/2021 | 714.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA ESTHER VICTORIA DA NOBREGA ANDRADE, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0006838 | 23/09/2021 | 714.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA ABNER FERREIRA DE ANDRADE, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0006839 | 23/09/2021 | 714.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA ADLEY FERREIRA DE ANDRADE, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0006840 | 23/09/2021 | 93.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA TAUANY GALDINO DE SOUSA, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE NESTOGENO 2 800G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 23/09/2021 | 1000.00 | 00006975170479 | VALDEMIR MENDES SOUTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA PARA MARIA JOSE DE OLIVEIRA MAIA, CPF:066.728.32424.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 23/09/2021 | 300.00 | 00008956305404 | VANICE RODRIGUES SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 23/09/2021 | 300.00 | 00034315136468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CIRURGIA DE CATARATA PARA A SUA SOGRA A SRA.LENILDA VIEIRA DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 23/09/2021 | 300.00 | 00001626042462 | NAYARA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CIRURGIA DE CATARATA PARA A SUA AVO A SRA.LENILDA VIEIRA DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 23/09/2021 | 1600.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE EPIS, MASCARAS DESCARTAVEIS PARA FUNCIONARIOS BA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TODOS OS SETORES EM FACE DA PANDEMIA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 23/09/2021 | 869.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA VISITAS DOMICILIARES RESPEITANDO AS NORMAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 23/09/2021 | 350.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOURO DE COLUNA DO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 23/09/2021 | 900.00 | 00000116482877 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE E PEDREIRO NOS VESTIARIOS DA QUADRA POLIESPORTIVOA DO CAIC, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 23/09/2021 | 600.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE E PEDREIRO NOS VESTIARIOS DA QUADRA POLIESPORTIVOA DO CAIC, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 24/09/2021 | 300.00 | 00000944354483 | VITORIA MARIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO FLORESCER NA CIDADE DE JOAO PESSSOAPB, NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 24/09/2021 | 200.00 | 00008719343450 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 24/09/2021 | 250.00 | 00005121979460 | FRANCISCO DA SILVA PIMENTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 24/09/2021 | 300.00 | 00006817927447 | RICARDO FRANCELINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 24/09/2021 | 150.00 | 00044967730400 | RITA MARTINS PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 24/09/2021 | 150.00 | 00058245359491 | JAKSON CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 24/09/2021 | 150.00 | 00004229435410 | JERUZA OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 24/09/2021 | 250.00 | 00012352323444 | NATCHIELE DE FRANCA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 24/09/2021 | 150.00 | 00001969152443 | FRANCISCA FRANCILENE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 24/09/2021 | 150.00 | 00070248298429 | MARIA DAS DORES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 24/09/2021 | 150.00 | 00005474501412 | LIDIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 24/09/2021 | 150.00 | 00073646369434 | IVANCI DE OLIVEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 24/09/2021 | 100.00 | 00034367659453 | DAMIAO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 24/09/2021 | 150.00 | 00087609754404 | LINALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 24/09/2021 | 250.00 | 00002203459450 | JOSE JERONIMO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 24/09/2021 | 150.00 | 00005220133411 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 24/09/2021 | 300.00 | 00010732550424 | FRANCISCA DAS CHAGAS MELO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 24/09/2021 | 150.00 | 00005218824437 | JOSENILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA TIA A SRA.FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 24/09/2021 | 300.00 | 00009215399402 | RAQUEL FORTUNATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA MAE A SRA.TERESA SEVERINA DA SILVA FORTUNATO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 24/09/2021 | 300.00 | 00005184146474 | ELISANGELA CAVALCANTE MARTINS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA FILHA ANNA BEATRIZ CAVALCANTE VIEIRA, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 24/09/2021 | 300.00 | 00005120199402 | GILBERTO GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA ESPOSA A SRA.GILVANEZ GOMES DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006919 | 24/09/2021 | 149.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM VIRTUDE DA PANDEMAIA DA COVID19, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006920 | 24/09/2021 | 17265.82 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 24/09/2021 | 300.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS, PLACA OGE 7037 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 24/09/2021 | 250.00 | 00011150624418 | KAYNES MAX SANTOS FILGUEIRAS RESENDE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA UFCG , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 24/09/2021 | 675.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E MOSSORORN,, NOS DIAS 01,02,05,06,08,09,10,11,12,13,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 24/09/2021 | 350.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 30 DE AGOSTO 21 E 01,02,03,06,08,13 E 14 DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 24/09/2021 | 600.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01,02,03,04,08,09,10,11,13,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 24/09/2021 | 475.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 03,06,08,09,10,11,12,13,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 24/09/2021 | 375.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01,02,03,06,08,09,10 E 13 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 24/09/2021 | 25.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM TRAUMA ORTOPEDIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 24/09/2021 | 575.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,10,11,13,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006916 | 24/09/2021 | 1723.05 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006917 | 24/09/2021 | 527.36 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006918 | 24/09/2021 | 1157.04 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBE, PARA ATENDER AS DEMANDAS PELA BUSCA DE AUXILIO NATALIDADE PARA GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 24/09/2021 | 1700.00 | 00004185506465 | FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REDE HIDRAULICA DAS COMUNIDADES:SAO FRANCISCO E CARRASCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 24/09/2021 | 1600.00 | 00012631028406 | ITALO FRANKLYN ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CIXA DAGUA DA COMUNIDADE BODES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 23 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 24/09/2021 | 4733.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME N 10425721.985 201487.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 27/09/2021 | 1160.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO E EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA PREVIA DO PPA E LOA E MAIS TRANSMISSAO EM REDES SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0006929 | 27/09/2021 | 1200.00 | 10368980000133 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 27/09/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/09/2021 | 9875.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA LICENCA PARA UTILIZACAO DE BANCO DE PRECOS, DESENVOLVIDOS PARA PESQUISAS DE PRECOS NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 27/09/2021 | 2000.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 27/09/2021 | 420.00 | 00001625989474 | PATRICIO ALVES TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES: SAO MIGUEL E ASSENTAMENTO FREI DIMAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 27/09/2021 | 250.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 (DOIS) HECTARES DE TERRAS NO SITIO SOSSEGO, PARA OS ANIMAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 27/09/2021 | 650.00 | 00060767880463 | RENATO MENESES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 27/09/2021 | 1500.00 | 00020391188453 | JOSE PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0006947 | 27/09/2021 | 1380.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) ARMARIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 27/09/2021 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 27/09/2021 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 27/09/2021 | 3960.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 27/09/2021 | 100.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 02,03 E 13 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 27/09/2021 | 1210.00 | 33241115000127 | GUSTAVO FERREIRA VIEIRA 07201668455 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR, DESTINADO AO BANCO DE DOACAO MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.659 DE 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 27/09/2021 | 500.00 | 00041763566854 | TIAGO GUEDES LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMEZA E CALCULO DE VAZAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LAGOA RASA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 27/09/2021 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DE GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTOS E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO POSSAM PRESTAR SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 27/09/2021 | 600.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A URODINAMICA COMPLETA PARA A PACIENTE: FRANCISCA LENI NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CPF:044.365.26437.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 27/09/2021 | 200.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 27/09/2021 | 100.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA A CIDADE NATALRN, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/09/2021 | 8645.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 27/09/2021 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 27/09/2021 | 489324.03 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 27/09/2021 | 16427.08 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 27/09/2021 | 2164.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 27/09/2021 | 101111.89 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 27/09/2021 | 80729.57 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 27/09/2021 | 28199.64 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/09/2021 | 10822.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 27/09/2021 | 9650.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 27/09/2021 | 1265.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 27/09/2021 | 88047.26 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 27/09/2021 | 13700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 27/09/2021 | 4340.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 27/09/2021 | 2475.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 27/09/2021 | 39295.37 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/09/2021 | 3600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 27/09/2021 | 32270.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 27/09/2021 | 5301.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA, NA RUA ADOLFO MAIA, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 27/09/2021 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 27/09/2021 | 390.00 | 00002475468440 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA AUTOMOTIVA SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID19.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0006976 | 27/09/2021 | 109.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA OS AGENTES DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0006982 | 27/09/2021 | 94.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA PARA ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0006983 | 27/09/2021 | 1380.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) ARMARIOS EM ACO C 02 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 27/09/2021 | 300.00 | 00009282679462 | KARLA SIMONE DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 27/09/2021 | 150.00 | 00003112708407 | MARIA MADALENA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 27/09/2021 | 200.00 | 00076844617453 | JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 27/09/2021 | 150.00 | 00006954617458 | GERLANIA DE SOUSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 27/09/2021 | 250.00 | 00011890236446 | DANILO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 27/09/2021 | 300.00 | 00009213010494 | KEROLLAINY YORRANY MESQUITA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 27/09/2021 | 300.00 | 00010844995410 | SUELY CHAGAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SUA IRMA A SRA.MARIA DAS GRACAS CHAGAS SILVA, PARA COMPRA DE UM COLCHAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 27/09/2021 | 300.00 | 00005324575445 | MARIA DE FATIMA CARLOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 27/09/2021 | 250.00 | 00069103780406 | ELIVALDO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CIRURGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 27/09/2021 | 300.00 | 00006004835412 | GILVAN NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SEU FILHO DENIS LEONARDO DE FREITAS NUNES, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 27/09/2021 | 300.00 | 00028794800430 | MARLENE OLIMPIA MAIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 27/09/2021 | 10150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 27/09/2021 | 4650.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 27/09/2021 | 3300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 27/09/2021 | 8762.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 27/09/2021 | 250.00 | 00013267201470 | PEDRO VINICIUS CUSTODIO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 27/09/2021 | 250.00 | 00098041975453 | IVANEIDE DA COSTA MARTINS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 28/09/2021 | 300.00 | 00005896767412 | MARIA DA CONCEI€ÇO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 28/09/2021 | 300.00 | 00004625083400 | JOSE ARIAMIRO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 28/09/2021 | 200.00 | 00001724145479 | MEIRY LUANA DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 28/09/2021 | 200.00 | 00004510843496 | JOSE DE ALENCAR DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 28/09/2021 | 250.00 | 00004145057430 | JUBERLANDIO NUNES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 28/09/2021 | 200.00 | 00087346079434 | FRANCUALDO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/09/2021 | 250.00 | 00007545863402 | MARIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 28/09/2021 | 100.00 | 00004121699408 | BENEDITA TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 28/09/2021 | 250.00 | 00006887842408 | LARYSSA DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 28/09/2021 | 300.00 | 00002309167401 | JOSIVAN ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 28/09/2021 | 300.00 | 00004546376405 | JOSE VAGNER BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 28/09/2021 | 300.00 | 00003863445406 | JOSE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/09/2021 | 300.00 | 00006471259433 | JOSENILSON DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU PAI O SR. JOAO HERCULANO DE SOUSA FILHO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 28/09/2021 | 300.00 | 00008099257456 | ALDAIR DE SOUZA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU PAI O SR.MANOEL SERVULO DE MEDEIROS FILHO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 28/09/2021 | 745.60 | 03973473000163 | DVEST INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETAS DE PROTECAO, PARA EQUIPES DO CRIANCA FELIZ, PARA VISITAS DOMICILIARES RESPEITANDO AS NORMAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 28/09/2021 | 300.00 | 00011020637463 | FERNANDO PEDRO DE ALMEIDA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 28/09/2021 | 2390.82 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE CERTIDAO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 28/09/2021 | 200.00 | 00010088896447 | JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 28/09/2021 | 200.00 | 00007061094494 | BARBARA MARIA F. DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 28/09/2021 | 180.00 | 00014306984460 | GABRIEL DE OLIVEIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007007 | 28/09/2021 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007008 | 28/09/2021 | 7600.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SAMANA (SABADO E DOMINGO),NO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007035 | 28/09/2021 | 2500.05 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 28/09/2021 | 200.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOCMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 28/09/2021 | 1000.00 | 39447948000125 | IOMR 2 INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA MARCO REY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGEO E FACECTOMIA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DE MENESES, CPF:055.983.34402.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 28/09/2021 | 13200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 28/09/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 28/09/2021 | 16099.18 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 28/09/2021 | 220.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 28/09/2021 | 2350.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/09/2021 | 33710.79 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 28/09/2021 | 15200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 28/09/2021 | 7614.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 28/09/2021 | 840.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FARDOS DE VASSSOURA DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 28/09/2021 | 350.00 | 00076027538449 | LAURO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS SERVICOS DA CAIXA DAGUA NO DISTRITO CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTES NA RECUPERACAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 28/09/2021 | 650.00 | 00099207826453 | JUAREZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTES NA RECUPERACAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 28/09/2021 | 600.00 | 00006815078450 | ROBERTO DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTES NA RECUPERACAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 28/09/2021 | 14000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 28/09/2021 | 122676.29 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 28/09/2021 | 16763.14 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 28/09/2021 | 171.26 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 28/09/2021 | 33479.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 28/09/2021 | 49350.04 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 28/09/2021 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 28/09/2021 | 4530.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/09/2021 | 24100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 28/09/2021 | 14909.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 28/09/2021 | 36660.99 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 28/09/2021 | 7845.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 28/09/2021 | 1026.67 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 28/09/2021 | 2200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 28/09/2021 | 17672.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/09/2021 | 16800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 28/09/2021 | 14106.06 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0007113 | 29/09/2021 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 29/09/2021 | 1400.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 29/09/2021 | 1112.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000155140.2010.8.15.0141 ALMAIR BEZERRA LEITE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 29/09/2021 | 3857.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000022897.2010.8.15.0141 FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 29/09/2021 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 29/09/2021 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 22,23,24 E 25 09 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0007107 | 29/09/2021 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/09/2021 | 621.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS PARA PLACAS QSA 6989 PB E QSA 6959 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/09/2021 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JARDIM DE PIRANHASRN, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/09/2021 | 2150.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 6 (SEXTA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2020 2021, CONFOFME TERMO DE ADESAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 29/09/2021 | 349.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 29/09/2021 | 1575.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE: LUCIA MARIA DE SOUSA , CPF:088.581.04498.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 29/09/2021 | 36702.39 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 29/09/2021 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 29/09/2021 | 11625.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/09/2021 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 29/09/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 29/09/2021 | 11034.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 29/09/2021 | 2100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 29/09/2021 | 29500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 29/09/2021 | 9300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 29/09/2021 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 29/09/2021 | 1309.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 29/09/2021 | 200.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, LOCOMOCAO E ESTADIA PARA CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 29/09/2021 | 250.00 | 00007900908480 | ELIANDRA CECILIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA, NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU ININASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 29/09/2021 | 250.00 | 00013289874427 | CAROLAYNE DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA, NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU ININASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0007054 | 29/09/2021 | 1850.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0007108 | 29/09/2021 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0007109 | 29/09/2021 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007053 | 29/09/2021 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 29/09/2021 | 300.00 | 00087345978400 | MARCIO GREICK DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DA VACINA DO COVID19, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 29/09/2021 | 650.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA SAMU E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CENTRO DE SAUDE, NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 29 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007059 | 29/09/2021 | 606.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007060 | 29/09/2021 | 18426.68 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/09/2021 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 29/09/2021 | 29400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 29/09/2021 | 25141.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 29/09/2021 | 60063.74 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 29/09/2021 | 97500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 29/09/2021 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 29/09/2021 | 22000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 29/09/2021 | 78528.44 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 29/09/2021 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/09/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 29/09/2021 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 29/09/2021 | 41927.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 29/09/2021 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 29/09/2021 | 726.53 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 29/09/2021 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 29/09/2021 | 1120.68 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 29/09/2021 | 6300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 29/09/2021 | 57600.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 29/09/2021 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 29/09/2021 | 23013.10 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 29/09/2021 | 8611.24 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 29/09/2021 | 6911.26 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 29/09/2021 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 29/09/2021 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 29/09/2021 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 29/09/2021 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 29/09/2021 | 1478.84 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/09/2021 | 1979.50 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 29/09/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 29/09/2021 | 11928.60 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/09/2021 | 16900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 29/09/2021 | 61032.15 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0007110 | 29/09/2021 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0007111 | 29/09/2021 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0007115 | 29/09/2021 | 790.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE ARES CONDICONADOS DAS UNIDADES DE SAUDE (SAMU), COORDENACAO DE REGULARIZACAO, UBS CONCEICAO E RANCHO E UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0007116 | 29/09/2021 | 1540.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE ARES CONDICONADOS DAS UNIDADES DE SAUDE (SAMU), COORDENACAO DE REGULARIZACAO, UBS CONCEICAO E RANCHO E UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 29/09/2021 | 250.00 | 00008183002480 | FELIPE HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 29/09/2021 | 300.00 | 00002535586460 | JUVENCIO VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 29/09/2021 | 300.00 | 00009103824411 | MARIA AMARILES OLIVEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/09/2021 | 300.00 | 00072100974491 | DELMIRA ALMEIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 29/09/2021 | 300.00 | 00005601344442 | SUZANA DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA MAE A SRA.BENEDITA MARIA DE ALMEIDA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 29/09/2021 | 200.00 | 00006945129403 | AIULA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 29/09/2021 | 300.00 | 00005705780435 | CLAUDIVANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU FILHO ALEXANDRE DE LIMA FREITAS JUNIOR, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 29/09/2021 | 300.00 | 00010780728416 | RITA DE CASSIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU ESPOSO O SR.CLAUDECI ESPEDITO FERREIRA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0007112 | 29/09/2021 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/09/2021 | 250.00 | 00047880902449 | JOSIMAR BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/09/2021 | 300.00 | 00009494217403 | FRANCISCA SIMONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA FILHA FRANCISCA INGRIDY FERREIRA DA SILVA, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/09/2021 | 300.00 | 00003977215442 | LAUSDIER KELLY FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/09/2021 | 250.00 | 00011744117403 | CARLOS EDUARDO SUASSUNA SANTIAGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/09/2021 | 390.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0007136 | 30/09/2021 | 6202.01 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/09/2021 | 2534.40 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/09/2021 | 150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/09/2021 | 7920.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/09/2021 | 2400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/09/2021 | 1710.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/09/2021 | 1680.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/09/2021 | 420.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/09/2021 | 550.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/09/2021 | 210.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/09/2021 | 600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/09/2021 | 3960.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/09/2021 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE SAUDE DE REFERENCIA COVID19, SECRETARIA DE SAUDE HOSP. DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007159 | 30/09/2021 | 6800.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572021 | 0007160 | 30/09/2021 | 7567.60 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572021 | 0007161 | 30/09/2021 | 18640.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0007162 | 30/09/2021 | 1799.40 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0007163 | 30/09/2021 | 120.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/09/2021 | 6500.00 | 22665820000135 | PAULO JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS JUNIOR ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO APARELHO PHILLIPS MICRO AP: CONSERTO COM TROCA DE PECAS DA PLACA DE CONTROLE DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO GERAL DO EQUIPAMENTO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/09/2021 | 4500.00 | 18236217000160 | PATRICIA KARLA GOMES DA SILVA 03866812442 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO COM TROCA DE PECAS DA PLACA DE INVERSOR DE POTENCIA E SUBSTITUICAO DO BANCO DE BATERIAS.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/09/2021 | 692.50 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/09/2021 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE APPS P EDUCACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/09/2021 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMUNO HISTOQUIMICA DO PACIENTE:RAIMUNDO GOMES DE PAIVA, CPF:775.517.29453.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/09/2021 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) SECAO DE LOTOTRIPSIA DA PACIENTE ANTONIA FERNANDES, CPF:056.377.05461.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/09/2021 | 1168.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE ABNER GUILHERME SANTOS PINHEIRO, CPF:174.464.42417.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/09/2021 | 1196.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE ANTHONY GABRIEL SANTOS PINHEIRO, CPF:174.464.50436.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/09/2021 | 2290.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/09/2021 | 43472.75 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 30/09/2021 | 28740.00 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB., COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 30/09/2021 | 303510.44 | 09067562000127 | PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA - FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/09/2021 | 100.00 | 00009737360460 | FABRÍCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/09/2021 | 100.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/09/2021 | 2200.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, NAS ATIVIDADES REMOTAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/09/2021 | 1150.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/09/2021 | 1134.00 | 00002077090413 | CLAUDINETE CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRES) PACOTES DE CAL, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/09/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0007157 | 30/09/2021 | 2100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/09/2021 | 350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/09/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/09/2021 | 4347.92 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA ABRIL DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/09/2021 | 26643.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE INSS DA MEDIDA PROVISORIA N 778 17.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/09/2021 | 28762.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/09/2021 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0007137 | 30/09/2021 | 974.09 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0007167 | 01/10/2021 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBATCEPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712018 | 0007188 | 01/10/2021 | 3500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 01/10/2021 | 94.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 01/10/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 01/10/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/10/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007189 | 01/10/2021 | 32744.68 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 01/10/2021 | 11264.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 01/10/2021 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 01/10/2021 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BARAUNASRN, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0007187 | 01/10/2021 | 1364.13 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 01/10/2021 | 85.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0007181 | 01/10/2021 | 10998.00 | 08642276000185 | VIEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 141 (CENTO E QUARENTA E UMA) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM UBSS (PICOS, CATOLE DE BAIXO, RANCHO DO POVO), ESCOLAS MUNICIPAIS DE MAPIRUNGA E PAU DE LEITE, ESCOLA ESTADUAL DE CATOLE DE BAIXO, ACADEMIA DE SAUDE JOSIVAN FERNANDES SUASSUNA (PICOS) E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 01/10/2021 | 1575.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE:BENEDITO PEREIRA DA SILVA, CPF:188.648.48487.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 01/10/2021 | 1400.00 | 08256240000163 | ASSOC DE ASSIST E PROT A MATERN E A INFANCIA DE MO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALAR REFERENTE A 01 (UM) DIA DE INTERNACAO EM APARTAMENTO INDIVIDUAL PARA PROCEDIMENTO DE VARIZES UNILATERAL DA PACIENTE MARIA EDSON DA SILVA DINIZ, CPF:035.990.05427.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 01/10/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 01/10/2021 | 85.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/10/2021 | 192.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 01/10/2021 | 250.00 | 00005535096407 | EDILA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 01/10/2021 | 3187.29 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007178 | 01/10/2021 | 9058.12 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007179 | 01/10/2021 | 2948.22 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE DESTE MUNICIPIO,. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007180 | 01/10/2021 | 731.15 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS UBSS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 01/10/2021 | 5289.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 01/10/2021 | 4917.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007202 | 01/10/2021 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS E CEO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 01/10/2021 | 300.00 | 00009441801402 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/10/2021 | 300.00 | 00011690079452 | BIANCA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 01/10/2021 | 250.00 | 00009363447413 | FERNANDA PATRICIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 01/10/2021 | 250.00 | 00003639458494 | VALTER SUASSUNA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 01/10/2021 | 300.00 | 00012627643436 | SERGISLANE FERREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 01/10/2021 | 300.00 | 00099179776434 | MARIA JOSEFA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 01/10/2021 | 200.00 | 00008473738438 | VANEIDE GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 01/10/2021 | 123.00 | 00007128828478 | JAEL PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 01/10/2021 | 300.00 | 00008028654452 | MARIA CLEBIA SANTINA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA IRMA MARIA GLISIELE DE BRITO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 01/10/2021 | 1900.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ORIENTACOES TECNICAS PARA OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA (CRAS PAIF, SCFV E PCF), PROTECAO ESPECIAL (CREAS PAEFI MSE) E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – SMAS, COMO TAMBEM PLANEJANDO ACOES: ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS (AQUISICAO DE EPI E AQUISICAO DE ALIMENTOS) E CONFINAMENTO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM DECORRENCIA DO COVID19, ORIENTACOES QUANTO AO REC.DO COMPLEMENTO EMERGENCIAL DAS FAMILIAS DO CAD | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 01/10/2021 | 1118.00 | 26417889000109 | F J DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EPIS PARA USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, GRUPO DE IDOSOS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 04/10/2021 | 250.00 | 00058247106434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 04/10/2021 | 250.00 | 00013405301475 | LUAN XAVIER DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 04/10/2021 | 300.00 | 00028296273420 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 04/10/2021 | 300.00 | 00004897857430 | IRANEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 04/10/2021 | 300.00 | 00001294945424 | GERMANA FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 04/10/2021 | 150.00 | 00009076331456 | LUANA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 04/10/2021 | 150.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 04/10/2021 | 200.00 | 00007525655405 | VANIA PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 04/10/2021 | 200.00 | 00071194753477 | BRUNA AILA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 04/10/2021 | 250.00 | 00070943254442 | SUELENE DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 04/10/2021 | 200.00 | 00013278307445 | FRANCIVANIA TEIXEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 04/10/2021 | 250.00 | 00008207881470 | GILDERLANDIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU TIO O SR.RAIMUNDO OSERCINO DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 04/10/2021 | 300.00 | 00004032255407 | ESTER CRISTINA MEDEIROS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007225 | 04/10/2021 | 501.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA, MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMAS E CONFIGURACAO EM COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 04/10/2021 | 3500.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PAREDE E PRATELEIRA EM GESSO AS NECESSIDADES DE NOVOS ESPACOS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 04/10/2021 | 720.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 04/10/2021 | 760.00 | 00006028338419 | YEIKY VIERA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUNC.DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0007239 | 04/10/2021 | 85052.03 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 (QUINTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO NA SEDE PROPRIA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E INTELECTUAL CER II, DESTE MUNICIPIO.. | 00082019 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007240 | 04/10/2021 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0007241 | 04/10/2021 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENMTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE,NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 04/10/2021 | 1514.90 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UBSS E CER DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 04/10/2021 | 250.00 | 00013173752465 | GREGORIO FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007222 | 04/10/2021 | 697.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 04/10/2021 | 700.00 | 39284275000130 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ 02475468440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SONORIZACAO E EQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0007238 | 04/10/2021 | 5094.28 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA SEDE PROPRIA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E INTELECTUAL CER II, DESTE MUNICIPIO.. | 00082019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 04/10/2021 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0007237 | 04/10/2021 | 9048.00 | 08642276000185 | VIEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM UBSS (PICOS, CATOLE DE BAIXO, RANCHO DO POVO), ESCOLAS MUNICIPAIS DE MAPIRUNGA, PAU DE LEITE, CAJUEIRO E ESCOLA ESTADUALDE CATOLE DE BAIXO, ACADEMIA JOSSIVAN FERNANDES SUASSUNA (PICOS) E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 04/10/2021 | 15495.16 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 04/10/2021 | 42.78 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO IPTU DO IMOVEL LOCADO DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE APOIO , NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 04/10/2021 | 5000.00 | 15614368000117 | FJBM COMERCIO, CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK COM OPERADOR, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007223 | 04/10/2021 | 310.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 04/10/2021 | 19.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DE TERRENOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 04/10/2021 | 112.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DE TERRENOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 04/10/2021 | 112.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DE TERRENOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 04/10/2021 | 19.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DE TERRENOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 04/10/2021 | 1760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 28,29 E 30 09 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 04/10/2021 | 402.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS CONFORME PROCESSO N 0001717.53.2002.8150141 JOSE OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602021 | 0007220 | 04/10/2021 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 09 2021 A 30 09 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007224 | 04/10/2021 | 381.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SALA DA SECRETARIA DE FINANCAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 04/10/2021 | 11.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 04/10/2021 | 53.00 | 07237373001282 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.0978, JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 05/10/2021 | 72129.34 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REFERENTE A 8 (OITAVA) PARCELA DO ACORDO JUDCIAL REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB E MARIA DE LOURDES DA SILVA LACERDA (PROC. N 131810061.2019.5.130000), MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA (PROC.N 131710026.2019.5.13.000) E LUCIA VANIA CAVALCANTE (PROCESSO N 133380077.2019.5.130000). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 05/10/2021 | 2527.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS DO PROCESSO N 08038660.2019.8.15.0141, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SERAFIM.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 05/10/2021 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02 10 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007258 | 05/10/2021 | 487.33 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0007257 | 05/10/2021 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2021, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 05/10/2021 | 450.00 | 00011727199421 | MATHEUS DALET DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA CAIXA DAGUA DO DISTRITO CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24 A 30 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 05/10/2021 | 1050.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS, CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DA VARZEA, NATANAEL MAIA E JOAO PINHEIRO, LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E INICIO DE REDE DE ESGOTO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS, CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DA VARZEA, NATANAEL MAIA E JOAO PINHEIRO, LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E INICIO DE REDE DE ESGOTO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS, CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DA VARZEA, NATANAEL MAIA E JOAO PINHEIRO, LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E INICIO DE REDE DE ESGOTO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00001455300861 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS, CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DA VARZEA, NATANAEL MAIA E JOAO PINHEIRO, LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E INICIO DE REDE DE ESGOTO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 05/10/2021 | 1050.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS, CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DA VARZEA, NATANAEL MAIA E JOAO PINHEIRO, LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E INICIO DE REDE DE ESGOTO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 05/10/2021 | 950.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS, CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DA VARZEA, NATANAEL MAIA E JOAO PINHEIRO, LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E INICIO DE REDE DE ESGOTO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 05/10/2021 | 950.00 | 00092830420420 | FRANCISCO DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS, CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DA VARZEA, NATANAEL MAIA E JOAO PINHEIRO, LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E INICIO DE REDE DE ESGOTO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 05/10/2021 | 1050.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS, CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS DA VARZEA, NATANAEL MAIA E JOAO PINHEIRO, LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E INICIO DE REDE DE ESGOTO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 05/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT 2370 PB, QUE ESTA A DISPOSICAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 05/10/2021 | 742.30 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0007291 | 05/10/2021 | 10593.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007300 | 05/10/2021 | 1784.49 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007301 | 05/10/2021 | 1748.09 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE DUAS VEZES POR SEMANA, ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDASPELA OMS, MEDIANTE A PAMDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007302 | 05/10/2021 | 3090.60 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 05/10/2021 | 200.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE NATALRN, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 05/10/2021 | 550.00 | 00080558747434 | CICERA FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 16,17,18,21,22,23,24,25,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 05/10/2021 | 550.00 | 00002536878457 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 16,17,18,21,22,23,24,25,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 05/10/2021 | 550.00 | 00014040302478 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 16,17,18,21,22,23,24,25,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 05/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO L200 PLACA MOS 2960 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 05/10/2021 | 328.30 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA QFH 3840 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 05/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLE PLACA MOW 4160 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 05/10/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 05/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 3850 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 05/10/2021 | 286.89 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSE 3810 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 05/10/2021 | 250.00 | 00008373911480 | LEONARDO ALBINO BORGES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 05/10/2021 | 250.00 | 00009998159466 | JOAO VICTOR BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 05/10/2021 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 05/10/2021 | 200.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 05/10/2021 | 250.00 | 00013881215492 | MARIA GUEDES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE RECIFEPE.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 05/10/2021 | 4052.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS CRECHES, DEVIDO AO RETORNO DAS AULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 05/10/2021 | 50.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 05/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA RLV1J90 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 05/10/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000072021 | 0007306 | 05/10/2021 | 1062.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007261 | 05/10/2021 | 14000.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007262 | 05/10/2021 | 6995.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 05/10/2021 | 2430.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO, ORNAMENTACAO E CONFECCAO DE BOLOS PARA A COMEMORACAO DO 4 ANIVERSARIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 05/10/2021 | 100.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 05/10/2021 | 100.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 05/10/2021 | 200.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 05/10/2021 | 50.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 05/10/2021 | 600.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007304 | 05/10/2021 | 41877.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPOTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 05/10/2021 | 200.00 | 00005174300454 | ANDREZA FERNANDES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 05/10/2021 | 300.00 | 00006284190409 | JANAILMA DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 05/10/2021 | 300.00 | 00080635008491 | CESILENE ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 05/10/2021 | 250.00 | 00005098003431 | AELSON RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 05/10/2021 | 200.00 | 00004872074408 | LUZINETE TEIXEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 05/10/2021 | 250.00 | 00011817464426 | JHONATHAN LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 05/10/2021 | 300.00 | 00009730803455 | ELTON VERAS ALFREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 05/10/2021 | 250.00 | 00010996140409 | GIDEAO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 05/10/2021 | 300.00 | 00070263238490 | LUCIVANIA FERREIRA DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 05/10/2021 | 300.00 | 00010624810461 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 05/10/2021 | 200.00 | 00007468049467 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000072021 | 0007303 | 05/10/2021 | 386.58 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA SER UTILIZADO PELOS OSA FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 06/10/2021 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 06/10/2021 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 06/10/2021 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 06/10/2021 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 06/10/2021 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 06/10/2021 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 06/10/2021 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 06/10/2021 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 06/10/2021 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 06/10/2021 | 200.00 | 00001183998457 | ERICA CARDOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 06/10/2021 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 06/10/2021 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 06/10/2021 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 06/10/2021 | 200.00 | 00007013591459 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 06/10/2021 | 250.00 | 00060768878420 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 06/10/2021 | 250.00 | 00004516293455 | FABIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 06/10/2021 | 150.00 | 00070591795426 | JACYARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 06/10/2021 | 200.00 | 00036519472468 | MARIA DAS DORES SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 06/10/2021 | 250.00 | 00002200636482 | FRANCISCA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 06/10/2021 | 250.00 | 00003624488414 | FRANCINEIDE GONZAGA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 06/10/2021 | 150.00 | 00008790782437 | JULIETE DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 06/10/2021 | 250.00 | 00005343835481 | GILBERTO SILVA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 06/10/2021 | 250.00 | 00013067866495 | HENAGIO CAMILO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA MAE A SRA.EDILMA MARIA DA SILVA COSTA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 06/10/2021 | 250.00 | 00007363995427 | JANIMARY FIRMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 06/10/2021 | 300.00 | 00002163610446 | JOSE SALUSTIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 06/10/2021 | 1220.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0007348 | 06/10/2021 | 800.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 06/10/2021 | 460.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 06/10/2021 | 250.00 | 00010322729459 | JONATAN LEITE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 06/10/2021 | 250.00 | 00070591957426 | KALLYANDRA VALESCA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 06/10/2021 | 250.00 | 00005714626427 | ISLLY PINHEIRO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 06/10/2021 | 250.00 | 00070592079457 | KAMILA GUEDES DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA FACULDADE CATOLOGICA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 06/10/2021 | 250.00 | 00013038912476 | KELMY ANGELO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 06/10/2021 | 2292.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PUBLICO MURILO VIEIRA DA SILVA VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0007347 | 06/10/2021 | 420.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | COORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS DE ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 06/10/2021 | 250.00 | 00014239964458 | ANDRE VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 06/10/2021 | 250.00 | 00011997669412 | PEDRO WITALO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007356 | 06/10/2021 | 356.77 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007357 | 06/10/2021 | 1148.77 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E MASSAS) PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 06/10/2021 | 358.70 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 06/10/2021 | 1397.05 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTA CIDADE.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 06/10/2021 | 7503.58 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOMBONS, BALAS E PIPOCA COMO INCENTIVO A REALIZACAO DE LIVE COM BRINCADEIRAS, CONTACAO DE ESTORIAS E PARTICIPACAO EM CONCURSO DE MUSICA, OBJETIVANDO O PROTAGONISMO INFANTIL.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 06/10/2021 | 166.90 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 06/10/2021 | 200.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 06/10/2021 | 650.00 | 00060193069415 | EDVALDO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO TERMINAL RODOVIARIO MAURO ABRANTES, DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 22 A 30 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00003364883432 | MARIA ADRIANA COSTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE NA FESTA DA INDEPENDENCIA E FESTA DA PADROEIRA, DURANTE A ESTADIA DO PARQUE DE DIVERSOES NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO 28 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00008321202438 | LUCAS IBIAPINO SIMOES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE NA FESTA DA INDEPENDENCIA E FESTA DA PADROEIRA, DURANTE A ESTADIA DO PARQUE DE DIVERSOES NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO 28 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00033094403468 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DA PRACA CANTIDIANO DE ANDRADE NA FESTA DA INDEPENDENCIA E FESTA DA PADROEIRA, DURANTE A ESTADIA DO PARQUE DE DIVERSOES NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO 28 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00006038393471 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, PINTURA DE MEIO FIOS E RUAS E AVENIDAS, CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DA VARZEA, NATANAEL MAIA E JOAO PINHEIRO, LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E INICIO DE REDE DE ESCOTOS NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 06/10/2021 | 2100.00 | 00004486122402 | PEDRO VICENTE DE FIGUEREDO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, PINTURA DE MEIO FIOS E RUAS E AVENIDAS, CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DA VARZEA, NATANAEL MAIA E JOAO PINHEIRO, LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E INICIO DE REDE DE ESCOTOS NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00007356707497 | LAZARO MARCIO SILVA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE, PINTURA DE MEIO FIOS E RUAS E AVENIDAS, CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS, LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DA VARZEA, NATANAEL MAIA E JOAO PINHEIRO, LIMPEZA DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZZANO E INICIO DE REDE DE ESCOTOS NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0007345 | 06/10/2021 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0007346 | 06/10/2021 | 955.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 06/10/2021 | 744.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA DE ANALISE TECNICA DE ENGENHARIA DO PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 102612993SICONV 820985 PORTAIS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562021 | 0007405 | 07/10/2021 | 765.00 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 07/10/2021 | 204.75 | 00096966718491 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANDAIMES PARA RECUPERACAO DO TELHADO DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000072021 | 0007400 | 07/10/2021 | 751.02 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562021 | 0007404 | 07/10/2021 | 1410.00 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007419 | 07/10/2021 | 2241.60 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562021 | 0007406 | 07/10/2021 | 270.00 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS PARA MORADOR DE RUA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007418 | 07/10/2021 | 574.55 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O CREAS (PARA ENTREGA DO IMOVEL QUE ERA LOCADO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000072021 | 0007398 | 07/10/2021 | 320.65 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007399 | 07/10/2021 | 178.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007403 | 07/10/2021 | 692.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 07/10/2021 | 779.70 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 07/10/2021 | 959.52 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, CPF:152.573.56406, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 07/10/2021 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 07/10/2021 | 779.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 07/10/2021 | 698.71 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 07/10/2021 | 2557.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 07/10/2021 | 6490.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 07/10/2021 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 07/10/2021 | 3230.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 07/10/2021 | 9992.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 07/10/2021 | 385.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 07/10/2021 | 77317.85 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 07/10/2021 | 2000.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES, NA REALIZACAO DE DOIS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE AMIGDALECTOMIA + ADENOIDECTOMIA NA PACIENTE EMANUELLE VIEIRA DE SOUZA, CPF:165.335.76496.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007420 | 07/10/2021 | 493.80 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 07/10/2021 | 740.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 07/10/2021 | 600.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 07/10/2021 | 250.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 07/10/2021 | 250.00 | 00011957078430 | RODOLFO VIEIRA VERAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA FACULDADE SANTA MARIA, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 07/10/2021 | 500.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MUDAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007411 | 07/10/2021 | 1515.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO GERAL DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007412 | 07/10/2021 | 1212.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO GERAL DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007413 | 07/10/2021 | 606.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO GERAL DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007414 | 07/10/2021 | 2520.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 7037 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0007422 | 07/10/2021 | 1445.00 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRINHOS DE MAO COM PNEU MACICO, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 07/10/2021 | 6088.59 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 07/10/2021 | 3410.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 07/10/2021 | 3102.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 07/10/2021 | 4313.23 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 07/10/2021 | 22640.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 07/10/2021 | 5250.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 07/10/2021 | 19140.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 07/10/2021 | 16991.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 07/10/2021 | 10196.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 07/10/2021 | 943.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 07/10/2021 | 21052.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 07/10/2021 | 13273.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 07/10/2021 | 4400.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE INCENTIVO TEMPORARIO COVID19, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562021 | 0007407 | 07/10/2021 | 2137.50 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 285 MARMITAS (ALMOCOS), FORNECIDAS PARA A UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 E PESSOAL EM TRABALHO NA CAMPANHA DE VACINACAO PARA COVID19, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007408 | 07/10/2021 | 4893.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007409 | 07/10/2021 | 811.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007410 | 07/10/2021 | 420.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 07/10/2021 | 334.88 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0007416 | 07/10/2021 | 1017.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552021 | 0007417 | 07/10/2021 | 596.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS RANCHO DO POVO, TANCREDO NEVES, CAIC E CORONEL MAIA) DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007421 | 07/10/2021 | 2046.25 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 07/10/2021 | 250.00 | 00011977069410 | CAIO BARRETO MEYER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 07/10/2021 | 150.00 | 00003357853442 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 07/10/2021 | 200.00 | 00070592218406 | JARDSON CLEITON FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 07/10/2021 | 200.00 | 00054893860453 | VALDECI BERTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 07/10/2021 | 300.00 | 00007173855403 | THALITA GUNNAR MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A SUA MAE A SRA.HERMINIA MARTINS, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0007401 | 07/10/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DA SRA.MARIA DA PAZ DOS SANTOS, CPF:044.952.74414, CONFORME NOTA FISCAL DE N 900 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0007402 | 07/10/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA A SRA. MARIA DA PAZ DOS SANTOS, CPF:044.952.74414.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 08/10/2021 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO NO PROGRAMA DE RADIO DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 08/10/2021 | 250.00 | 00039637611487 | SANDOVAL MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 08/10/2021 | 250.00 | 00003886065413 | ALINE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 08/10/2021 | 300.00 | 00008038901410 | KATIANE SALDANHA EVENGELISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 08/10/2021 | 300.00 | 00037413600404 | JOSEFA SERGINA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 08/10/2021 | 180.00 | 00009430895494 | DALVINA MARIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 08/10/2021 | 300.00 | 00030923107487 | RITA ANA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 08/10/2021 | 300.00 | 00006949697457 | NAYANA LIMA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA MAE A SRA.RITA ANA DE ARAUJO LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 08/10/2021 | 250.00 | 00007520625494 | FRANCISCA REJANE DA SILVA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU PAI O SR.FRANCISCO ASSIS GUIMARAES, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007475 | 08/10/2021 | 2000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 08/10/2021 | 300.00 | 00010850315433 | FRANCISCO JOSE REINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 08/10/2021 | 174.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE REFERENCIA PARA A COVID19, NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 293, CORRENTE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 08/10/2021 | 689.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 08/10/2021 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO MANUTENCAO DOS RADIOS DE TRANSMISSAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007446 | 08/10/2021 | 1805.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MASSAS) PARA LANCHES FORNECIDOS DURANTE OS DIAS DE VACINACAO DA COVID19, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007456 | 08/10/2021 | 1638.54 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007457 | 08/10/2021 | 3790.27 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007458 | 08/10/2021 | 8188.96 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007459 | 08/10/2021 | 14328.99 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007460 | 08/10/2021 | 544.86 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007477 | 08/10/2021 | 11359.82 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007478 | 08/10/2021 | 13966.30 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007481 | 08/10/2021 | 2635.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 08/10/2021 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 08/10/2021 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 08/10/2021 | 733.20 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 08/10/2021 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 08/10/2021 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 08/10/2021 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 08/10/2021 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 08/10/2021 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 08/10/2021 | 394.80 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 08/10/2021 | 338.40 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 08/10/2021 | 250.00 | 00070950289400 | LAVINIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 08/10/2021 | 50.00 | 00004276551455 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007448 | 08/10/2021 | 4427.05 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 08/10/2021 | 200.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E TECNICOS NA ELABORACAO DO PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 20212024, ATRAVES DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS PAR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 08/10/2021 | 100.00 | 00002077080450 | CLAUDIA REJANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E TECNICOS NA ELABORACAO DO PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 20212024, ATRAVES DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS PAR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 08/10/2021 | 50.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007468 | 08/10/2021 | 9537.45 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007469 | 08/10/2021 | 18215.33 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007480 | 08/10/2021 | 1227.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS)E PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007473 | 08/10/2021 | 840.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007474 | 08/10/2021 | 18840.21 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 08/10/2021 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 08/10/2021 | 410.80 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 08/10/2021 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 08/10/2021 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 08/10/2021 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 08/10/2021 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 08/10/2021 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 08/10/2021 | 3100.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM, ALINHAMENTO, MONTAGEM, PINTURA, POLIMENTOS DAS PECAS PINTADAS NO VEICULO SPIN PLACA QFA 3635 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 08/10/2021 | 1950.00 | 10755379000101 | LABORATORIO CHAVES E LOPES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS QUE NAO SAO REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 08/10/2021 | 1696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 05 E 06 10 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 08/10/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00021 2021 DIA 07 DE OUTUBO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 08/10/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 08/10/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 08/10/2021 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 08/10/2021 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE APARECIDAPB, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 08/10/2021 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE BARAUNASPB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007476 | 08/10/2021 | 2815.79 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 08/10/2021 | 464.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA DO CACIMBAO DA PREFEITURA LOCALIZADO NO BAIRRO DA VARZEA QUE SERA UTILIZADA NA PIPA DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007470 | 08/10/2021 | 84140.84 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007471 | 08/10/2021 | 750.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007440 | 08/10/2021 | 709.69 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 08/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS (PAVIMENTACAO, ACESSIBILIDADES E SINALIZACAO VERTICAL), ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIEMNTACAO EM VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007449 | 08/10/2021 | 3962.25 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DA AV:SENADOR RUI CARNEIRO E TERMINAL RODOVIARIO, RECUPERACAO DA LAVANDERIA JENIPAPEIRO, CONSTRUCAO DE FOSSA E FILTRO NA SAIDA DE CATOLE DO ROCHA PARA BREJO DO CRUZPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 08/10/2021 | 1668.12 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MARIA DE FATIMA VIEIRA, REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL POR MORTE DO SERVIDOR MUNICIPAL ALEXANDRE JONE DE MESQUITA VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA EXC.INT.PUBLICO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0007463 | 08/10/2021 | 55550.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0007464 | 08/10/2021 | 54174.32 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 08/10/2021 | 450.00 | 00003642560440 | CLEBSON VIEIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA CAIXA DAGUA DO DISTRITO CORONEL MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24 A 30 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007466 | 08/10/2021 | 1188.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007467 | 08/10/2021 | 1210.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007479 | 08/10/2021 | 1350.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007498 | 08/10/2021 | 40626.21 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007439 | 08/10/2021 | 300.42 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 08/10/2021 | 200.00 | 00000116482877 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE E PEDREIRO NA QUADRA DO CAIC, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 08/10/2021 | 540.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE E PEDREIRO NA QUADRA DO CAIC, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007447 | 08/10/2021 | 3822.40 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA E ARQUIBANCADAS DO CAIC.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007472 | 08/10/2021 | 719.57 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 11/10/2021 | 250.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007521 | 13/10/2021 | 840.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007522 | 13/10/2021 | 1468.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007523 | 13/10/2021 | 4076.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 13/10/2021 | 234.78 | 00394494011847 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DPRF, REFERENTE AO VEICULO SPIN, PLACA QFH 3840 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 13/10/2021 | 195.23 | 00394494011847 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS AO DPRF, REFERENTE AO VEICULO MICROONIBUS SPRINTER, PLACA QSE 3810 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 13/10/2021 | 250.00 | 00014047123480 | NATHAN VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007525 | 13/10/2021 | 216.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PROTETOR DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007531 | 13/10/2021 | 2824.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO CAMPO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007549 | 13/10/2021 | 2042.92 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGF2935 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007551 | 13/10/2021 | 1746.66 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007552 | 13/10/2021 | 2461.10 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007554 | 13/10/2021 | 1465.80 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE7037 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007555 | 13/10/2021 | 1018.14 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007556 | 13/10/2021 | 2020.52 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFW4266 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007557 | 13/10/2021 | 2034.91 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0007526 | 13/10/2021 | 33276.80 | 35286707000190 | CONSTRUART CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E SERVICOS EIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DA PRACA JOSE SERGIO MAIA, NESTA CIDADE.. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007527 | 13/10/2021 | 10661.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE JENIPAPEIRO, RECUPERACAO DO TELHADO DO TERMINAL RODOVIARIO, ESGOTAMENTO SANITARIO DA AV:SENADOR RUI CARNEIRO, CONSTRUCAO DA FOSSA E FILTRO NA SAIDA DE CATOLE DO ROCHAPB PARA BREJO DO CRUZPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007528 | 13/10/2021 | 8015.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007532 | 13/10/2021 | 3795.00 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS EM CONCRETO PARA COMUNIDADE DO RANCHO DO POVO, BRITAS PARA CONSTRUCAO DA FOSSA E FILTRO NA SAIDA DE CATOLE DO ROCHAPB PARA BREJO DO CRUZPB E POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0007538 | 13/10/2021 | 863.01 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL COMO PAPEL DE PAREDE E ADESIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007547 | 13/10/2021 | 1501.56 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007548 | 13/10/2021 | 1530.16 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007529 | 13/10/2021 | 2783.90 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DO MOTORBOMBA NO POCO DO CAIC, ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, REFORMA DO CACIMBAO NO BAIRRO DA VARZEA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0007539 | 13/10/2021 | 605.40 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSOS E ADESIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0007535 | 13/10/2021 | 461.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0007536 | 13/10/2021 | 1899.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E 01 (UM) NOBREAK PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007530 | 13/10/2021 | 372.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0007533 | 13/10/2021 | 446.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007534 | 13/10/2021 | 720.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 13/10/2021 | 3936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 10 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582021 | 0007558 | 13/10/2021 | 2311.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0007559 | 13/10/2021 | 826.07 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 13/10/2021 | 150.00 | 00006466483495 | MARIA ELIZABETE DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO ESPACO NA RADIO CIDADE 104 FM DE CATOLE DO ROCHAPB, PARA REALIZACAO DO PROGRAMA DE RADIO, DESTINADO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 13/10/2021 | 300.00 | 00009372882410 | SAUANA ALVES LEITE DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 13/10/2021 | 300.00 | 00013320170457 | FRANCISCO JACKSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 13/10/2021 | 250.00 | 00010041764498 | THUANE CRISTINA TEODOSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 13/10/2021 | 250.00 | 00007411697460 | TAIARA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 13/10/2021 | 250.00 | 00060506075249 | IARANI MAEVIA DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 13/10/2021 | 200.00 | 00005959776421 | MATEUS ALVES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 13/10/2021 | 200.00 | 00014833169479 | JAMILLY INGRYD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 13/10/2021 | 250.00 | 00004901431480 | AURENICE FRANCISCA HENRIQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 13/10/2021 | 650.00 | 00012175262421 | RAYANE HERCULANO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ANIMACAO E LIVE EM ALUSAO A COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO COM AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (PCF).. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 13/10/2021 | 200.00 | 00005978239444 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO SIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 13/10/2021 | 200.00 | 00005580945469 | JOSEFA GUILHERME DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 13/10/2021 | 250.00 | 00003244367429 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 13/10/2021 | 250.00 | 00004456603410 | REGINALDO GONCALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU FILHO RAVI SAMUEL TEIXEIRA GONCALVES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 13/10/2021 | 300.00 | 00070366051466 | CARLA RAIANE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU FILHO ENZO GABRIEL DE SOUSA SALES, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 13/10/2021 | 250.00 | 00003153192405 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 13/10/2021 | 250.00 | 00085460060400 | JANDILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007553 | 13/10/2021 | 1519.97 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 13/10/2021 | 500.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE PASSAGEM DE INSTRUTORES E ALIMENTACAO PARA O PROJETO PURA ARTE CAPOEIRA, NO DIA 23 10 2021, NO CAIC, NESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007524 | 13/10/2021 | 638.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MZM5219 PB, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0007537 | 13/10/2021 | 660.10 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0007540 | 13/10/2021 | 264.92 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PAINEL COM CANTONEIRA DE ALUMINIO)PARA A SECRETARIA CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007546 | 13/10/2021 | 365.97 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MZM5219 PB, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 14/10/2021 | 250.00 | 00001786312484 | JOSE YAN COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL NO DIA 18 10 2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 14/10/2021 | 250.00 | 00011955282480 | ALESSANDRO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL NO DIA 18 10 2021, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 14/10/2021 | 1561.96 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS EM COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCA, COM DISTRIBUICAO DE GULOSEIMAS E PRESENTES PARA AS CRIANCAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 14/10/2021 | 112.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS CARTORARIAS REFERENTE AO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NA RUA CASTELO BRANCO, LOTEAMENTO SAO PAULO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 14/10/2021 | 19.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS CARTORARIAS REFERENTE AO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NA RUA CASTELO BRANCO, LOTEAMENTO SAO PAULO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 14/10/2021 | 250.00 | 00006442078418 | MARIA JOSILENE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 14/10/2021 | 250.00 | 00007811107422 | SONALIZA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 14/10/2021 | 250.00 | 00097770892449 | MANOEL ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 14/10/2021 | 250.00 | 00044967942415 | FRANCILEIDE FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 14/10/2021 | 250.00 | 00007608159413 | JUVANDI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 14/10/2021 | 200.00 | 00006500140494 | EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 14/10/2021 | 250.00 | 00009608157404 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 14/10/2021 | 150.00 | 00071155019474 | PALOMA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 14/10/2021 | 200.00 | 00080634575449 | ANTONIO NETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 14/10/2021 | 200.00 | 00080566502453 | COSMO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 14/10/2021 | 270.00 | 00003754129481 | FRANCINETE CORDEIRO DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA MAE A SRA.RAIMUNDA PAIVA DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 14/10/2021 | 250.00 | 00006854998476 | TIAGO TEODÓSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU FILHO GUSTAVO TEODOSIO DE LIMA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 14/10/2021 | 950.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEMBRANCINHAS EM ALUSAO A COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO COM AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (PCF).. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 14/10/2021 | 300.00 | 00006624353465 | FRANCICLEIDE GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZACE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 14/10/2021 | 250.00 | 00010989892441 | MARCIA ROSEANE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007593 | 14/10/2021 | 1364.10 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES E OU COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007604 | 14/10/2021 | 669.99 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007608 | 14/10/2021 | 250.80 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0007609 | 14/10/2021 | 70.04 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL GRAFICO EM ADESIVOS UTILIZADOS EM PROGRAMACAO REALIZADA PELO ANIVERSARIO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0007610 | 14/10/2021 | 150.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL AUDIOVISUAL PARA ATENDER A PROGRAMACAO DA SEMANA DA CRIANCA, REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0007611 | 14/10/2021 | 3415.58 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL (FAIXAS), PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID19, PARA TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0007612 | 14/10/2021 | 220.32 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE TOTENS PARA USO DE ALCOOL EM GEL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (DR.EDMIR XAVIER E CAJAZEIRINHAS) DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0007613 | 14/10/2021 | 108.54 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E COLOCACAO DE PLACAS EM VIDRO PARA INFORMACOES DA AREA DA UBS ELIOMAR ARAUJO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 14/10/2021 | 150.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 14/10/2021 | 400.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 14/10/2021 | 150.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 14/10/2021 | 50.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 14/10/2021 | 100.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 14/10/2021 | 100.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 14/10/2021 | 200.00 | 00005701649407 | EMMANUEL HEMERSON CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 14/10/2021 | 350.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 14/10/2021 | 150.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 14/10/2021 | 50.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 14/10/2021 | 100.00 | 00005275117493 | JANNE KELLI FREITAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 14/10/2021 | 200.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 14/10/2021 | 100.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 14/10/2021 | 50.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 14/10/2021 | 100.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007637 | 14/10/2021 | 2501.20 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO CAIC, TANCREDO NEVES, VARZEA, BATALHAO E CENTRO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007642 | 14/10/2021 | 46352.61 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ENTREGA IMEDIATA (MEDIA COMPLEXIDADE) PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 14/10/2021 | 100.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0007605 | 14/10/2021 | 230.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO PARA ATENDER A SALA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 14/10/2021 | 1862.33 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS CARTORARIAS PARA ESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007607 | 14/10/2021 | 1215.96 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 14/10/2021 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 06 E 13 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 14/10/2021 | 450.00 | 00002891264444 | EVILAZIO DE OLIVEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA, REFERENTE A SUBSTITUICAO DURANTE O PERIODO DE FERIAS DO SERVIDOR JOAO PEREIRA DA SILVA NETO, QUE PRESTA SERVICOS NA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 14/10/2021 | 2800.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACAO DO MOTORBOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA RASA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 14/10/2021 | 2200.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTORBOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA RASA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0007606 | 14/10/2021 | 170.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 14/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS (PAVIMENTACAO E SINALIZACAO VERTICAL), ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0007587 | 14/10/2021 | 7556.05 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007638 | 14/10/2021 | 7017.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILIMINACAO NOS CEMITERIOS FREI DAMIAO DE BOZANO E DO DISTRITO CORONEL MAIA E EM RUAS E AVENIDAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007639 | 14/10/2021 | 5384.70 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DA CAJAZEIRINHA E CACIMBA NOVA, REDES DE ESGOTOS EM RUAS DOS BAIRROS DA VARZEA, NATANAEL MAIA E JOAO PINHEIRO DANTAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 14/10/2021 | 158157.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO , COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 14/10/2021 | 1507.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 14/10/2021 | 4066.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EJA ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 14/10/2021 | 32090.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO , COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 14/10/2021 | 250.00 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 14/10/2021 | 100.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 11 E 14 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 14/10/2021 | 100.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHASPB, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 14/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA REFORMA DA ESCOLA LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 14/10/2021 | 3530.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO ESPACO DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007635 | 14/10/2021 | 2964.50 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC9496 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 14/10/2021 | 50.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA AJUDA UNIVERSITARIA, NO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE PAULITA UNIP, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007594 | 14/10/2021 | 1866.90 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES E OU COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007597 | 14/10/2021 | 1102.57 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007598 | 14/10/2021 | 1149.13 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007599 | 14/10/2021 | 1237.82 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007600 | 14/10/2021 | 1696.58 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007601 | 14/10/2021 | 1262.76 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007602 | 14/10/2021 | 986.91 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007603 | 14/10/2021 | 387.45 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007632 | 14/10/2021 | 1498.25 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007633 | 14/10/2021 | 982.34 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007634 | 14/10/2021 | 1739.52 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007636 | 14/10/2021 | 2375.85 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CENTRO DE SAUDE E SAMU.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007641 | 14/10/2021 | 38084.80 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 15/10/2021 | 2500.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO PROCEDIMENTO CPRE+PAPILOTOMIA, PARA COLOCACAO DE PROTESE BILIAR DA PACIENTE:SONIA XAVIER DE ARAUJO, CPF:061.589.93409.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 15/10/2021 | 181.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 15/10/2021 | 200.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 15/10/2021 | 2407.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 15/10/2021 | 250.00 | 00011455849421 | CECILIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 15/10/2021 | 250.00 | 00011455860409 | VITORIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007699 | 15/10/2021 | 19278.10 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER, FOLDER, CRACHAS, ADESIVOS...), IMPRESSOES E REPRODUCOES DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO NECESSARIOS AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM REALIZADO DE FORMA REMOTA NAS CRECHESE ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 15/10/2021 | 31674.06 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 15/10/2021 | 100.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAICORN, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000082021 | 0007692 | 15/10/2021 | 29391.10 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12M³ COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PICARRAS PARA RECUPERACAO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 15/10/2021 | 6431.47 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0007682 | 15/10/2021 | 2882.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO SITIO RICARDO (POCO ARTESIANO)E CATOLE DE BAIXO (CACIMBAO), NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 15/10/2021 | 1540.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 15/10/2021 | 244.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 15/10/2021 | 10815.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 15/10/2021 | 1418.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 15/10/2021 | 17311.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 15/10/2021 | 570.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 15/10/2021 | 10951.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 15/10/2021 | 8065.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 15/10/2021 | 3280.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 15/10/2021 | 689.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 15/10/2021 | 300.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 15/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 15/10/2021 | 385.82 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 15/10/2021 | 674.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 15/10/2021 | 2794.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 15/10/2021 | 1773.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 15/10/2021 | 250.00 | 00070123782473 | BRUNO DE PAIVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 15/10/2021 | 250.00 | 00053557980472 | MARIA MADALENA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 15/10/2021 | 250.00 | 00002583839411 | EVANDRO DE LIMA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 15/10/2021 | 300.00 | 00006384144409 | DENILSON DE SOUSA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 15/10/2021 | 250.00 | 00005196537422 | NELIA PETRUCIA DA SILVA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 15/10/2021 | 300.00 | 00008558326495 | PALOMA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE VIAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULOSP.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 15/10/2021 | 200.00 | 00012359045474 | DAIANE DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 15/10/2021 | 280.00 | 00006925722443 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 15/10/2021 | 200.00 | 00009984501469 | JESSIKA RAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL PARA SEU TIO O SR.JOSE NILSON DE SOUSA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 15/10/2021 | 250.00 | 00007896241412 | VIVIANA DANTAS VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 15/10/2021 | 170.00 | 00032565755449 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 15/10/2021 | 300.00 | 00085314420449 | NORMA LÚCIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 15/10/2021 | 150.00 | 00071039565450 | JULIETE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 15/10/2021 | 300.00 | 00035360527897 | UENIA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU AVO O SR.MANOEL NUNES DA SILVA, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 15/10/2021 | 300.00 | 00076026973400 | BENEDITO JANDILSON MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 15/10/2021 | 250.00 | 00070123684463 | JESSICA DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA MAE A SRA.MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 15/10/2021 | 200.00 | 00007743170438 | FRANCILEIDE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FARMACIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 15/10/2021 | 300.00 | 00003771314402 | HELDINEE OLIMPIO MAIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU PAI O SR.PEDRO PAULO DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 15/10/2021 | 300.00 | 00005798241440 | RENATO PEQUENO DA SILVA | CORERSPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 15/10/2021 | 300.00 | 00019125208420 | ERMINIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU ESPOSO O SR.PEDRO PAULO DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 15/10/2021 | 300.00 | 00012271047404 | PEDRO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 15/10/2021 | 6484.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0007700 | 15/10/2021 | 355.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 15/10/2021 | 5685.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 15/10/2021 | 187.68 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 15/10/2021 | 237.89 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA ABRIL DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 15/10/2021 | 3269.02 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA MAIO DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 15/10/2021 | 4109.94 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA MAIO DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 15/10/2021 | 12052.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 30 09 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 18/10/2021 | 250.00 | 00097876771491 | EDCLAUDIO MARTINS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 18/10/2021 | 200.00 | 00098036815400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BALDUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 18/10/2021 | 200.00 | 00085472689449 | FRANCISCA DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 18/10/2021 | 300.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 18/10/2021 | 200.00 | 00002280534479 | FRANCISCA NONATO DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 18/10/2021 | 200.00 | 00084037504472 | DOMERINA DO NASCIMENTO SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 18/10/2021 | 200.00 | 00005165076482 | GLESTON SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 18/10/2021 | 200.00 | 00069752869149 | JANICLEIDE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 18/10/2021 | 150.00 | 00008608046407 | JANINI KAREM VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 18/10/2021 | 150.00 | 00003819428488 | MARIA SALETE DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 18/10/2021 | 150.00 | 00041460375491 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 18/10/2021 | 200.00 | 00072616580497 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 18/10/2021 | 150.00 | 00032230318802 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 18/10/2021 | 150.00 | 00006956824400 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 18/10/2021 | 200.00 | 00098042505434 | NADIR MARIA DA SILVA JUSTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 18/10/2021 | 250.00 | 00011582044422 | ACUCENA DE FARIAS CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 18/10/2021 | 300.00 | 00071677871407 | RUAN VITOR FORTUNATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA MAE A SRA.ADENISA FORTUNATO NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 18/10/2021 | 250.00 | 00004277924441 | MARIA EDITE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 18/10/2021 | 918.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 18/10/2021 | 10632.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007740 | 18/10/2021 | 3895.59 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007746 | 18/10/2021 | 1747.76 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007747 | 18/10/2021 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTOS DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 18/10/2021 | 2300.00 | 00013658930497 | HERMANO FRANCISCO DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO CRISTOVAO, 329, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOAPB, DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIODE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 18/10/2021 | 100.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, ALEXANDRIARN E CARAUBARN, NOS DIAS 08,11 E 15 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007748 | 18/10/2021 | 600.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TAMPA DO CACIMBAO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 18/10/2021 | 604.00 | 00866006000146 | COMERCIAL XAVIER EIRELI | CORERSPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A COMUNIDADE BODES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 18/10/2021 | 25107.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 18/10/2021 | 6139.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 18/10/2021 | 14946.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 18/10/2021 | 120944.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 18/10/2021 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 18/10/2021 | 4500.00 | 00009000171474 | THOMAS TADEU DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ENGENHEIRO ELETRICO PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAE A EXECUCAO DAS INSTALACOES E IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR DAS ESCOLAS LUZIA MAIA E CATARINA DE SOUSA MAIA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 18/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL: ESCOLA MUNICIPAL PADRE CANDIDO BARRETO CAJUEIRO, ABDON JOSE DE OLIVEIRA PAU DE LEITE, MANOEL VIEIRA SOSSEGO, REFORMA E AMPLIACAODA ESCOLA MUNICIPAL LEONIDAS DE FREITAS SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 18/10/2021 | 250.00 | 00013407234414 | BRENDA CARLA ROSENDO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE AGRONOMIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 18/10/2021 | 250.00 | 00015383455442 | JESSICA PEREIRA SILVINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO, NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 18/10/2021 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA AS CIDADES DE PETROLINAPE E FORTALEZACE, NOS DIAS 20, 21 E 23 DE SETEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 18/10/2021 | 200.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021 E 11,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 18/10/2021 | 300.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2021 E 06 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 18/10/2021 | 12885.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 18/10/2021 | 2500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA CIRURGIA DE RETOSIGMOIDECTOMIA DA PACIENTE MARGARETE NUNES DA SILVA, CPF:022.694.35427.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 18/10/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE KIVIA KICY ANDRADE DOS SANTOS BARRETO, CPF:099.876.55428.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 18/10/2021 | 15301.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007741 | 18/10/2021 | 10243.02 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007742 | 18/10/2021 | 46120.10 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 18/10/2021 | 500.00 | 00080558747434 | CICERA FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 18/10/2021 | 500.00 | 00002536878457 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 18/10/2021 | 500.00 | 00014040302478 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 19/10/2021 | 450.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE NO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER PLACA QSE 3850 PB DA CIDADE DE PATOSPB A CATOLE DO ROCHAPB, TENDO OCORRIDO UM PROBLEMA DE MECANICA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 19/10/2021 | 500.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO DA PACIENTE ALDATIVA ALVES DE ASSIS, CPF:045.077.26409.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 19/10/2021 | 296.16 | 11735586000159 | FADE-FUND.DE APOIO AO DESEV. UFPE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007753 | 19/10/2021 | 2999.60 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CRECHES E ESCOLAS DO CAMPO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 19/10/2021 | 250.00 | 00011945428406 | JULLYA MARCIA ALENCAR DE SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NA UNIFIP NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 19/10/2021 | 250.00 | 00010105705446 | EMANUELE VITORIA ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007752 | 19/10/2021 | 4723.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, REDES DE ESGOTOS EM RUAS E AVENIDAS E MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 19/10/2021 | 1773.94 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 19/10/2021 | 1816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 14,15,19 E 20 10 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007754 | 19/10/2021 | 3006.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PSFS DO RANCHO DO POVO, CATOLE DE BAIXO, PICOS E CORONEL MAIA.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007777 | 19/10/2021 | 4942.08 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOUCA SANFONADA DE ELASTICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007783 | 19/10/2021 | 238.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007784 | 19/10/2021 | 937.50 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007785 | 19/10/2021 | 990.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007786 | 19/10/2021 | 2766.50 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007787 | 19/10/2021 | 8564.80 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007788 | 19/10/2021 | 2977.20 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 19/10/2021 | 250.00 | 00010957273460 | JOHM PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 19/10/2021 | 300.00 | 00003415652459 | FRANCIMARIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 19/10/2021 | 250.00 | 00039635309449 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 19/10/2021 | 200.00 | 00006549982480 | LUCINEIDE TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 19/10/2021 | 200.00 | 00087269759472 | LEONICIO DE PAIVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 19/10/2021 | 200.00 | 00009095272451 | CARLOS SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 19/10/2021 | 200.00 | 00071610046404 | WITALO HENRIQUE TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 19/10/2021 | 200.00 | 00039636283400 | VALDIR MONTEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 19/10/2021 | 250.00 | 00015441995890 | MARIA CRISTINA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 19/10/2021 | 250.00 | 00000674156366 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 19/10/2021 | 150.00 | 00005924066444 | SANDRA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 19/10/2021 | 200.00 | 00010742389405 | JAQUELINE AZEVEDO LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 19/10/2021 | 300.00 | 00033976074187 | CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 19/10/2021 | 300.00 | 00023723831400 | MANOEL AURELIANO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 19/10/2021 | 200.00 | 00011518941419 | DANIEL VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA TIA A SRA.ROSILEIDE GOMES VIEIRA FERREIRA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 19/10/2021 | 110.00 | 00003701274479 | SANDRA DALVACI DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU ESPOSO O SR.JAIR FERNANDES MAIA, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 19/10/2021 | 300.00 | 00001145650406 | MARIA DO CEU ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU ESPOSO O SR.LEOBERTO PEREIRA DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007774 | 19/10/2021 | 704.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 19/10/2021 | 110.00 | 00071135663408 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 19/10/2021 | 250.00 | 00004604140464 | ALCILENE VIANA DA COSTA AIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERARIAS DA SRA.MARIA NEIDE DE FRANCA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 19/10/2021 | 250.00 | 00006677314405 | ARISTIDES SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERARIAS DA SRA.MARIA NEIDE DE FRANCA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 20/10/2021 | 320.00 | 00002006925423 | FRANCIMAR FERNANDES QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU PAI O SR.FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 20/10/2021 | 250.00 | 00007050192414 | FRANCISCO FERREIRA ALVES | CORERSPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 20/10/2021 | 200.00 | 00041460480449 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 20/10/2021 | 200.00 | 00092831630444 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 20/10/2021 | 300.00 | 00006461645381 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 20/10/2021 | 200.00 | 00098036793415 | CONSUELO DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 20/10/2021 | 300.00 | 00006822352457 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 20/10/2021 | 300.00 | 00001195371411 | JAILDA NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 20/10/2021 | 200.00 | 00063974843434 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA ESPOSA A SRA.JOSEFA DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 20/10/2021 | 150.00 | 00005278698489 | OLIMPIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU ESPOSO O SR.LEIRES DE PAIVA GOMES, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0007808 | 20/10/2021 | 1156.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA MARIA ALVES DA SILVA QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE NEOCATE LCP 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0007809 | 20/10/2021 | 1156.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA RAVI DE SOUSA ALVES QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE NEOCATE LCP 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0007810 | 20/10/2021 | 714.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA ESTHER VICTORIA DA NOBREGA ANDRADE, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0007811 | 20/10/2021 | 714.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA ADLEY FERREIRA DE ANDRADE, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0007812 | 20/10/2021 | 714.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA ABNER FERREIRA DE ANDRADE, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0007813 | 20/10/2021 | 1071.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA SAMUEL GALDINO DE ANDRADE QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0007814 | 20/10/2021 | 535.50 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA MAITE DE SOUSA ROCHA QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0007815 | 20/10/2021 | 4000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 20/10/2021 | 210.00 | 39284275000130 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ 02475468440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROPAGANDA AUTOMOTIVA REFERENTE A MULTIVACINACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007816 | 20/10/2021 | 19681.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007817 | 20/10/2021 | 2400.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/10/2021 | 900.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DECOTE REDONDO PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 20/10/2021 | 340.00 | 05626948000170 | DESIGN STEEL COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) MEDALHAS OLAVO BILAC DESTINADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 20/10/2021 | 300.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 20/10/2021 | 100.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 20/10/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE ADIAMENTO PREGAO ELETRONICO N 00021 2021 DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0007805 | 20/10/2021 | 4000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/10/2021 | 250.00 | 00013814269489 | ANNA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 20/10/2021 | 250.00 | 00013407283466 | MARIA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 20/10/2021 | 6614.96 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PUBLICA OTILIA MARTINS DA SILVA CAVALCANTI PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0007831 | 20/10/2021 | 14500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 (TRES) NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 20/10/2021 | 425.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,17,20,21,22,23,27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021 E 01 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 20/10/2021 | 50.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE ALEXANDRIARN E SOUSAPB, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 20/10/2021 | 300.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E PATOSPB,, NOS DIAS 16,17,20,21 E 22 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 20/10/2021 | 350.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB E PATOSPB,, NOS DIAS 24,27,28,28 E 30 DE SETEMBRO DE 2021 E 01 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 20/10/2021 | 375.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 16,21,22,23,24,27,28,29 E 30DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 20/10/2021 | 425.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, ALMINO AFONSORN, ALEXANDRIARN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 20/10/2021 | 400.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB, MOSSORORN, PATOSPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 21,22,23,24,27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 20/10/2021 | 350.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRASPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 16,17,18,20,21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 20/10/2021 | 400.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E SOUSAPB, NOS DIAS 24,25,26,27,28 E 30 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 20/10/2021 | 400.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 15,16,20,21,22,27,28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 20/10/2021 | 1500.00 | 00011973117428 | DIEGO CARREIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CLICLISMO O MOSSORO RIDE , QUE ACONTECERA NO PROXIMO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2021, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/10/2021 | 2448.21 | 08637640000623 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES MINI PARA DISTRIBUICAO NA SEMANA DA CRIANCA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 21/10/2021 | 522.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0007861 | 21/10/2021 | 118324.36 | 40239885000109 | SERTANEJA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00012021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007867 | 21/10/2021 | 260528.00 | 08830347000173 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS ESPECIFICOS PARA PROFESSORES E ALUNOS, QUE DIRECIONAM O PROCESSO, ENSINO E APRENDIZAGEM NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E COMPETENCIAS E APROPRIACAO DOS DESCRITORES EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA QUE CONTRIBUIRAO NA MELHORIA DO IDEB MUNICIPAL E CONSEQUENTEMENTE, NA EDUCACAO DE QUALIDADE DE CATOLE DO ROCHA – PB, EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL II – CEF LUCIA MAIA E EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 21/10/2021 | 1852.99 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 21/10/2021 | 674.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 21/10/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PARA REGULARIZACAO DO CNPJ:09.192.228 000103 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CMDCA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 21/10/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PARA REGULARIZACAO DO CNPJ:09.192.228 000103 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CMDCA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 21/10/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PARA REGULARIZACAO DO CNPJ:09.192.228 000103 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CMDCA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 21/10/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PARA REGULARIZACAO DO CNPJ:09.192.228 000103 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CMDCA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 21/10/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PARA REGULARIZACAO DO CNPJ:09.192.228 000103 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CMDCA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 21/10/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PARA REGULARIZACAO DO CNPJ:09.192.228 000103 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CMDCA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 21/10/2021 | 148.59 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 21/10/2021 | 177.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 21/10/2021 | 52.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 21/10/2021 | 62.50 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE POMBALPB E CAICORN, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 21/10/2021 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007863 | 21/10/2021 | 15266.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 21/10/2021 | 250.00 | 00011129979466 | WALLITON DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 21/10/2021 | 250.00 | 00005718297401 | CLAUDETE DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 21/10/2021 | 300.00 | 00098043153434 | GENILDO OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 21/10/2021 | 250.00 | 00063975823453 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 21/10/2021 | 300.00 | 00006707265407 | WITAMARA ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 21/10/2021 | 300.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 21/10/2021 | 150.00 | 00012372861409 | MIRIAN DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 21/10/2021 | 220.00 | 00070391647440 | GEAN DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 21/10/2021 | 250.00 | 00011589923430 | ANDRE CUSTODIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 21/10/2021 | 200.00 | 00008745572402 | IRACEMA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 21/10/2021 | 150.00 | 00064618374420 | MARIA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 21/10/2021 | 150.00 | 00006146942480 | VERA LUCIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 21/10/2021 | 200.00 | 00009251664480 | MAIARA ISA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 21/10/2021 | 150.00 | 00005271067475 | KELIANA PAULA DE FIGUEIREDO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 21/10/2021 | 200.00 | 00007701963499 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 21/10/2021 | 200.00 | 00008620716409 | GEANE MENDONCA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 21/10/2021 | 300.00 | 00005512062417 | MAIARA KELLE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SRA.BENEDITA ALVES DE MELO, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 21/10/2021 | 750.00 | 00006975170479 | VALDEMIR MENDES SOUTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DA PACIENTE BRUNA GOMES DA ROCHA CPF:096.269.37408.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 21/10/2021 | 778.50 | 26417889000109 | F J DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EPIS PARA USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV E PAIF EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 22/10/2021 | 250.00 | 00011972906488 | DANILO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 22/10/2021 | 300.00 | 00007124799457 | LEDA NAGLE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 22/10/2021 | 300.00 | 00009273114458 | FRANCILENE VIEIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 22/10/2021 | 200.00 | 00002814768450 | FRANCIMAR CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 22/10/2021 | 200.00 | 00006958531477 | MARIA JOSÉ GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 22/10/2021 | 150.00 | 00005271046478 | CARINA SIMONE DE FIGUEREDO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 22/10/2021 | 150.00 | 00071321392400 | MARIA EDUARDA DA SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 22/10/2021 | 200.00 | 00009793060433 | RIZELDA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 22/10/2021 | 200.00 | 00005659239358 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 22/10/2021 | 200.00 | 00006376218407 | DANIELE GOMES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 22/10/2021 | 150.00 | 00012134159421 | PRISCILA FERREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 22/10/2021 | 150.00 | 00006212792429 | CLAUDIA REJANE PIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 22/10/2021 | 300.00 | 00097877859449 | FRANCIVALDO BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 22/10/2021 | 250.00 | 00075267217468 | RITA CELIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 22/10/2021 | 300.00 | 00004723405496 | MARIA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU ESPOSO O SR.FRANCISCO DE SOUSA SA, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 22/10/2021 | 150.00 | 00006854051410 | FRANCISCA NUNES GASPAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 22/10/2021 | 300.00 | 00008433394460 | FRANCISCO CASSIO SALDANHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA TIA A SRA.CARMELIA BARRETO EVANGELISTA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 22/10/2021 | 250.00 | 00007049291471 | FRANCISCA THAMIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA FILHA ANNA LUISA DA SILVA FERREIRA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 22/10/2021 | 250.00 | 00008041600409 | DANIELE SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU TIO O SR.JOSEMAR SERAFIM DOS SANTOS, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 22/10/2021 | 250.00 | 00007171123499 | ELIANE GISSELE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 22/10/2021 | 836.93 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA MONTAGEM DE KITS INDIVIDUAIS EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA, ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 22/10/2021 | 579.65 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA MONTAGEM DE KITS INDIVIDUAIS EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA, ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 22/10/2021 | 25.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 22/10/2021 | 309.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 22/10/2021 | 250.00 | 00011597988421 | MARIANA CAVALCANTE FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 22/10/2021 | 4000.00 | 00005466634433 | DAVI DA SILVA TAVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO MINERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA E PROFESSORA CATARINADE SOUSA MAIA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007908 | 22/10/2021 | 363488.00 | 08830347000173 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS ESPECIFICOS PARA PROFESSORES E ALUNOS, QUE DIRECIONAM O PROCESSO, ENSINO E APRENDIZAGEM NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E COMPETENCIAS E APROPRIACAO DOS DESCRITORES EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA QUE CONTRIBUIRAO NA MELHORIA DO IDEB MUNICIPAL E CONSEQUENTEMENTE, NA EDUCACAO DE QUALIDADE DE CATOLE DO ROCHA – PB, ENSINO FUNDAMENTAL II – CEF LUZIA MAIA E EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007909 | 22/10/2021 | 260528.00 | 08830347000173 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS QUE CONSIDERA AS ESPECIFICACOES DA EDUCACAO INFANTIL, QUE ENGLOBANDO LINGUAGENS DIVERSAS E MODOS DE APRENDIZAGEM ESTRUTURADOS EM TORNO DO BRINCAR, TAMBEM USA MATERIAIS CONTEXTUALIZADOS,PERPASSANDO PELOS CAMPOS DE ESPERIENCIAS ABORDADOS PELA BNCC, CARACTERISTICAS NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS E HABILIDADES DA CRIANCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632021 | 0007889 | 22/10/2021 | 12985.76 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 22/10/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE JOSE ROBERTO FELIX, CPF:146.898.34822. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 22/10/2021 | 200.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 21 E 23 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 22/10/2021 | 350.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, MOSSORORN, PATOSPB, ALEXANDRIARN, JOAO PESSOAPB, SOUSAPB E PATURN, NOS DIAS 01,04,05,08,13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 22/10/2021 | 575.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB,CAICORN E SOUSAPB, NOS DIAS 01,02,04,05,07,08,13,14 E 15DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 22/10/2021 | 425.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, ALMINO AFONSORN E SOUSAPB, NOS DIAS 01,03,04,05,06,07,11,12,13 E 14DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 22/10/2021 | 275.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 04,05,06,07,11,13E 14 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 22/10/2021 | 25.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM TRAUMA ORTOPEDIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 22/10/2021 | 250.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04,05,06,13,14 E DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 22/10/2021 | 350.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRINHAPB, JOAO PESSOAPB, PATOSPB, ALEXANDRIARN, MOSSORORN E SAO BENTOPB, NOS DIAS 01,04,05,06,07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 22/10/2021 | 325.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 08,09,10,11,13 E 14 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 22/10/2021 | 325.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, JOAO PESSOAPB, PAU DOS FERROSRN, PATOSPB, E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 02,03,05,06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 22/10/2021 | 275.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 08,09,13 E 14 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 22/10/2021 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRULCENTRO DE DIAG.EM RADIO.E ULTRAS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE UROGRAFIA E EXCRETORA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DALVA DOS SANTOS ALVES DE FIGUEREDO, CPF:049.115.74445.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 22/10/2021 | 375.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, SOUSAPB, POMBALPB E MOSSORORN, NOS DIAS 16,19,20,21,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 22/10/2021 | 75.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 22/10/2021 | 10365.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080085643.2016.8.15.0141 ELIZANGELA LIRA DE VASCONCELOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 22/10/2021 | 1126.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080085643.2016.8.15.0141 ELIZANGELA LIRA DE VASCONCELOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 22/10/2021 | 3352.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080085643.2016.8.15.0141 ELIZANGELA LIRA DE VASCONCELOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 22/10/2021 | 4747.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME N 10425721.985 201487.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 25/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO E CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE OLIVIA MARIA DE ARAUJO, CPF:676.568.45468.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 25/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO E CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE EDVAN PEREIRA DE SOUSA, CPF:969.667.18491.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 25/10/2021 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVES C CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE: DORGIVAL PEREIRA, CPF:308.480.40449.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 25/10/2021 | 1100.00 | 09297961000184 | CLINICA SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE KALEANDRA VIEIRA DE SOUSA FONSECA, CPF:036.259.09405.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 25/10/2021 | 700.00 | 37230267000185 | ALINI D CUSTODIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO A PACIENTE DE FERIDA CRONICA MARIA PALMIRA DE FREITAS, CPF:396.354.90410.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 25/10/2021 | 50.00 | 00010252795490 | JOSE NEYRIVAM DA PENHA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA EMEIEF ANTONIO GOMES VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 25/10/2021 | 1600.00 | 39284275000130 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ 02475468440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSMISSAO VIRTUAL DA 1 CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO E COMUNIDADE EM GERAL, BEM COMO REALIZACAO DE LIVE COM CONTACAO DE HISTORIA PARA OS ALUNOS MATRICULADAS NA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 25/10/2021 | 3565.00 | 21896593000196 | DANILO GUEDES DE SOUSA 09275900426 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLSAS (ARMAZENAMENTO DE KIT DE PROTECAO MASCARAS, TOALHA DE MAO INDIVIDUAL, ALCOOL) E AGENDA PARA PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DE CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 25/10/2021 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DE GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTOS E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA, JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 25/10/2021 | 2000.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 25/10/2021 | 250.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 (DOIS) HECTARES DE TERRAS NO SITIO SOSSEGO, PARA OS ANIMAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 25/10/2021 | 650.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 25/10/2021 | 1120.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16 (DEZESSEIS) FARDOS DE VASSSOURA DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 25/10/2021 | 1500.00 | 00001104273195 | CLEUTON FREIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 25/10/2021 | 8000.00 | 00000818363410 | GERALDO ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SAO GONCALO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 25/10/2021 | 1800.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FUNCAO DE PEDREIRO E SERVENTES NA RECUPERACAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE JENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 25/10/2021 | 600.00 | 00099207826453 | JUAREZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FUNCAO DE PEDREIRO E SERVENTES NA RECUPERACAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE JENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 25/10/2021 | 900.00 | 00006815078450 | ROBERTO DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FUNCAO DE PEDREIRO E SERVENTES NA RECUPERACAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE JENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0007919 | 25/10/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 25/10/2021 | 200.00 | 00007134351432 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 25/10/2021 | 150.00 | 00003779110970 | CLAUDIO ROBERTO DE FIGUEREDO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 25/10/2021 | 200.00 | 00005911519445 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 25/10/2021 | 300.00 | 00002005407429 | DORGIVAL FELIPE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU FILHO DIVANILDO FELIPE DE FREITAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 25/10/2021 | 300.00 | 00006545766457 | FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 25/10/2021 | 200.00 | 00008815617469 | CICERO INÁCIO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 25/10/2021 | 250.00 | 00005167952441 | FLAVIA OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 25/10/2021 | 300.00 | 00013260104410 | LUARA ALMEIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 25/10/2021 | 300.00 | 00002839748428 | ELEIDE GOMES DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 25/10/2021 | 200.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 25/10/2021 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0007927 | 25/10/2021 | 5829.90 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 25/10/2021 | 2345.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0007946 | 25/10/2021 | 1293.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0007947 | 25/10/2021 | 1293.60 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0007948 | 25/10/2021 | 9266.06 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSERVACAO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007949 | 25/10/2021 | 5272.41 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS DE FRIGORIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007950 | 25/10/2021 | 646.75 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSERVACAO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682021 | 0007951 | 25/10/2021 | 796.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE PARA CONSUMO DE USUARIOS ACAMADOS COM DOENCAS GRAVES E ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 26/10/2021 | 850.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 200 (DUZENTAS) CADEIRAS, 01 (UMA) TENDA 6X6 E 02 (DUAS) TENDAS DE 4X4, PARA USO NA VACINACAO DA COVID19, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0008006 | 26/10/2021 | 7000.00 | 30059603000120 | D & C SERVICOS MEDICOS E AUDITORIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA NOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0008007 | 26/10/2021 | 8200.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, SAMU E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0008008 | 26/10/2021 | 7600.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SAMANA (SABADO E DOMINGO),NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008009 | 26/10/2021 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0008010 | 26/10/2021 | 214.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED. E HOSP. LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0008012 | 26/10/2021 | 1220.67 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED. E HOSP. LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0008013 | 26/10/2021 | 33.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED. E HOSP. LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 26/10/2021 | 300.00 | 00003043044410 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 26/10/2021 | 250.00 | 00011539222403 | NATALHA MARTINS DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU TIO O SR. ANTONIO BRITO DE MELO, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 26/10/2021 | 300.00 | 00084036982400 | RONALDO GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA SOGRA A SRA. MARIA EUNICE GALVAO DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 26/10/2021 | 250.00 | 00004662276470 | MARIA APARECIDA DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 26/10/2021 | 300.00 | 00007037795402 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA MELQUIADES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 26/10/2021 | 300.00 | 00033691979874 | MIRLA FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 26/10/2021 | 300.00 | 00072623608415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 26/10/2021 | 250.00 | 00004669838407 | SUELEIDE FELIPE SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 26/10/2021 | 600.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TANATOPRAXIA E CONSERVACAO, APLICACAO DE FLUIDO CATIVARIO FALECIDO FRANCISCA ROQUE DOS SANTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 26/10/2021 | 3300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 26/10/2021 | 2650.01 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 26/10/2021 | 13700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 26/10/2021 | 300.00 | 00010780728416 | RITA DE CASSIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA FILHA MAISLA LIMA FERREIRA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 26/10/2021 | 250.00 | 00007459508411 | RAIMUNDO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA SOBRINHA JHENNYFER SOFHIA DA COSTA FERNANDES, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 26/10/2021 | 200.00 | 00005918771476 | MARIA OCILENE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU PAI O SR.GERALDO PEDRO DA SILVA, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 26/10/2021 | 250.00 | 00010616347448 | GEISE HELANE DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 26/10/2021 | 50.00 | 00033840385415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021, ACOMPANHANDO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 1051 PB, PARA CONSERTO DE TACOGRAFO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 26/10/2021 | 1260.00 | 00002929535423 | ELIOMAR BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DO MANGUINHO AO DISTRITO DE PICOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 26/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA DA SUDEMA PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 26/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA DA SUDEMA PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0007969 | 26/10/2021 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00002494618460 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FUNCAO DE SERVENTE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES:SAO FRANCISCO E CARRASCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00006269293421 | FRANCISCO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FUNCAO DE SERVENTE NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES:SAO FRANCISCO E CARRASCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 26/10/2021 | 24.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CEMITERIO PUBLICO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 26/10/2021 | 586.18 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENACAO EM HONORARIOS DO PROCESSO N 000066870.2013.4.05.8202IBAMA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 26/10/2021 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 26/10/2021 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 26/10/2021 | 4400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 26/10/2021 | 9637.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 26/10/2021 | 25.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 26/10/2021 | 8745.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 26/10/2021 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 26/10/2021 | 483786.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 26/10/2021 | 29944.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 26/10/2021 | 101376.63 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 26/10/2021 | 10822.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 26/10/2021 | 84880.22 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 26/10/2021 | 16513.56 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 26/10/2021 | 2164.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 26/10/2021 | 4329.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 26/10/2021 | 32920.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 26/10/2021 | 9650.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 26/10/2021 | 82295.05 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 26/10/2021 | 37153.71 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 26/10/2021 | 3740.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 26/10/2021 | 2625.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 26/10/2021 | 13700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 26/10/2021 | 5050.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 26/10/2021 | 1265.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 26/10/2021 | 1046.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE KALEANDRA VIEIRA DE SOUSA FONSECA, CPF:036.259.09405.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 26/10/2021 | 200.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD RM TRANSPLANTE RENAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 26/10/2021 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE DADINHA FRAGOSO DE FIGUEREDO, CPF:011.127.73452.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 27/10/2021 | 1200.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APAR. LOCOMOTOR S/C L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO WAGNER DE OLIVEIRA SOUSA, CPF:092.362.85414.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 27/10/2021 | 205.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DO TORNOZELO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA OSILENE DA SILVA, CPF:059.187.71476.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 27/10/2021 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO BEZERRA JUNIOR, CPF:074.660.50484.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 27/10/2021 | 1600.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA REALIZACAO DA 1 (PRIMEIRA) CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 160 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 159 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 27/10/2021 | 250.00 | 00013392561428 | ANA BEATRIZ MARQUES FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE CAICORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 27/10/2021 | 2200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 27/10/2021 | 7614.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 27/10/2021 | 31811.61 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 27/10/2021 | 15200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 27/10/2021 | 200.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE MAJOR SALESRN E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 15,20 E 26 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 27/10/2021 | 359.30 | 40655663000169 | ALENCAR UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 27/10/2021 | 13200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 27/10/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 27/10/2021 | 18349.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM AREA RURAL NESTE MUNICIPIO, PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONTRATO DE REPASSE N 907728 2020 MDR CAIXA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008035 | 27/10/2021 | 890.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 27/10/2021 | 14000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 27/10/2021 | 120566.15 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 27/10/2021 | 18013.14 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0008034 | 27/10/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 27/10/2021 | 47076.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 27/10/2021 | 33479.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 27/10/2021 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 27/10/2021 | 4530.39 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 27/10/2021 | 26300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 27/10/2021 | 36660.99 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 27/10/2021 | 14909.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 27/10/2021 | 200.00 | 00010638898471 | LARISSA SUASSUNA BRILHANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 27/10/2021 | 200.00 | 00097876410472 | JOSE TOMAZ DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 27/10/2021 | 300.00 | 00002975926456 | EDGLEUSON CARREIRO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 27/10/2021 | 150.00 | 00007215559424 | OBERLAN GUILHERME DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 27/10/2021 | 200.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 27/10/2021 | 250.00 | 00004861369657 | KARPEJANIO GOMES GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 27/10/2021 | 250.00 | 00003270285485 | ANTONIO PIRES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 27/10/2021 | 250.00 | 00034315675415 | FRANCISCO CANDIDO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 27/10/2021 | 250.00 | 00070391956400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 27/10/2021 | 300.00 | 00004491729450 | IVA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 27/10/2021 | 2124.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 27/10/2021 | 250.00 | 00007400170473 | JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 27/10/2021 | 200.00 | 00032425813420 | MARIA DE FATIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 27/10/2021 | 370.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO S10 PLACA OFZ 1407 PB, PERTTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008036 | 27/10/2021 | 1052.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008037 | 27/10/2021 | 800.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0008038 | 27/10/2021 | 2452.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE (UBSS), DESTE MUNICIPIO, EM ADESIVOS, PLACAS DE SINALIZACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0008031 | 27/10/2021 | 1200.00 | 10368980000133 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 27/10/2021 | 7845.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 27/10/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 27/10/2021 | 2200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 27/10/2021 | 17672.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 27/10/2021 | 4.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONTINUIDADE DA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) PORTAIS, LOCALIZADOS NA RUA SAO FRANCISCO (SAIDA PARA BREJO DOS SANTOS) AV.MINISTRO JOSE AMERICO MAIA (SAIDA PARA PATU) E AV.DEP.AMERICO MAIA (PROXIMO AO FORUM) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 27/10/2021 | 16800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 27/10/2021 | 13373.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 27/10/2021 | 750.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS E 1 2 (MEIA) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, LOCOMOCAO E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, PARA COMPRA DE MATERIAL LUMINOSO, QUE SERA UTILIZADO NA DECORACAO NATALINA EM PRACAS E RUAS DA NOSSA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008137 | 28/10/2021 | 644.72 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSERVACAO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0008093 | 28/10/2021 | 3205.02 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA DE SAUDE: NA SEDE DO SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA DE SAUDE: NA SEDE DO SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00004571364482 | SILVAN DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA DE SAUDE: NA SEDE DO SAMU E HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO FIAT UNO PLACA NQB 6544 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008094 | 28/10/2021 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008095 | 28/10/2021 | 6800.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 28/10/2021 | 21505.03 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 28/10/2021 | 83174.94 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 28/10/2021 | 15904.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 28/10/2021 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 28/10/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 28/10/2021 | 41927.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 28/10/2021 | 98250.01 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 28/10/2021 | 19109.09 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 28/10/2021 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 28/10/2021 | 72093.95 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 28/10/2021 | 22600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/10/2021 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 28/10/2021 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 28/10/2021 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 28/10/2021 | 393.44 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 28/10/2021 | 36300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 28/10/2021 | 786.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 28/10/2021 | 2526.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 28/10/2021 | 11522.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 28/10/2021 | 8611.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 28/10/2021 | 23013.10 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 28/10/2021 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 28/10/2021 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 28/10/2021 | 327.93 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 28/10/2021 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 28/10/2021 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 28/10/2021 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/10/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 28/10/2021 | 17266.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 28/10/2021 | 59944.65 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 28/10/2021 | 1500.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, NO VEICULO SPIN PLACA QFH 3840 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 28/10/2021 | 2798.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 28/10/2021 | 3400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) RELOGIOS DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 28/10/2021 | 4189.20 | 41927215000130 | MEG SHOPPING LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008143 | 28/10/2021 | 129.22 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008144 | 28/10/2021 | 131.14 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0008145 | 28/10/2021 | 1800.75 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/10/2021 | 250.00 | 00017096392459 | JOSE ARMANDO FIGUEREDO LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 28/10/2021 | 200.00 | 00002728473803 | LUCIA DANTAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 28/10/2021 | 300.00 | 00011391861400 | FRANCISCO DOS SANTOS TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 28/10/2021 | 300.00 | 00070127431403 | RHAYARA KATARINE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 28/10/2021 | 300.00 | 00001485950147 | TEREZINHA ALVES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA MAE A SRA.TEREZA ALVES NUNES, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 28/10/2021 | 219.90 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CINTA ELASTICA ABDOMINAL PARA IVACI PAULO DE MELO, CPF:023.716.78406, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 28/10/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 28/10/2021 | 540.00 | 00003860269470 | DIENIO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS (ROCHA) PARA IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO NA RODOVIA PB 323, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 28/10/2021 | 180.00 | 00033093628415 | FRANCISCO JUVENAL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DA COMUNIDADE MUNDIAL ATE A DIVISA COM A COMUNIDADE CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 28/10/2021 | 1800.00 | 00076152820472 | VALDECI DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA COMO OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA QUE PRESTOU SERVICOS NA LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 28 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 28/10/2021 | 42.78 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO IPTU DO IMOVEL LOCADO DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE APOIO , NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 28/10/2021 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE APPS P EDUCACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 28/10/2021 | 150.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NOS DIAS 22 E 26 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 28/10/2021 | 50.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 28/10/2021 | 50.00 | 00004835966473 | AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021, PARA CONSERTO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 1051 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 28/10/2021 | 34.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOS ONIBUS PLACA NPR 1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 28/10/2021 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO IMA DO TACOGRAFO MTCO NO VEICULO ONIBUS PLACA: NPR1051 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/10/2021 | 200.00 | 00004276551455 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 28/10/2021 | 18704.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 28/10/2021 | 33513.55 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 28/10/2021 | 4083.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/10/2021 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 28/10/2021 | 14000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 28/10/2021 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 28/10/2021 | 27700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 28/10/2021 | 25200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 28/10/2021 | 9093.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 28/10/2021 | 22945.35 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 28/10/2021 | 1309.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 28/10/2021 | 200.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE NATALRN, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 28/10/2021 | 370.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO S10 PLACA OFZ 1407 PB, PERTTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 29/10/2021 | 75.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 18 E 20 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 29/10/2021 | 225.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 29/10/2021 | 350.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAICORN, POMBALPB, PATOSPB, SOUSAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 15,18,19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 29/10/2021 | 200.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB, PATOSPB, PAU DOS FERROSRN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 29/10/2021 | 300.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E MOSSORORN, NOS DIAS 16,18,19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 29/10/2021 | 325.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, PATOSPB, ALEXANDRIARN E SOUSAPB, NOS DIAS 15,16,17,18,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 29/10/2021 | 200.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 29/10/2021 | 300.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 29/10/2021 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA CIDADE DE BREJO SANTOSCE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRATADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM CIRURGIA ELETIVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/10/2021 | 24523.32 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB., COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 29/10/2021 | 45472.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 29/10/2021 | 317282.78 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0008180 | 29/10/2021 | 9641.31 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA SEDE PROPRIA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E INTELECTUAL CER II, DESTE MUNICIPIO (RECURSOS PROPRIOS). | 00082019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 29/10/2021 | 800.00 | 00007000012471 | CARLOS JARDEL COSTA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TESTE ALERGICO DE CONTATO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA HELENA FREIRE BATISTA, CPF:046.625.46417.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 29/10/2021 | 380.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E POLIMENTO, NOS VEICULOS SPRINTER PLACA QSE 3810 PB E SPIN PLACA QFH 3840 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0008190 | 29/10/2021 | 1507.65 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0008192 | 29/10/2021 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0008194 | 29/10/2021 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NA REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO ONDE IRA ABRIGAR A COOPERATIVA ARTESANATO RITA DE BINA, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 29/10/2021 | 1800.00 | 00004486122402 | PEDRO VICENTE DE FIGUEREDO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NA REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO ONDE IRA ABRIGAR A COOPERATIVA ARTESANATO RITA DE BINA, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00070852096402 | PEDRO LUCAS RODRIGUES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NA REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO ONDE IRA ABRIGAR A COOPERATIVA ARTESANATO RITA DE BINA, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS, LIMPEZA DO CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS E REDE DE ESGOTO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00001455300861 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS, LIMPEZA DO CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS E REDE DE ESGOTO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS, LIMPEZA DO CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS E REDE DE ESGOTO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS, LIMPEZA DO CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS E REDE DE ESGOTO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00092830420420 | FRANCISCO DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS, LIMPEZA DO CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS E REDE DE ESGOTO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 29/10/2021 | 350.00 | 00008409976471 | TALISSON NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS E AVENIDAS, LIMPEZA DO CANAL JOAO PINHEIRO DANTAS E REDE DE ESGOTO NA AVENIDA SENADOR RUI CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 29/10/2021 | 6450.00 | 00004709518424 | MARCELLI DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE SAO GONCALO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0008189 | 29/10/2021 | 790.65 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0008193 | 29/10/2021 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 29/10/2021 | 250.00 | 00069185816434 | EPITACIO MONTEIRO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 29/10/2021 | 200.00 | 00092837484415 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 29/10/2021 | 200.00 | 00079736270491 | PAULO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 29/10/2021 | 300.00 | 00002430824442 | ALDENIR MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 29/10/2021 | 300.00 | 00001750378337 | DIRLAYNE REINNE DA COSTA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA FILHA JHENNYFER SOFHIA DA COSTA FERNANDES, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0008196 | 29/10/2021 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 29/10/2021 | 810.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 29/10/2021 | 7200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 29/10/2021 | 270.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 29/10/2021 | 640.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 29/10/2021 | 200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 29/10/2021 | 3600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 29/10/2021 | 180.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 29/10/2021 | 90.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUNC.DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0008181 | 29/10/2021 | 53137.96 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEXTA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO NA SEDE PROPRIA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E INTELECTUAL CER II, DESTE MUNICIPIO.. | 00082019 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0008195 | 29/10/2021 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0008198 | 29/10/2021 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008199 | 29/10/2021 | 515.65 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008200 | 29/10/2021 | 1371.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (UBSS, SAMU, VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 29/10/2021 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 29/10/2021 | 26643.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE INSS DA MEDIDA PROVISORIA N 778 17.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 29/10/2021 | 28884.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 29/10/2021 | 17533.80 | 41005190000117 | E.H.M DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA 2021 DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0008191 | 29/10/2021 | 501.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0008197 | 29/10/2021 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 01/11/2021 | 1400.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0008201 | 01/11/2021 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBATCEPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712018 | 0008203 | 01/11/2021 | 3500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 01/11/2021 | 1872.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080049987.2021.8.15.0141 FRANCISCO ALVES DE MELO FILHO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 01/11/2021 | 137.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080049987.2021.8.15.0141 FRANCISCO ALVES DE MELO FILHO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 01/11/2021 | 106.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080252796.2019.8.15.0141 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0008210 | 01/11/2021 | 4000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS (TRIBUTOS), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/11/2021 | 1480.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUSPENSAO DE FREIOS INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008211 | 01/11/2021 | 15073.14 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 01/11/2021 | 3366.71 | 31306773000124 | AG MARA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA DA CIDADE JOAO PESSOAPB A BRASILIADF, IDA DIA 09 11 2021 E VOLTA DIA 12 11 2021, EM NOME DE LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0008205 | 01/11/2021 | 5380.60 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 03/11/2021 | 250.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 03/11/2021 | 1500.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO NA PACIENTE MARIA DO CARMO SILVA, CPF:205.318.69415.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 03/11/2021 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA E EXAMES ESPECIALIZADOS (ESPIROMETRIA), REALIZADOS EM MARIA FERNANDA RODRIGUES BEZERRA, CPF:132.360.39485.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 03/11/2021 | 1936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 20,21,22,27 E 28 10 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0008218 | 03/11/2021 | 2100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 03/11/2021 | 350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0008237 | 03/11/2021 | 690.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) ARMARIO EM ACO C 02 PORTAS PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0008229 | 03/11/2021 | 21416.00 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA CONSERTO NA RUA QUE DA ACESSO AO CACIMBAO DO BAIRRO DA VARZEA, DRENAGEM DE AGUA DE CHUVA PARA ACESSO NO SITIO CAJUEIRO, REDES DE ESGOTOS NA AV: RUI CARNEIRO NA ROD.PB 323 E NA RUA ANTONIO HENRIQUES DE BRITO NO LOT.JARDIM PLANALTO E PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE SAO GONCALO, FORNECIMENTO DE POSTE PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E BRITA PARA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE SAO GONCALO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0008231 | 03/11/2021 | 39024.04 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, NAS ATIVIDADES REMOTAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 03/11/2021 | 15495.16 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 03/11/2021 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 03/11/2021 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 03/11/2021 | 25.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE ALEXANDRIARN, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 03/11/2021 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 03/11/2021 | 400.00 | 00026303116434 | CLEUDO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0008220 | 03/11/2021 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS E CEO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008221 | 03/11/2021 | 14000.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008222 | 03/11/2021 | 6995.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008228 | 03/11/2021 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0008238 | 03/11/2021 | 1380.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) ARMARIOS EM ACO C 02 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0008241 | 03/11/2021 | 470.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) CADEIRAS PARA ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 03/11/2021 | 4344.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS QUE SERAO UTILIZADAS COMO MATERIAL DE EPIS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 03/11/2021 | 200.00 | 00070943821460 | JIOVANNA STEPHANY SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA FILHA ANA CECILIA O.SILVA, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 03/11/2021 | 300.00 | 00009466441442 | ROSILENE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERARIAS DO SR.JOSE RIAN FERREIRA DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 03/11/2021 | 200.00 | 00002678892409 | GILDORIO RODRIGO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 03/11/2021 | 300.00 | 00098035215434 | ITAPUA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 03/11/2021 | 1232.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO E APOIO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS, REALIZADO NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 30 10 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 03/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA CONCLUSAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008275 | 04/11/2021 | 403.11 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008291 | 04/11/2021 | 305.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562021 | 0008296 | 04/11/2021 | 832.50 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 04/11/2021 | 900.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES 08361929401 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUIMICOS NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, PARA O ENCONTEO DE MOTOS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 04/11/2021 | 250.00 | 00042479827453 | ANTONIO HENRIQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 04/11/2021 | 300.00 | 00004204423400 | JOSENICE ALVES DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 04/11/2021 | 150.00 | 00070591718430 | ADRIANO NUNES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 04/11/2021 | 200.00 | 00071243670428 | ALICE THAYNA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 04/11/2021 | 200.00 | 00039504441491 | AETE CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 04/11/2021 | 250.00 | 00007284534443 | JOHN JEMYSSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 04/11/2021 | 180.00 | 00033898935809 | JAQUELINE OLIVEIRA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 04/11/2021 | 250.00 | 00007545868471 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 04/11/2021 | 300.00 | 00004835965400 | FRANCISCA NAZARÉ DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 04/11/2021 | 1900.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ORIENTACOES TECNICAS PARA OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA (CRAS PAIF, SCFV E PCF), PROTECAO ESPECIAL (CREAS PAEFI MSE) E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – SMAS, COMO TAMBEM PLANEJANDO ACOES: ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS (AQUISICAO DE EPI E AQUISICAO DE ALIMENTOS) E CONFINAMENTO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM DECORRENCIA DO COVID19, ORIENTACOES QUANTO AO REC.DO COMPLEMENTO EMERGENCIAL DAS FAMILIAS DO CAD | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 04/11/2021 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO NO PROGRAMA DE RADIO DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19.. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 04/11/2021 | 2877.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PUBLICA ISABEL ESTER DUTRA ASSISTENTE SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PROCESSO SELETIVO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008299 | 04/11/2021 | 309.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 04/11/2021 | 250.00 | 00010053282426 | JONATHAN FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 04/11/2021 | 300.00 | 00079894283420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU FILHO VALMIR DE OLIVEIRA MACIEL, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0008331 | 04/11/2021 | 2828.13 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 04/11/2021 | 250.00 | 00091049326415 | ANTONIA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 04/11/2021 | 200.00 | 00006906469410 | RITA CELCINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 04/11/2021 | 100.00 | 00007578428446 | JOAO GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 04/11/2021 | 200.00 | 00037412477404 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 04/11/2021 | 200.00 | 00014057796401 | JONATHAS KELVEN DE OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 04/11/2021 | 200.00 | 00007096400486 | LEILANE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 04/11/2021 | 300.00 | 00004661734408 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 04/11/2021 | 300.00 | 00005871675484 | VAGNER BEZERRA DIOGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 04/11/2021 | 250.00 | 00015140927438 | JOSE ROBSON GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 04/11/2021 | 200.00 | 00005151404490 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 04/11/2021 | 250.00 | 00003861609452 | FRANCISCO ERIVALDO DE LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 04/11/2021 | 250.00 | 00004516293455 | FABIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 04/11/2021 | 200.00 | 00006451190403 | JANAINA MARIA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 04/11/2021 | 200.00 | 00010539708461 | LARICE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 04/11/2021 | 250.00 | 00071362886491 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 04/11/2021 | 250.00 | 00012898679410 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 04/11/2021 | 300.00 | 00014923562471 | LAYZA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 04/11/2021 | 200.00 | 00001394239408 | JOAO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 04/11/2021 | 300.00 | 00001689471450 | JOSE VINICIO OLIMPIO DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 04/11/2021 | 250.00 | 00066909066200 | IRLANDIER DE SÁ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 04/11/2021 | 200.00 | 00008887952469 | BENEDITA SILVESTRE GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 04/11/2021 | 200.00 | 00005490515465 | VALÉRIA MARIA DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 04/11/2021 | 200.00 | 00007544042421 | EDILMA SANTIAGO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 04/11/2021 | 250.00 | 00022419465830 | JUMARIA CARDOSO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 04/11/2021 | 200.00 | 00088687627904 | JOSE BENICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 04/11/2021 | 250.00 | 00004901270451 | ALDENIRA MEDEIROS MAIA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU FILHO ARTHUR G.DE NOBREGA SILVA, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 04/11/2021 | 300.00 | 00085314048434 | FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA ESPOSA A SRA.MARTA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 04/11/2021 | 247.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 04/11/2021 | 860.00 | 00006028338419 | YEIKY VIERA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 04/11/2021 | 440.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACÍLIO DA SILVA | CORERSPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 04/11/2021 | 877.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | 00052015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 04/11/2021 | 4819.19 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 04/11/2021 | 9533.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008287 | 04/11/2021 | 616.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008288 | 04/11/2021 | 970.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008289 | 04/11/2021 | 200.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE (CER) DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008294 | 04/11/2021 | 697.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA, MANUTENCAO, RESTAURACAO DE SISTEMAS E CONFIGURACAO EM COMPUTADORES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008300 | 04/11/2021 | 446.40 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 04/11/2021 | 475.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 04/11/2021 | 100.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 04/11/2021 | 200.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 04/11/2021 | 500.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 04/11/2021 | 200.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005701649407 | EMMANUEL HEMERSON CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 04/11/2021 | 100.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 04/11/2021 | 200.00 | 00006284295413 | JAIR MENESES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 04/11/2021 | 600.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 04/11/2021 | 200.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 04/11/2021 | 150.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 04/11/2021 | 100.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 04/11/2021 | 400.00 | 00006737801471 | MARLON VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 04/11/2021 | 250.00 | 00006164704448 | SERVULO AUGUSTO REGALADO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008324 | 04/11/2021 | 1281.47 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008325 | 04/11/2021 | 1782.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 04/11/2021 | 4360.00 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOBOMBA DESTINADA AO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHAS, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 04/11/2021 | 180.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE SUPER ALTA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 04/11/2021 | 150.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA A CIDADE CAICORN, NO DIA 04 11 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO A ENTREGA DE DOCUMENTACAO AO 1 BEC (OPERACAO CARRO PIPA EXERCITO) COMO TAMBEM COMPRA DE MOTOBOMBADO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 04/11/2021 | 75.00 | 00002548494403 | ERINALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA PARA A CIDADE CAICORN, NO DIA 04 11 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO A ENTREGA DE DOCUMENTACAO AO 1 BEC (OPERACAO CARRO PIPA EXERCITO) COMO TAMBEM COMPRA DE MOTOBOMBADO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 04/11/2021 | 272.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 04/11/2021 | 169.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562021 | 0008297 | 04/11/2021 | 165.00 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS PARA MORADOR DE RUA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0008328 | 04/11/2021 | 799.99 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0008329 | 04/11/2021 | 2000.18 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE DUAS VEZES POR SEMANA, ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDASPELA OMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0008330 | 04/11/2021 | 2110.45 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0008253 | 04/11/2021 | 52300.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0008254 | 04/11/2021 | 57424.32 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 04/11/2021 | 300.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 04/11/2021 | 150.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULO FIAT UNO PLACA NQB 8094 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008274 | 04/11/2021 | 598.14 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 04/11/2021 | 12991.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 04/11/2021 | 4047.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PUBLICO OTAVIO ROSA DA SILVA GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562021 | 0008295 | 04/11/2021 | 1440.00 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES FORNECIDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 04/11/2021 | 4207.00 | 33040736000142 | FGS COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS (BARROTES RIPAS E CAIBROS) PARA COBERTA DA FEIRA DOS ANIMAIS E SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0008363 | 04/11/2021 | 50348.05 | 35286707000190 | CONSTRUART CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E SERVICOS EIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DA PRACA JOSE SERGIO MAIA, NESTA CIDADE.. | 00042019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008273 | 04/11/2021 | 254.62 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008290 | 04/11/2021 | 949.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008293 | 04/11/2021 | 494.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602021 | 0008286 | 04/11/2021 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 10 2021 A 31 10 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 04/11/2021 | 1104.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080252796.2019.8.15.0141 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 04/11/2021 | 3984.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080252796.2019.8.15.0141 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 04/11/2021 | 2059.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080252796.2019.8.15.0141 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 04/11/2021 | 1783.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080264572.2019.8.15.0141 LUCIA DIAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 04/11/2021 | 700.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE BIOPSIA DE PROSTATA DO PACIENTE ISNALDO MARTINS DE SOUSA, CPF:877.842.54415.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 04/11/2021 | 100.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DO DOMICILIO TFD EM NEUROPEDIATRIA NO INSTITUTO SARAH. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 04/11/2021 | 550.00 | 00080558747434 | CICERA FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 04/11/2021 | 550.00 | 00002536878457 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 04/11/2021 | 550.00 | 00014040302478 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL NO COMBATE A COVID19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 04/11/2021 | 11583.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PUBLICA ELLEN PATRICIA DE LIMA ARAUJO DIRETORA DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 04/11/2021 | 4832.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PUBLICO UILSIMAR ALVES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 04/11/2021 | 1300.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE BUFETT DURANTE A PROGRAMACAO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 04/11/2021 | 200.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 04/11/2021 | 200.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 04/11/2021 | 300.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 04/11/2021 | 201.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 04/11/2021 | 2385.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008292 | 04/11/2021 | 909.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008298 | 04/11/2021 | 748.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 04/11/2021 | 250.00 | 00011150624418 | KAYNES MAX SANTOS FILGUEIRAS RESENDE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA UFCG , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 04/11/2021 | 250.00 | 00012542106444 | MARIANA APARECIDA DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 04/11/2021 | 250.00 | 00006483316445 | NATHAN ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE NUTRICAO, NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 05/11/2021 | 250.00 | 00070017963443 | AMURIAMA SALDANHA LUCIO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 05/11/2021 | 250.00 | 00012996415477 | MATEUS BERNARDO DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 05/11/2021 | 250.00 | 00012264094400 | LEANDRO OZIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0008406 | 05/11/2021 | 1715.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | COORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS DE ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 05/11/2021 | 100.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NOS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008422 | 05/11/2021 | 17577.63 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008423 | 05/11/2021 | 15390.85 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 05/11/2021 | 959.52 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINAS, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, CPF:152.573.56406, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 05/11/2021 | 779.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 05/11/2021 | 779.70 | 00005882284430 | GLEYDSON CLEBER BEZERRA DA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 05/11/2021 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 05/11/2021 | 1906.03 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PUBLICO CLEBSON VERISSIMO DA COSTA PEREIRA ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008430 | 05/11/2021 | 20746.54 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 05/11/2021 | 900.00 | 10261825000113 | SPIDER IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS UTILIZADAS NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA , DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 05/11/2021 | 600.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080182990.2019.8.15.0141 CATIA SIMONE FERREIRA DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 05/11/2021 | 105.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080180477.2019.8.15.0141 DAMIAO GUIMARAES LEITE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 05/11/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 05/11/2021 | 1936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0008403 | 05/11/2021 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0008404 | 05/11/2021 | 616.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 05/11/2021 | 2190.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0008415 | 05/11/2021 | 5045.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008424 | 05/11/2021 | 42091.42 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0008477 | 05/11/2021 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0008412 | 05/11/2021 | 901.57 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USUARIOS DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008429 | 05/11/2021 | 3501.66 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0008478 | 05/11/2021 | 1178.92 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0008411 | 05/11/2021 | 11519.00 | 08642276000185 | VIEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 148 (CENTO E QUARENTA E OITO) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL INFANTIL ERMINA EVANGELISTA, UBSS DO RANCHO DO POVO, CATOLE DE BAIXO, PICOS, CAJAZEIRINHAS, ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA RURAL), ACADEMIA DE SAUDE JOSIVAN FERNANDES SUASSUNA (PICOS) E COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008425 | 05/11/2021 | 91908.91 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 05/11/2021 | 2250.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0008405 | 05/11/2021 | 800.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008418 | 05/11/2021 | 15692.87 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008419 | 05/11/2021 | 14379.05 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008420 | 05/11/2021 | 702.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008421 | 05/11/2021 | 1909.68 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008428 | 05/11/2021 | 8751.72 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 05/11/2021 | 37.50 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 05/11/2021 | 37.50 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 05/11/2021 | 12.50 | 00004655718404 | ELOIZA FERREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 05/11/2021 | 37.50 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 05/11/2021 | 37.50 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 05/11/2021 | 25.00 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 05/11/2021 | 63.70 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 05/11/2021 | 81.90 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 05/11/2021 | 72.80 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 05/11/2021 | 31.85 | 00092830382404 | FRANCISCA EDNA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 05/11/2021 | 40.95 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 05/11/2021 | 68.25 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 05/11/2021 | 77.35 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 05/11/2021 | 50.05 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 05/11/2021 | 232.05 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 05/11/2021 | 81.90 | 00004835278402 | JANARA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 05/11/2021 | 109.02 | 00080615317472 | MARILENE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 05/11/2021 | 232.05 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 05/11/2021 | 150.15 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 05/11/2021 | 259.35 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 05/11/2021 | 259.35 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 05/11/2021 | 163.80 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 05/11/2021 | 109.20 | 00010523317425 | ELIONARIA DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 05/11/2021 | 175.21 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 05/11/2021 | 450.54 | 00006664049414 | EDIGAR DE LIMA VERAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 05/11/2021 | 300.36 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 05/11/2021 | 200.24 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 05/11/2021 | 236.64 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 05/11/2021 | 266.62 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 05/11/2021 | 281.01 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 05/11/2021 | 118.32 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 05/11/2021 | 251.43 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 05/11/2021 | 44.37 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 05/11/2021 | 266.22 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 05/11/2021 | 281.01 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 05/11/2021 | 266.62 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 05/11/2021 | 95.55 | 00009730212414 | BRUNO RAFAEL L.SANTANA DO BOMFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 05/11/2021 | 122.85 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 05/11/2021 | 500.60 | 00006465454424 | ROSIMERE PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 05/11/2021 | 250.00 | 00004739438402 | JULIANA ALVES BARRETO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 05/11/2021 | 300.00 | 00002535586460 | JUVENCIO VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 05/11/2021 | 300.00 | 00011755246463 | ISLA ANIZIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 05/11/2021 | 250.00 | 00004870100436 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 05/11/2021 | 300.00 | 00004982399425 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 05/11/2021 | 200.00 | 00070123665400 | LEANDRO GOMES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 05/11/2021 | 250.00 | 00007578428446 | JOAO GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 05/11/2021 | 200.00 | 00004546375433 | LUZINETE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 05/11/2021 | 200.00 | 00006335074400 | POLIANA TAMARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 05/11/2021 | 250.00 | 00062932373404 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 05/11/2021 | 250.00 | 00007818985441 | ANA PAULA MORAIS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 05/11/2021 | 200.00 | 00097898120434 | MARIA TANIA DOS SANTOS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 05/11/2021 | 250.00 | 00006229332485 | VALERIA CRISTINA DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 05/11/2021 | 200.00 | 00089852028120 | RITA MAMEDE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 05/11/2021 | 100.00 | 00004368413474 | ADRIANA SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 05/11/2021 | 150.00 | 00004121699408 | BENEDITA TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 05/11/2021 | 100.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 05/11/2021 | 250.00 | 00084037261472 | MARIA DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 05/11/2021 | 200.00 | 00007061094494 | BARBARA MARIA F. DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 05/11/2021 | 150.00 | 00004424663400 | JOSILENE MARTINS DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 05/11/2021 | 250.00 | 00002520436425 | LUCICLEIDE ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 05/11/2021 | 250.00 | 00003069799426 | ANA CLEBIA GADELHA DE ALMEIDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 05/11/2021 | 150.00 | 00006384033402 | JUCELIA MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 05/11/2021 | 300.00 | 00070839882424 | ALEX DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 05/11/2021 | 160.00 | 00005774358410 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 05/11/2021 | 300.00 | 00002943101427 | FRANCISCO GERIVAN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 05/11/2021 | 300.00 | 00005193068480 | JUCIVANIA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU TIO O SR.MIGUEL EVANGELISTA DE SOUZA FILHO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 05/11/2021 | 300.00 | 00005175679465 | JUCIVANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 05/11/2021 | 280.00 | 00010996880437 | FELIPI WENDEL SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU SOBRINHO ENZO GABRIEL BARRETO DE OLIVEIRA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 05/11/2021 | 120.00 | 00003414645467 | CARLOS ALEX GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA SOBRINHA LAURA GALVAO DE FREITAS LINS, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 05/11/2021 | 300.00 | 00004919943466 | LUCIANA SUASSUNA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU ESPOSO O SR.MANOEL GONCALVES DE ARAUJO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 05/11/2021 | 300.00 | 00007009312443 | LINDOMARA FERNANDES VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA MAE A SRA.BENEDITA FERNANDES FERREIRA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 05/11/2021 | 300.00 | 00001518589421 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA TIA A SRA.MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 05/11/2021 | 300.00 | 00004814074484 | MARIZETE FERREIRA LIMA PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU FILHO ADIJONES POCIDONIO FERREIRA PINTO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008413 | 05/11/2021 | 789.85 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE DUAS VEZES POR SEMANA, ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008427 | 05/11/2021 | 2000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 05/11/2021 | 250.00 | 00011518941419 | DANIEL VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 05/11/2021 | 250.00 | 00011122349424 | LUZIA MARY DOS SANTOS SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 05/11/2021 | 400.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS VESTIARIOS DA QUADRA POLIESPORTIVOA DO CAIC, NO PERIODO DE 13 A 22 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008426 | 05/11/2021 | 737.52 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 08/11/2021 | 1300.00 | 00001774199467 | JOAO MARTINS DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO DA QUADRA DO CAIC, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 08/11/2021 | 250.00 | 00008348097457 | DANIELE SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU FILHO ISAURO LOBO SANTOS NETO, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0008508 | 08/11/2021 | 1071.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA SAMUEL GALDINO DE ANDRADE QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0008509 | 08/11/2021 | 714.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA ABNER FERREIRA DE ANDRADE, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0008510 | 08/11/2021 | 714.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA ADLEY FERREIRA DE ANDRADE, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0008511 | 08/11/2021 | 535.60 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA MAITE DE SOUSA ROCHA QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTI 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0008512 | 08/11/2021 | 1156.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA RAVI DE SOUSA ALVES QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE NEOCATE LCP 400G.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552021 | 0008519 | 08/11/2021 | 370.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DE COLUNA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS), PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 08/11/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 08/11/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0008501 | 08/11/2021 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENMTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTEMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 08/11/2021 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CENTRO DE SAUDE), DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS) E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DO (SAMU) REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO A 29 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 08/11/2021 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CENTRO DE SAUDE), DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS) E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DO (SAMU) REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO A 29 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 08/11/2021 | 744.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562021 | 0008506 | 08/11/2021 | 1417.50 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 189 MARMITAS (ALMOCOS), FORNECIDAS PARA A UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 E PESSOAL EM TRABALHO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID19, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562021 | 0008507 | 08/11/2021 | 210.00 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER O PESSOAL DO ESTADO (SES PB), (03 PESSOAS), DURANTE 04 DIAS (18 A 21 DE OUTUBRO) DO CORRENTE ANO, QUE TROUXE O CARRO DO FUMACE, PARA REALIZACAO DE ACAO CONTRA O MOSQUITO AEDESAEGYPTI, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0008513 | 08/11/2021 | 1200.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008514 | 08/11/2021 | 1110.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0008515 | 08/11/2021 | 3450.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008524 | 08/11/2021 | 3922.70 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, SAMU E CENTRO DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0008489 | 08/11/2021 | 750.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 08/11/2021 | 8316.00 | 33040736000142 | FGS COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) SUPORTES DE MADEIRA PARA PLANTAS (GARAJAUS) PARA REVITALIZACAO DA FRENTE DO CAIC, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 08/11/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 08/11/2021 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATURN, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552021 | 0008518 | 08/11/2021 | 740.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DE COLUNA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES VARIADAS COM AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008525 | 08/11/2021 | 2750.35 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MELHORAMENTO DA ESTRUTURA DO LOCAL ONDE FUNCIONARA A CASA DO ARTESAO RITA DE BINA, NO TERMINAL RODOVIARIO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0008486 | 08/11/2021 | 1200.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0008491 | 08/11/2021 | 34404.29 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0008522 | 08/11/2021 | 1410.35 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 08/11/2021 | 1800.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, ESTADIA E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE BRASILIADF, NOS DIAS 09 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 08/11/2021 | 200.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 08/11/2021 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552021 | 0008516 | 08/11/2021 | 185.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR DE COLUNA, INDISPENSAVEL PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0008521 | 08/11/2021 | 2209.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 08/11/2021 | 1158.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000167178.2013.8.15.0141 GERSON DANTAS SOARES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 08/11/2021 | 1150.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A OCT E RETINOGRAFIA FLUORESCENTE REALIZADA NO PACIENTE JOSE ROSA DA SILVA FILHO, CPF|:414.610.10420.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 08/11/2021 | 100.00 | 00004287650417 | ELMAFRANCE F. DE AZEVEDO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE OFICINA FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0008487 | 08/11/2021 | 1900.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0008490 | 08/11/2021 | 900.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 08/11/2021 | 8667.26 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PUBLICA GLAUCIA MARIZ MAIA ENFERMEIRA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 08/11/2021 | 3121.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDORO PUBLICO FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PACS.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 08/11/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NA PACIENTE GERDILENE DA COSTA LIMA FREITAS, CPF:013.441.71435.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008523 | 08/11/2021 | 4655.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VAN SPRINTER PLACA QSE 3810 PB E AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 8408 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0008488 | 08/11/2021 | 1950.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 08/11/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552021 | 0008517 | 08/11/2021 | 2220.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 (DOZE) VENTILADORES DE COLUNA PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008526 | 08/11/2021 | 9005.20 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS CRECHES ROMULO MAIA E TEREZINHA PEREIRA NUNES.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008533 | 09/11/2021 | 3476.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 1051 PB, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 09/11/2021 | 580.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME USG DOPPLER DE MMII, REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO DE LIMA COSTA, CPF:705.920.08436.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 09/11/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ALVES MONTEIRO, CPF:071.092.97497.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 09/11/2021 | 150.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 09/11/2021 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO MANUTENCAO DOS RADIOS DE TRANSMISSAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008534 | 09/11/2021 | 6793.28 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 09/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS (ARQUITETONICO, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, ESTRUTURA METALICA, ELETRICO, DIDRAULICO, SANITARIO, DRENAGEM PLUVIAL, PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO E ACESSIBILIDADE), ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARACONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO 107254973. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 09/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ENSAIO DE TESTE DE ABSORCAO PERCOLACAO DO SOLO PARA CONSTRUCAO DE QUADRA NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 10/11/2021 | 800.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 10/11/2021 | 199.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE REFERENCIA PARA A COVID19, NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 293, CORRENTE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008571 | 10/11/2021 | 40484.20 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ENTREGA IMEDIATA (MEDIA COMPLEXIDADE) PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008574 | 10/11/2021 | 2038.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA MASTER SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0008581 | 10/11/2021 | 5950.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 170 (CENTO E SETENTA) LAUDOS DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0008583 | 10/11/2021 | 1360.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0008584 | 10/11/2021 | 1061.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0008585 | 10/11/2021 | 2359.99 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 10/11/2021 | 500.00 | 00006975170479 | VALDEMIR MENDES SOUTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA PARA MARIA JOSE DE OLIVEIRA MAIA, CPF:066.728.32424.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 10/11/2021 | 150.00 | 00007731196470 | JOSE ANTONIO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 10/11/2021 | 150.00 | 00006269294401 | MARIA DA LUZ ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 10/11/2021 | 150.00 | 00032138645878 | DELIANA AMARO DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 10/11/2021 | 150.00 | 00007698614409 | BARTOLOMEU OLIVEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 10/11/2021 | 300.00 | 00009139369447 | MONALISA MARTINS DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 10/11/2021 | 250.00 | 00009589559484 | POLIANA DO NASCIMENTO ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA MAE A SRA.IRACI DO NASCIMENTO ALMEIDA, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 10/11/2021 | 250.00 | 00002309167401 | JOSIVAN ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 10/11/2021 | 200.00 | 00009535599470 | MAIQUE GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008579 | 10/11/2021 | 1461.30 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 10/11/2021 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA DA PACIENTE VERENICE ALVES DE FREITAS, CPF:928.383.24420.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 10/11/2021 | 250.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA O PACIENTE FABIO LEITE DA SILVA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 10/11/2021 | 700.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSRICA, REALIZADA NA PACIENTE CATIANE DE SOUZA OLIVEIRA, CPF:094.164.43409.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 10/11/2021 | 500.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONIZACAO POR CAF, REALIZADO NA PACIENTE JANINE NUNES DA SILVA, CPF:081.438.07436.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 10/11/2021 | 420.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A USG OBSTETRICIA MORFOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE TATIANA BATISTA DA COSTA SILVA, CPF:054.396.40436.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 10/11/2021 | 150.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM TRANSPLANTE RENAL.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 10/11/2021 | 175.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 10/11/2021 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE ALZENI NUNES DA SILVA, CPF:051.972.26471.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 10/11/2021 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA BETANIA DANTAS GONCALVES SILVA, CPF:548.947.19487.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008573 | 10/11/2021 | 1860.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 10/11/2021 | 250.00 | 00071199540404 | LUCAS RAVICKY DE FIGUEREDO VIEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 10/11/2021 | 250.00 | 00001790679400 | LILIANE SALDANHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRASFAFIC, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 10/11/2021 | 250.00 | 00011600392407 | MARIA EDUARDA CORDEIRO MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIESP, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 10/11/2021 | 250.00 | 00070592030440 | EMMANOEL DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE AREIAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 10/11/2021 | 250.00 | 00011983130486 | JOALISSON BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 10/11/2021 | 250.00 | 00004539960431 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO SERVICO SOCIAL, NA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL, NA CIDADE DE CATOLE ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 10/11/2021 | 500.00 | 02915372000173 | SERTECA SERV.ESPECIAL.COM.CATOLEEN.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE LAVADORA E GELADEIRA PERTENCENTE A CRECHE TEREZINHA PEREIRA NUNES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 10/11/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 10/11/2021 | 12153.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REFERENTE AOS PROCESSOS N 080124757.2021.8.15.0000 PRECATORIOS N 080702661.2019.8.15.000 MIRIAM DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 10/11/2021 | 57160.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REFERENTE AOS PROCESSOS N 080124757.2021.8.15.0000 PRECATORIOS N 0804514.08.2019.8.15.000 VANDA MARIA PEREIRA ALVES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 10/11/2021 | 25365.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REFERENTE AOS PROCESSOS N 080124757.2021.8.15.0000 PRECATORIOS N 0808052.94.2019.8.15.000 PAULO CEZAR ALVES BARRETO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/11/2021 | 155.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 10/11/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 29 E 30 10 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 10/11/2021 | 814.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE MOTOS PARA PLACAS QSA 6959 PB E MNX 4623 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 10/11/2021 | 2900.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS ALICIO VIEIRA E MARIA DAS DORES, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008572 | 10/11/2021 | 3778.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008575 | 10/11/2021 | 977.81 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT2370 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008576 | 10/11/2021 | 3014.34 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008580 | 10/11/2021 | 659.85 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 10/11/2021 | 460.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008577 | 10/11/2021 | 1063.95 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO 710 DE PLACA MOE4809 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008578 | 10/11/2021 | 2328.25 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008612 | 11/11/2021 | 2199.50 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008616 | 11/11/2021 | 8664.10 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO FREI DAMIAO DE BOZANO, CONSTRUCAO DA COBERTA DA FEIRA DOS ANIMAIS, REDE DE ESGOTO NA AV:RUI CARNEIRO ROD.323, CONCLUSAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SAO GONCALO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 11/11/2021 | 250.00 | 00014018976496 | JOANE LIMA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS NO CENTRO UNIVERSITARIO FAM, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 11/11/2021 | 250.00 | 00009705777454 | GABRIELA BEZERRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNINASSAU, NA CIDADE DE RECIFEPE.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008629 | 11/11/2021 | 3170.58 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008630 | 11/11/2021 | 1259.54 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3130 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008631 | 11/11/2021 | 1504.01 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 11/11/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADA NA SENHORA MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA, CPF:676.246.69404.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 11/11/2021 | 175.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 27,28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 11/11/2021 | 150.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 20,28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 11/11/2021 | 200.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 25,26,27,28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 11/11/2021 | 125.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 26,27 E 28 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 11/11/2021 | 225.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRASPB E PATOSPB, NOS DIAS 25,26,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 11/11/2021 | 250.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, PAU DOS FERROSRN, MOSSORORN E SOUSAPB, NOS DIAS 25,26,27,28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 11/11/2021 | 350.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 23,25,26,27 E 28 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 11/11/2021 | 150.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 22,23 E 25 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 11/11/2021 | 400.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, MOSSORORN, ALEXANDRIARN, JOAO PESSOAPB E CAICORN, NOS DIAS 24,25,26,27,28,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 11/11/2021 | 200.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 24,26,27,28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632021 | 0008609 | 11/11/2021 | 11195.97 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008633 | 11/11/2021 | 223.58 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 11/11/2021 | 250.00 | 00016319426462 | DANIELA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 11/11/2021 | 250.00 | 00007626461444 | SHIRLEY CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 11/11/2021 | 300.00 | 00023027371487 | MARIA DANTAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 11/11/2021 | 200.00 | 00098042114400 | FRANCISCA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 11/11/2021 | 200.00 | 00012024346499 | TASSIO DE SOUSA MENDONCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 11/11/2021 | 200.00 | 00087575892400 | JOSE POLIEX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 11/11/2021 | 200.00 | 00002382794488 | FRANCISCO MARCONE VENANCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 11/11/2021 | 250.00 | 00004545858457 | MARCIA LIGIA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 11/11/2021 | 1000.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TANATOPRAXIA AVANCADA APLICACAO DE FLUIDO CAVITARIO E ARTERIAL FALECIDO DAMIANA MARIA DA SILVA PEREIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 11/11/2021 | 296.16 | 11735586000159 | FADE-FUND.DE APOIO AO DESEV. UFPE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008610 | 11/11/2021 | 40888.16 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 11/11/2021 | 574.08 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008613 | 11/11/2021 | 2398.95 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO BATALHAO, CAIC, TANCREDO NEVES E CENTRO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008614 | 11/11/2021 | 648.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632021 | 0008615 | 11/11/2021 | 14630.56 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 11/11/2021 | 350.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 11/11/2021 | 350.00 | 00003089174480 | FRANCISCO HILDERLAN PINHEIRO SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 11/11/2021 | 350.00 | 00029411738893 | NEIMAR GLAUCIO MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 11/11/2021 | 350.00 | 00006417479420 | JOSÉ LENILDO VAZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 11/11/2021 | 350.00 | 00004554007413 | ENEAS DE ALMEIDA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 11/11/2021 | 350.00 | 00002843500443 | SANDIVANIO CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 11/11/2021 | 350.00 | 00004627255454 | FRANCISCO WALTERLYNI MACARIU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 11/11/2021 | 350.00 | 00005480960407 | GILBÉRIO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 11/11/2021 | 350.00 | 00005752266416 | ROMERON NOGUEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 11/11/2021 | 350.00 | 00003643568479 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 11/11/2021 | 350.00 | 00009060236459 | SANDIELTON CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 11/11/2021 | 350.00 | 00021885508468 | ZILMAR VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008634 | 11/11/2021 | 547.26 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MOK3094 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008635 | 11/11/2021 | 537.63 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008636 | 11/11/2021 | 189.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8398 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008637 | 11/11/2021 | 460.91 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008638 | 11/11/2021 | 590.70 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008632 | 11/11/2021 | 612.85 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MZM5219 PB, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 12/11/2021 | 1650.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TESTES DE ABSORCAO DE AGUA PELO SOLO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NO BAIRRO LOT.SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 12/11/2021 | 5227.62 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A LICENCA DA SUDEMA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NO LOT.SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 12/11/2021 | 168.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 12/11/2021 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 12/11/2021 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 12/11/2021 | 733.20 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 12/11/2021 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 12/11/2021 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 12/11/2021 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 12/11/2021 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 12/11/2021 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 12/11/2021 | 564.00 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 12/11/2021 | 451.20 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0008640 | 12/11/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DE RANIERE DE LIRA SILVA, CPF:117.817.20401, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1005 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0008641 | 12/11/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA RANIERE DE LIRA SILVA, CPF:117.817.20401.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0008642 | 12/11/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.BENEDITO OLIMPIO MONTEIRO CPF:691.057.82449, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1006 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0008643 | 12/11/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR. BENEDITO OLIMPIO MONTEIRO, CPF:691.057.82449.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 12/11/2021 | 250.00 | 00012578969469 | JOSE LIMA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 12/11/2021 | 200.00 | 00010831641479 | LINDINES DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 12/11/2021 | 250.00 | 00010088896447 | JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 12/11/2021 | 250.00 | 00007563320440 | RAIMUNDA PRISCILA DE ALMEIDA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 12/11/2021 | 150.00 | 00013260419403 | MILENA FERREIRA SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 12/11/2021 | 150.00 | 00033094403468 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 12/11/2021 | 200.00 | 00004543037421 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 12/11/2021 | 200.00 | 00006781516442 | LUCIVANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 12/11/2021 | 200.00 | 00006043574438 | FRANCISCO RODRIGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 12/11/2021 | 200.00 | 00009538326431 | ADRIANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 12/11/2021 | 200.00 | 00006672808477 | JUNIOR DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 12/11/2021 | 200.00 | 00098040510449 | ROMILDA FERREIRA DO NASCIMENTO REZENDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 12/11/2021 | 250.00 | 00008105593408 | JAQUELINE SALDANHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 12/11/2021 | 200.00 | 00004756195440 | ELIANE DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 12/11/2021 | 150.00 | 00006978490407 | LILIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 12/11/2021 | 200.00 | 00007938641430 | EDIVANALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 12/11/2021 | 200.00 | 00007532452484 | MARIA SELMA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 12/11/2021 | 250.00 | 00006284190409 | JANAILMA DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 12/11/2021 | 250.00 | 00002704704414 | RUSLANEIDE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 12/11/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 12/11/2021 | 75.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, , NOS DIAS 01 E 04 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 12/11/2021 | 100.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, ALEXANDRIARN E PATOSPB, NOS DIAS 01,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 12/11/2021 | 325.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAICORN, NOS DIAS 01,02,03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 12/11/2021 | 125.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 01,03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 12/11/2021 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, SOUSAPB E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 01,03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 12/11/2021 | 25.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 12/11/2021 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 12/11/2021 | 410.80 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 12/11/2021 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 12/11/2021 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 12/11/2021 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 12/11/2021 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 12/11/2021 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 12/11/2021 | 250.00 | 00014203854458 | AMANDA MARIA DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE NOVA ESPERANCA FACENE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 12/11/2021 | 2937.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHONETE S10 DE PLACA RLS6H98 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 12/11/2021 | 1305.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RECUPERACAO DO PAINEL LATERAL DA CACAMBA NO VEICULO CAMINHONETE S10 DE PLACA RLS6H98 PB, PERTENCENTTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0008702 | 12/11/2021 | 153443.62 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRSA ESPECIALIZADA E DO RAMO PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO MINERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO TOTAL DE 165 KWP (GRIDZERO E ONGRID|) NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL CEF LUZIA MAIA,DESTE MUNICIPIO. | 00042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0008703 | 12/11/2021 | 111136.17 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRSA ESPECIALIZADA E DO RAMO PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO MINERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO TOTAL DE 105 KWP (GRIDZERO E ONGRID|) NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL EMEIEF PROF CATARINA DE SOUSA MAIA. | 00042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 12/11/2021 | 200.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 12/11/2021 | 5376.31 | 40655663000169 | ALENCAR UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANCAS CARENTES DA ZONA RURAL EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 12/11/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 12/11/2021 | 100.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 12/11/2021 | 96.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 12/11/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 12/11/2021 | 99.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 12/11/2021 | 3014.08 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA MAIO DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 12/11/2021 | 3806.20 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA MAIO DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 12/11/2021 | 629.98 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 12/11/2021 | 789.79 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA JUNHO DE 2002, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 16/11/2021 | 200.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 03 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 16/11/2021 | 306.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 16/11/2021 | 50.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008755 | 16/11/2021 | 7254.20 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAIC ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MELHORAMENTO E REFORMA DO LOCAL ONDE FUNCIONARA A CASA DO ARTESAO RITA DE BINA NO TERMINAL RODOVIARIO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 16/11/2021 | 316.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008756 | 16/11/2021 | 2315.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DO CACIMBAO DO BAIRRO DA VARZEA E MANUTENCAO DAS PRACAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 16/11/2021 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 16/11/2021 | 500.00 | 00006922482425 | JAILSON ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA P.C NO ATERRAMENTO DA AVENIDA AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO PARA IMPLANTACAO DE ARBORIZACAO, NOS DIAS 01 A 16 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 16/11/2021 | 500.00 | 00004435801469 | FRANCISCO MARCONDES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA P.C NO ATERRAMENTO DA AVENIDA AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO PARA IMPLANTACAO DE ARBORIZACAO, NOS DIAS 01 A 16 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008757 | 16/11/2021 | 9718.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, CONSTRUCAO DA FOSSA E FILTRO NA SAIDA DE CATOLE DO ROCHA PARA BREJO DO CRUZBR 323, MANUTENCAO DOS CEMITERIOS FREI DAMIAO DE BOZZANO, CONCEICAO E DISTRITO CORONEL MAIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008758 | 16/11/2021 | 10659.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONCLUSAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE SAO GONCALO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 16/11/2021 | 450.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE COM O VEICULO S10 PLACA RLS6H98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 16/11/2021 | 200.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 16/11/2021 | 200.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 16/11/2021 | 200.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO 2021 E 12 E 16 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 16/11/2021 | 250.00 | 00006641461475 | TAYNAR NOBRE MAIA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008759 | 16/11/2021 | 5034.28 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES TEREZINHA PEREIRA NUNES E ROMULO MAIA.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 16/11/2021 | 5284.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 16/11/2021 | 770.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 16/11/2021 | 9231.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 16/11/2021 | 5907.32 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 16/11/2021 | 10054.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 16/11/2021 | 4115.03 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 16/11/2021 | 77719.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA DE INSS SEGURADO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 16/11/2021 | 150.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E 1 2 (MEIA) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO, PARA CIDADE DE NATALRN, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRATADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008753 | 16/11/2021 | 1680.21 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES E OU COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 16/11/2021 | 250.00 | 00001911998420 | FRANCISCA MARCIA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 16/11/2021 | 200.00 | 00007784631413 | MARIA JOSE PEREIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 16/11/2021 | 200.00 | 00003184221407 | JUCIENE DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 16/11/2021 | 150.00 | 00010244834440 | RAYSLA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 16/11/2021 | 200.00 | 00072827955849 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 16/11/2021 | 150.00 | 00003142319433 | FRANCILENE NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 16/11/2021 | 250.00 | 00011977069410 | CAIO BARRETO MEYER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 16/11/2021 | 250.00 | 00012627209400 | SAMARA FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 16/11/2021 | 150.00 | 00026084740634 | IRINETE MENDES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 16/11/2021 | 250.00 | 00078592224420 | ANA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 16/11/2021 | 150.00 | 00076027490497 | FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 16/11/2021 | 593.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 16/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 16/11/2021 | 2857.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE INCENTIVO TEMPORARIO COVID19, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 16/11/2021 | 13034.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 16/11/2021 | 3615.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 16/11/2021 | 2486.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 16/11/2021 | 7295.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 16/11/2021 | 4589.02 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 16/11/2021 | 18810.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 16/11/2021 | 5802.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 16/11/2021 | 18122.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 16/11/2021 | 17741.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 16/11/2021 | 10196.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 16/11/2021 | 558.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 16/11/2021 | 16559.24 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008752 | 16/11/2021 | 1227.69 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES E OU COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 16/11/2021 | 2500.00 | 00001786312484 | JOSE YAN COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O CATOLE SPORT CLUB PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL 2021, APARTIR DE 20 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008754 | 16/11/2021 | 3325.25 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREPARACAO DA ORNAMENTACAO NATALINA EM PRACAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 17/11/2021 | 1150.00 | 00006693529429 | LYVERCON DA CUNHA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM TORNEIO BONS DE BOLA QUE SE REALIZARA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2021, NO PARQUE DAS MANGUEIRAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 17/11/2021 | 600.00 | 00009678540401 | JEFFERSON MARTINS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DE UM TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE LUCRECIARN, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 17/11/2021 | 600.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA A SECRETARIA DE CULTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008764 | 17/11/2021 | 2594.90 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, SAMU E CENTRO DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008765 | 17/11/2021 | 3001.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO CENTRO, BATALHAO, CAIC, VARZEA, TANCREDO NEVES, PICOS, RANCHO DO POVO E CATOLE DE BAIXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 17/11/2021 | 996.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 17/11/2021 | 13161.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 17/11/2021 | 17129.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 17/11/2021 | 250.00 | 00098041975453 | IVANEIDE DA COSTA MARTINS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 17/11/2021 | 250.00 | 00005948574490 | FRANCISCA ELBA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 17/11/2021 | 250.00 | 00022580808434 | JOSE ALVES BEZERRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 17/11/2021 | 250.00 | 00010151355444 | RENATO ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 17/11/2021 | 250.00 | 00008941638410 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARÃES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 17/11/2021 | 250.00 | 00009131300448 | ELIANE DA SILVA SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 17/11/2021 | 150.00 | 00007551046410 | JESSICA OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 17/11/2021 | 200.00 | 00004851355408 | ANA LUCIA PIMENTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 17/11/2021 | 200.00 | 00011736284444 | JOSE CARLOS RIBEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 17/11/2021 | 250.00 | 00092837930482 | LINDOMAR DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 17/11/2021 | 250.00 | 00075975386420 | CARLOS JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 17/11/2021 | 200.00 | 00006474579463 | ALUISIA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 17/11/2021 | 200.00 | 00028233247472 | EDMAR ELIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008785 | 17/11/2021 | 923.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 17/11/2021 | 200.00 | 00010747843406 | RAYONARA PORTO AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 17/11/2021 | 250.00 | 00055113737453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 17/11/2021 | 300.00 | 00003864868408 | MANOEL SEVERINO DE FIGUEIREDO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA ESPOSA A SRA.VALDENIRA DE FIGUEREDO LIMA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 17/11/2021 | 150.00 | 00009737360460 | FABRÍCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E (1 2) MEIA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPEPB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PEGAR ALIMENTOS DO PAA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 17/11/2021 | 150.00 | 00070124047440 | ELIZIO BARRETO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E (1 2) MEIA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPEPB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PEGAR ALIMENTOS DO PAA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 17/11/2021 | 250.00 | 00009927631421 | CAIO RODRIGO GUEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 17/11/2021 | 200.00 | 00045732779434 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 17/11/2021 | 150.00 | 00092830536487 | EDILZA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 17/11/2021 | 200.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 17/11/2021 | 200.00 | 00012058055403 | ANDERSON DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 17/11/2021 | 200.00 | 00004755122430 | IRENI GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 17/11/2021 | 200.00 | 00078845483487 | SUENIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA E AGUA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 17/11/2021 | 150.00 | 00005437990421 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 17/11/2021 | 300.00 | 00030848040449 | DORGIVAL PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 17/11/2021 | 300.00 | 00005076996454 | FRANCISCA EDINETE VIEIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI O SR.PEDRO VIEIRA PRIMO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 17/11/2021 | 200.00 | 00009636458464 | ODISMAR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA ESPOSA A SRA.ANA PAULA BRITO MENESES.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 17/11/2021 | 200.00 | 00030074614487 | LINDALVA OLIVEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A SUA NORA MARIA DE LOUDES CAETANO MIRANDA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 17/11/2021 | 300.00 | 00054244005749 | JOSE LIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A SUA ESPOSA A SRA.LUCIA SORAIA BENJAMIM LIRA, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 17/11/2021 | 250.00 | 00051060671468 | ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU FILHO ANTONIO BEZERRA JUNIOR, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 17/11/2021 | 250.00 | 00026305747415 | EGIDIO LEITE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 17/11/2021 | 200.00 | 00002544991470 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 17/11/2021 | 250.00 | 00075976285449 | RAFAELA BENJAMIM DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO O SR.ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE NETO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 17/11/2021 | 300.00 | 00003249481408 | JOSE JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA ESPOSA A SRA.MARIA APARECIDA DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 17/11/2021 | 300.00 | 00008665997466 | JOSE RAILTON GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 17/11/2021 | 250.00 | 00031818824884 | GIRLANDIA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 17/11/2021 | 250.00 | 00099184303468 | MARIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 17/11/2021 | 250.00 | 00006817927447 | RICARDO FRANCELINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 17/11/2021 | 250.00 | 00007231500447 | EMANUEL DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 17/11/2021 | 200.00 | 00058622276449 | MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 17/11/2021 | 300.00 | 00098039830400 | FRANCISCA ANDREIA DE OLIVEIRA MAIA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 17/11/2021 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 17/11/2021 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 17/11/2021 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 17/11/2021 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 17/11/2021 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 17/11/2021 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 17/11/2021 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 17/11/2021 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 17/11/2021 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 17/11/2021 | 200.00 | 00001183998457 | ERICA CARDOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 17/11/2021 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 17/11/2021 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 17/11/2021 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 17/11/2021 | 200.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO 2021 E 01,02,03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 17/11/2021 | 18051.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 17/11/2021 | 250.00 | 00009233387488 | MICAELE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 17/11/2021 | 250.00 | 00011415284440 | JOYCE DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 17/11/2021 | 250.00 | 00012635076464 | GUSTAVO FEITOSA DA ROCHA BARRETO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBAUFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 17/11/2021 | 740.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 17/11/2021 | 250.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, EM VEICULO ONIBUS PLACA OGB 3130 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 17/11/2021 | 161156.26 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO , COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 17/11/2021 | 4109.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EJA ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 17/11/2021 | 31424.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO , COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 17/11/2021 | 250.00 | 00013737892474 | JOICE RAISSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM, NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 17/11/2021 | 250.00 | 00008038898443 | PAULO VICTOR DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 17/11/2021 | 250.00 | 00008480211423 | PAULO CESAR DE SOUSA JUNIOR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0008760 | 17/11/2021 | 280.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)CARRINHOS DE MAO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008761 | 17/11/2021 | 4672.30 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008762 | 17/11/2021 | 13304.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DE SAO GONCALO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008763 | 17/11/2021 | 5338.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 17/11/2021 | 18680.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 17/11/2021 | 7077.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 17/11/2021 | 27302.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 17/11/2021 | 124976.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 17/11/2021 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 17/11/2021 | 100.00 | 00003966361442 | CLAUDINETE LIGIA L COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 10 11 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA,COMO AQUISICAO (COMPRAS) DE PLANTAS DESTINADAS A REVITALIZACAO DA FRENTE DO CAIC, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0008767 | 17/11/2021 | 12812.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS PALMEIRAS HAVAI, IPE AMARELO E IPE BRANCO, DESTINADAS A REVITALIZACAO DE FRENTE DO CAIC NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Chamada Pública | 000062021 | 0008769 | 17/11/2021 | 2300.00 | 00013658930497 | HERMANO FRANCISCO DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO CRISTOVAO, 329, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOAPB, DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIODE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 17/11/2021 | 800.00 | 00006260684444 | JOSE MAXIMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRANTE DO I SIMPOSIO TODOS SOMOS UM, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, EVENTO ALUSIVO AO DIA 20 DE NOVEMBRO 2021, DIA DA CONSCIENCIA NEGRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 17/11/2021 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NOS DIAS 10 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 17/11/2021 | 11678.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 31 10 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 17/11/2021 | 1986.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 0000075328.2017.5.13.0016 LIBER ANDRADE COSTA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 17/11/2021 | 3857.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000155225.2010.8.15.0141 ANABEL PEREIRA DE ALMEIDA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 17/11/2021 | 3929.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000024366.2010.8.15.0141 RITA MARIA DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 17/11/2021 | 4797.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000152457.2010.8.15.0141 NUBIA DE SOUSA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 17/11/2021 | 3503.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000152457.2010.8.15.0141 NUBIA DE SOUSA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 17/11/2021 | 537.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 000152457.2010.8.15.0141 NUBIA DE SOUSA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 18/11/2021 | 5702.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 18/11/2021 | 11435.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 18/11/2021 | 8065.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 18/11/2021 | 3280.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 18/11/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09 11 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 18/11/2021 | 17311.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 18/11/2021 | 957.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 18/11/2021 | 10365.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 18/11/2021 | 1540.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 18/11/2021 | 2115.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 18/11/2021 | 1418.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 18/11/2021 | 200.00 | 00006815078450 | ROBERTO DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E COBERTA DA FEIRA DE ANIMAL (CURRAL), NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 18/11/2021 | 400.00 | 00002891264444 | EVILAZIO DE OLIVEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E COBERTA DA FEIRA DE ANIMAL (CURRAL), NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 18/11/2021 | 400.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E COBERTA DA FEIRA DE ANIMAL (CURRAL), NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 18/11/2021 | 6760.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 18/11/2021 | 366.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 18/11/2021 | 31670.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 18/11/2021 | 250.00 | 00012090562404 | AMANDA NOBRE EVANGELISTA DE PAIVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA UNIVERSIDADE POTIGUAR, NA CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 18/11/2021 | 280.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RADIADORES NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 18/11/2021 | 2429.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 18/11/2021 | 661.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 18/11/2021 | 208.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO .. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008906 | 18/11/2021 | 3012.48 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008907 | 18/11/2021 | 4318.09 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 18/11/2021 | 2595.30 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 18/11/2021 | 129.50 | 00021835322468 | ARISTO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 18/11/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE JOSE MARCOS DA SILVA ALMEIDA, CPF:016.023.48405.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 18/11/2021 | 439.14 | 00437598000180 | IOLANDO DINIZ ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORVETE NO PALITO PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL , REALIZADA PELA SECXRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 18/11/2021 | 985.00 | 10755379000101 | LABORATORIO CHAVES E LOPES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS QUE NAO SAO REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DRA MARIA DALUZ.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 18/11/2021 | 750.00 | 00006975170479 | VALDEMIR MENDES SOUTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DA PACIENTE BRUNA GOMES DA ROCHA CPF:096.269.37408.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 18/11/2021 | 250.00 | 00009844298407 | KAIO KENNEDY VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 18/11/2021 | 300.00 | 00006816901436 | JANDILSON DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 18/11/2021 | 150.00 | 00076844617453 | JOSE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 18/11/2021 | 150.00 | 00009936357418 | JESSICA SIMONE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 18/11/2021 | 200.00 | 00002343492476 | ROBERTO DANTAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 18/11/2021 | 200.00 | 00007187508450 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 18/11/2021 | 200.00 | 00005740838479 | LUZIA TOMAZ DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 18/11/2021 | 150.00 | 00017401938499 | GABRIEL JORDAN DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 18/11/2021 | 300.00 | 00006132887423 | ELIMAR COELHO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 18/11/2021 | 250.00 | 00098036459434 | LUCICLEIDE VIEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 18/11/2021 | 250.00 | 00007030466403 | DANIELA TOMAZ DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SUA FILHA YSIS LETICYA TOMAZ NICASSIO, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 18/11/2021 | 200.00 | 00075269449404 | HELENICE OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 18/11/2021 | 300.00 | 00001173778489 | LENIRA BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO PEDRO BEZERRA DANTAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 18/11/2021 | 300.00 | 00028473711840 | JAILSON VAMBERTO DE ARAUJO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO DANIEL DA SILVA AZEVEDO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 18/11/2021 | 300.00 | 00097898139453 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU SOBRINHO JOSE MIGUEL CAETANO DOS SANTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 18/11/2021 | 674.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 18/11/2021 | 2794.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 18/11/2021 | 150.00 | 00001000062481 | THADEU SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E (1 2) MEIA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPEPB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PEGAR ALIMENTOS DO PAA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 18/11/2021 | 1958.79 | 41702157000146 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE CATOLE DO R | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS CARTORARIAS EM EMISSAO DE CERTIDAO DE CASAMENTO E NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0008901 | 18/11/2021 | 739.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR DE VIDEO PARA COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DR.BENEDITO VIEIRA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008902 | 18/11/2021 | 2362.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (BALANCA DIGITAL) PARA ATENDER OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008903 | 18/11/2021 | 209.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 18/11/2021 | 6484.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 19/11/2021 | 300.00 | 00005121979460 | FRANCISCO DA SILVA PIMENTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA II COPA DEUS CONOSCO CONTRA AS DROGAS E A VIOLENCIA CATEGORIA SUB 15, QUE FOI REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0008939 | 19/11/2021 | 604.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008932 | 19/11/2021 | 3651.68 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 19/11/2021 | 300.00 | 00058623329449 | REGINALDA DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 19/11/2021 | 300.00 | 00004835963458 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 19/11/2021 | 250.00 | 00005687277463 | VALKÍRIA RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 19/11/2021 | 200.00 | 00034357220459 | LAUDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 19/11/2021 | 200.00 | 00007249387456 | ROZIMERE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 19/11/2021 | 200.00 | 00007635754459 | GILMAR ANDRE AIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 19/11/2021 | 200.00 | 00008453120498 | LARISSA LUCAS DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 19/11/2021 | 300.00 | 00002977025480 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 19/11/2021 | 300.00 | 00005983523414 | RITA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 19/11/2021 | 300.00 | 00080515045420 | MARIA DALVA FERNANDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 19/11/2021 | 300.00 | 00005618121441 | PAULA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008933 | 19/11/2021 | 10833.57 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 19/11/2021 | 225.00 | 00008499717489 | REGINALDO AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIATISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DA EMEIEF PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 19/11/2021 | 250.00 | 00014693024465 | IALLA SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA FACULDADE UNIRB MOSSORO, NA CIDADE DE MOSSORORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 19/11/2021 | 250.00 | 00070950371408 | LAILA LIZANDRA FIGUEREDO SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTEUFRN, NA CIDADE DE CAICORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 19/11/2021 | 250.00 | 00001767150458 | LAISE VITORIA DE FIGUEREDO SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE HISTORIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTEUFRN, NA CIDADE DE CAICORN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 19/11/2021 | 250.00 | 00008612555426 | LUCAS LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA, NA FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANCA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 19/11/2021 | 2268.35 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008942 | 19/11/2021 | 302.94 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0008943 | 19/11/2021 | 8564.56 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008944 | 19/11/2021 | 7134.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANES E DERIVADOS )PARA MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000092021 | 0008945 | 19/11/2021 | 146366.92 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE KIT DA MERENDA ESCOLAR NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DE CRIANCAS E ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682021 | 0008946 | 19/11/2021 | 24048.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008947 | 19/11/2021 | 18935.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682021 | 0008948 | 19/11/2021 | 374.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0008949 | 19/11/2021 | 2127.35 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008950 | 19/11/2021 | 498.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0008951 | 19/11/2021 | 1467.69 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0008952 | 19/11/2021 | 6900.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS E A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 19/11/2021 | 585.50 | 09534458000103 | UNIDAS-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (GLOBO PLAST. BOCA) PARA REPOSICAO NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0008937 | 19/11/2021 | 703.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 19/11/2021 | 1930.07 | 00263852000171 | BRAZ SOLANO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA FRALDAS PARA SEREM USADAS COM AS GESTANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0008938 | 19/11/2021 | 990.10 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0008935 | 19/11/2021 | 451.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESCARTAVEL, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682021 | 0008936 | 19/11/2021 | 351.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 19/11/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 19/11/2021 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 12 E 13 11 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 19/11/2021 | 2110.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 00027319.2020.8.15.0141 KLEBER ANDRADE COSTA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 19/11/2021 | 1622.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 00027319.2020.8.15.0141 KLEBER ANDRADE COSTA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 22/11/2021 | 270.00 | 41927215000130 | MEG SHOPPING LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 22/11/2021 | 200.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2021, ACOMPANHANDO O CHEFE DE GABINETE GERLANDO DA SILVA LIMA, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 22/11/2021 | 400.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2021, EM SUBSTITUICAO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM ATO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, NO ESPACO CULTURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0008970 | 22/11/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 22/11/2021 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0008999 | 22/11/2021 | 77.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009000 | 22/11/2021 | 414.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 22/11/2021 | 250.00 | 00014818384402 | JAMILLY VITORIA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 22/11/2021 | 250.00 | 00070215990480 | JEOVANNA DA ROCHA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NO CENTRO UNIVERSIARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008987 | 22/11/2021 | 2200.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JANELA VASCULANTE E GRADES DE FERRO PARA SERVICOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008988 | 22/11/2021 | 300.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL DE JANELAS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0008989 | 22/11/2021 | 59103.92 | 40239885000109 | SERTANEJA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | 00012021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009001 | 22/11/2021 | 616.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009002 | 22/11/2021 | 1380.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 22/11/2021 | 700.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE BIOPSIA DE PROSTATA DO JOAO DE LIMA FILHO... | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 22/11/2021 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TUNELIZACAO DE TUMOR DE PROSTATA DO PACIENTE FRANCISCO LIRA BARRETO, CPF:071.092.97497.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 22/11/2021 | 200.00 | 00056589131449 | RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 22/11/2021 | 250.00 | 00007312397417 | KALIANE LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE ALIMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 22/11/2021 | 250.00 | 00005593419469 | ERCULANO ROSENDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 22/11/2021 | 200.00 | 00003786769389 | CIELE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 22/11/2021 | 200.00 | 00001590113454 | PEDRO GEORGE DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 22/11/2021 | 300.00 | 00004592548477 | MANOEL DE PAIVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 22/11/2021 | 300.00 | 00006264822400 | FRANCISCA ELIZA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 22/11/2021 | 200.00 | 00003152800428 | COSME ROQUE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 22/11/2021 | 200.00 | 00010156190451 | FRANCISCA EDINETE DE MESQUITA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA FILHA MARIA APARECIDA MARTINS DINIZ.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 22/11/2021 | 215.00 | 00060769815472 | NILZIENE MARIA DE SA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA A SUA MAE A SRA.DONATILA MARIA DE S.SOUSA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 22/11/2021 | 300.00 | 00002935235410 | JOANA DARQUE DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU ESPOSO O SR.FRANCISCO ESPEDITO FERREIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 22/11/2021 | 300.00 | 00004382529425 | JANILSON MAMEDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA ESPOSA A SRA NOEMIA BATISTA BARBOSA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 22/11/2021 | 200.00 | 00039504107400 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 22/11/2021 | 200.00 | 00010148508430 | DIEGO LUCAS HENRIQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 22/11/2021 | 200.00 | 00005935744430 | ELIANE RODRIGUES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 22/11/2021 | 150.00 | 00007123727410 | ANA PAULA GOMES DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 22/11/2021 | 250.00 | 00051059614472 | MARIA NÍVIA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 22/11/2021 | 250.00 | 00004938422417 | ANTONIA ELITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 22/11/2021 | 250.00 | 00009878292460 | JESSICA SUZANE VITAL DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 22/11/2021 | 250.00 | 00007644231420 | ROSANGELA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO GUSTAVO TEODOSIO DE LIMA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 22/11/2021 | 250.00 | 00007515538406 | FRANCINEIDE ANTONIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU SOBRINHO GUSTAVO TEODOSIO DE LIMA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009005 | 22/11/2021 | 462.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AOS SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009006 | 22/11/2021 | 354.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS AO SERVICO E PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 22/11/2021 | 600.00 | 00004271560413 | FABIO COSTA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE RETOQUES EM PINTURA NA BASE DO SAMU E SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 22/11/2021 | 1150.00 | 00001929303467 | OSAY VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS MOVEIS PREMOLDADOS DA UBS DR.EDMIR XAVIER DA SILVA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 22/11/2021 | 1200.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 22/11/2021 | 300.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 22/11/2021 | 150.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 22/11/2021 | 100.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 22/11/2021 | 75.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 22/11/2021 | 50.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008985 | 22/11/2021 | 1519.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JANELA VASCULANTE E GRADES DE FERRO PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008986 | 22/11/2021 | 935.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JANELA VASCULANTE E GRADES DE FERRO PARA O CENTRO DE SAUDE E HOSP.ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 22/11/2021 | 600.00 | 39284275000130 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ 02475468440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM EM VIAS PUBLICAS, REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E CAMPANHA CONTRA COVID19.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0008991 | 22/11/2021 | 11564.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009003 | 22/11/2021 | 2598.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009004 | 22/11/2021 | 360.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 23/11/2021 | 500.00 | 00011654563463 | LUCAS VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA XX JORNADA CULTURAL E ESPORTIVA DE VICOSA (JOCEV S), QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE VICOSARN, DO DIA 10 AO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0009026 | 23/11/2021 | 1180.80 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA DE ARES CONDICONADOS DO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE, NESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0009050 | 23/11/2021 | 4785.02 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO DE MOTOCLISTAS NO DIA 30 10 2021 E PARA A EQUIPE QUE ESTAO TRABALHANDO NA ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0009024 | 23/11/2021 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTOS DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009027 | 23/11/2021 | 1369.60 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E MASSAS PARA LANCHES, CONSUMIDOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009028 | 23/11/2021 | 1418.80 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E MASSAS PARA LANCHES, CONSUMIDOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CANINA E MULTIVACINACAO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009045 | 23/11/2021 | 2156.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0009053 | 23/11/2021 | 4184.50 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 23/11/2021 | 250.00 | 00002505199418 | GENIVAL GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 23/11/2021 | 200.00 | 00007646132438 | ANDREZA KELE COSTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 23/11/2021 | 150.00 | 00004897952425 | DEUZINETE LEITE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 23/11/2021 | 150.00 | 00071226709451 | ALESSANDRA DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 23/11/2021 | 200.00 | 00070222718447 | WESLEY CAMARGO FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 23/11/2021 | 200.00 | 00004650995485 | GIANA CARMELITA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 23/11/2021 | 150.00 | 00098035398415 | JOSE CLEBER DE SOUSA FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 23/11/2021 | 100.00 | 00084035269468 | CICERO TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 23/11/2021 | 200.00 | 00007470161430 | ROBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 23/11/2021 | 200.00 | 00013402214466 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 23/11/2021 | 250.00 | 00031302335472 | FRANCISCO IVAN MEDEIROS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 23/11/2021 | 150.00 | 00098035908472 | ELENI FONSECA DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 23/11/2021 | 200.00 | 00009704747411 | CRISTIANA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 23/11/2021 | 250.00 | 00025169505434 | MARIA DAS DORES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 23/11/2021 | 100.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE NATALRN, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 23/11/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO, CPF:441.814.93415.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 23/11/2021 | 100.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DO DOMICILIO TFD EM TRANSPLANTE RENAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 23/11/2021 | 425.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 08,10,11,12,13,16,17,18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 23/11/2021 | 125.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 23/11/2021 | 75.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 23/11/2021 | 575.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 05,06,08,09,10,11,13,14,16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 23/11/2021 | 450.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN, JOAO PESSOAPB, PAU DOS FERROSRN, PATOSPB CAJAZEIRASPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 08,09,11,12,15,17,18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 23/11/2021 | 450.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE ALEXANDRIARN, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, CAJAZEIRASPB E PAU DOS FERROSRN, NOS DIAS 08,09,11,12,15,16,17,18 E 19 DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 23/11/2021 | 200.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 08,09 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 23/11/2021 | 100.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E SAO BENTOPB, NOS DIAS 10,12 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 23/11/2021 | 300.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE POMBALPB, PATOSPB, JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E CAJAZEIRASPB, NOS DIAS 08,09,10,11,12 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 23/11/2021 | 550.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PAU DOS FERROSRN, JOAO PESSOAPB, PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 08,09,10,11,12,15,16,17 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 23/11/2021 | 350.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 06,07,08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 23/11/2021 | 325.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, MOSSORORN, PAU DOS FERROSRN E JOAO PESSOAPV, NOS DIAS 11,15,16,17,18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 23/11/2021 | 250.00 | 00014040302478 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE COMPUTACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0009025 | 23/11/2021 | 634.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA DE ARES CONDICONADOS DAS SALAS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 23/11/2021 | 1696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 17,19 E 20 11 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 23/11/2021 | 4762.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME N 10425721.985 201487.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 23/11/2021 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DE GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTOS E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 23/11/2021 | 960.00 | 00070123629446 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM E CORTE DE TERRA NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 23/11/2021 | 250.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 (DOIS) HECTARES DE TERRAS NO SITIO SOSSEGO, PARA OS ANIMAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0009049 | 23/11/2021 | 961.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0009051 | 23/11/2021 | 29314.99 | 35286707000190 | CONSTRUART CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E SERVICOS EIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DA PRACA JOSE SERGIO MAIA, NESTA CIDADE.. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0009074 | 24/11/2021 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 24/11/2021 | 150.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE APODIRN E PATOSPB, NOS DIAS 19,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 24/11/2021 | 463.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0009075 | 24/11/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0009076 | 24/11/2021 | 795.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009077 | 24/11/2021 | 1080.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 24/11/2021 | 250.00 | 00011940535484 | MIRELLY RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOAUNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 24/11/2021 | 200.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS DO SEBRAE PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 24/11/2021 | 100.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 24 DE NOBEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 24/11/2021 | 150.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE POMBALPB, PATOSPB E CAICORN, NOS DIAS 19,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 24/11/2021 | 50.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 24/11/2021 | 100.00 | 00005150292460 | PABLO MARQUES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA AS CIDADES DE CAICORN E MOSSORORN, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 24/11/2021 | 300.00 | 00049130684404 | EUZEBIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO APOIO E ORGANIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID19 NO CENTRO DE SAUDE, DURANTE OS DIAS 19,22,24,26 E 30 08 2021 E 02 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 24/11/2021 | 100.00 | 00006698513458 | SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO APOIO E ORGANIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID19 NO CENTRO DE SAUDE, DURANTE OS DIAS 19,22,24,26 E 30 08 2021 E 02 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 24/11/2021 | 200.00 | 00008143808408 | MARIA DA GLORIA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO APOIO E ORGANIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID19 NO CENTRO DE SAUDE, DURANTE OS DIAS 19,22,24,26 E 30 08 2021 E 02 DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 24/11/2021 | 350.00 | 00049130684404 | EUZEBIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO APOIO E ORGANIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID19 NO CENTRO DE SAUDE, DURANTE OS DIAS 25 09 2021,04,05,08,16 E 22 10 2021 E 05,16 E 20 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 24/11/2021 | 300.00 | 00008143808408 | MARIA DA GLORIA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NO APOIO E ORGANIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID19 NO CENTRO DE SAUDE, DURANTE OS DIAS 25 09 2021,04,05,08,16 E 22 10 2021 E 05,16 E 20 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 24/11/2021 | 250.00 | 00009441801402 | ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 24/11/2021 | 200.00 | 00013044477409 | REGINA GOMES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 24/11/2021 | 200.00 | 00010604344406 | BRUNA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 24/11/2021 | 100.00 | 00010613921470 | ALANE MABEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 24/11/2021 | 200.00 | 00005712820404 | MARIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 24/11/2021 | 250.00 | 00006124056488 | ALDENIR COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 24/11/2021 | 250.00 | 00006681879489 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 24/11/2021 | 300.00 | 00005491921408 | ALEX BRUNO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 24/11/2021 | 280.00 | 00002366521413 | MARIA DE FATIMA GARCIA DANTAS ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 24/11/2021 | 110.00 | 00031862389861 | SAMARA DANIELI RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 24/11/2021 | 155.00 | 00002256279499 | FRANCISCA ISABEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 24/11/2021 | 300.00 | 00011495388484 | TALYANE CONCEICAO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO O SR.JANILSON ALVES DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 24/11/2021 | 250.00 | 00010176827471 | THIAGO ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI O SR.ANTONIO AROLDO FERNANDES MAIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 24/11/2021 | 225.00 | 00005774355403 | FRANCISCA JOSILENE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O SEU FILHO LEANDRO SOUSA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 24/11/2021 | 200.00 | 00012533663492 | MAYK FELIPE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA.FRANCINEIDE FELIPE DOS SANTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 24/11/2021 | 300.00 | 00036520470449 | MARIA GORETH OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 24/11/2021 | 248.00 | 00004742014499 | FRANCINETE ELIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0009082 | 24/11/2021 | 954.90 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE ARESCONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAUDE (UBS ELIOMAR ARAUJO, UBS DR.EDMIR XAVIER E UBS TANCREDO NEVES) DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0009083 | 24/11/2021 | 1340.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE ARESCONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE ESPECIALIDADES) DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0009084 | 24/11/2021 | 359.90 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE AR CONDICONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 24/11/2021 | 175.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 24/11/2021 | 850.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 24/11/2021 | 50.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 24/11/2021 | 400.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 24/11/2021 | 200.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 24/11/2021 | 100.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 24/11/2021 | 200.00 | 00004856366467 | AMANDA MUNIZ DA PENHA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 24/11/2021 | 350.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 24/11/2021 | 300.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 24/11/2021 | 200.00 | 00003141981485 | KARIELO FARIAS DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 24/11/2021 | 100.00 | 00006019349462 | THIAGO FARIAS FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 24/11/2021 | 100.00 | 00005701649407 | EMMANUEL HEMERSON CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 24/11/2021 | 200.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 24/11/2021 | 50.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 24/11/2021 | 50.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 24/11/2021 | 744.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE TECNICA (TERCEIRO PROCESSO LICITATORIO) REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 030942560 2009 CONVENIO P+B 724854.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 24/11/2021 | 450.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E 1 2 (MEIA) PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009124 | 25/11/2021 | 999.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO NATALINA EM PRACAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 25/11/2021 | 400.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O PALCO DO PARQUE DA PRACA DO POVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0009145 | 25/11/2021 | 7600.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SAMANA (SABADO E DOMINGO),NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0009146 | 25/11/2021 | 7000.00 | 30059603000120 | D & C SERVICOS MEDICOS E AUDITORIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA NOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009147 | 25/11/2021 | 6800.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009148 | 25/11/2021 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 25/11/2021 | 50.00 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 25/11/2021 | 37.50 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 25/11/2021 | 12.50 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 25/11/2021 | 50.00 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 25/11/2021 | 50.00 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 25/11/2021 | 50.00 | 00003620134464 | ROBERTO ELOI DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 25/11/2021 | 81.90 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 25/11/2021 | 81.90 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 25/11/2021 | 86.45 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 25/11/2021 | 77.35 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 25/11/2021 | 63.70 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 25/11/2021 | 40.95 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 25/11/2021 | 18.20 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 25/11/2021 | 18.20 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 25/11/2021 | 18.20 | 00080615317472 | MARILENE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 25/11/2021 | 259.35 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 25/11/2021 | 122.85 | 00010523317425 | ELIONARIA DE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 25/11/2021 | 245.70 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 25/11/2021 | 204.75 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 25/11/2021 | 232.05 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 25/11/2021 | 259.35 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 25/11/2021 | 245.70 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 25/11/2021 | 163.80 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 25/11/2021 | 225.27 | 00006664049414 | EDIGAR DE LIMA VERAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 25/11/2021 | 425.51 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 25/11/2021 | 450.54 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 25/11/2021 | 251.43 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 25/11/2021 | 147.90 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 25/11/2021 | 281.01 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 25/11/2021 | 147.90 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 25/11/2021 | 281.01 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 25/11/2021 | 207.06 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 25/11/2021 | 236.64 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 25/11/2021 | 281.01 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 25/11/2021 | 7000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 25/11/2021 | 3300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 25/11/2021 | 14800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 25/11/2021 | 4400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 25/11/2021 | 8762.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 25/11/2021 | 250.00 | 00009316212405 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 25/11/2021 | 299.90 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ANDADOR D10 DELLAMED DOADO PARA A SRA.RITA VIEIRA DA SILVA MAIA, CPF:022.741.22490, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0009189 | 25/11/2021 | 1696.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA, DESINSTALACAO INSTALACAO DE AR CONDICONADO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 25/11/2021 | 250.00 | 00010624810461 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 25/11/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE: ROBEVAL LUCENA DA COSTA, CPF:298.314.74449.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 25/11/2021 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE: RICARDO DANTAS GONCALVES, CPF:001.244.82490.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 25/11/2021 | 858.00 | 38086800000140 | FERNANDO LIMEIRA DA SILVA 28033875810 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO TIPO REFLETOR DE LED RGB, COM MEMORIA BIVOLT PARA INSTALACAO E DECORACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 25/11/2021 | 8745.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 25/11/2021 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 25/11/2021 | 496809.93 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 25/11/2021 | 100880.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 25/11/2021 | 18188.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 25/11/2021 | 31445.14 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 25/11/2021 | 4329.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 25/11/2021 | 10822.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 25/11/2021 | 2164.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 25/11/2021 | 32220.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 25/11/2021 | 103391.87 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 25/11/2021 | 13700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 25/11/2021 | 2625.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 25/11/2021 | 4161.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 25/11/2021 | 83736.16 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 25/11/2021 | 28209.85 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 25/11/2021 | 4511.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 25/11/2021 | 10842.79 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 25/11/2021 | 1265.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 25/11/2021 | 75.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0009190 | 25/11/2021 | 5304.20 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAL PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA E LUZIA MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 25/11/2021 | 858.00 | 38086800000140 | FERNANDO LIMEIRA DA SILVA 28033875810 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO TIPO REFLETOR DE LED RGB, COM MEMORIA BIVOLT PARA INSTALACAO E DECORACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 25/11/2021 | 100.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 25/11/2021 | 59.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO N 080229062.2019.815.0141.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 25/11/2021 | 1737.63 | 40655663000169 | ALENCAR UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA DECORACOES NATALINAS PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) E CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572021 | 0009188 | 25/11/2021 | 2075.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 25/11/2021 | 1545.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CATOLE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 25/11/2021 | 705.50 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CACIMBAO QUE ABASTECE O BAIRRO DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 25/11/2021 | 263.50 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CACIMBAO QUE ABASTECE O BAIRRO DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 25/11/2021 | 301.50 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CACIMBAO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 25/11/2021 | 129.50 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CISTERNA RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 25/11/2021 | 650.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 25/11/2021 | 1500.00 | 00001104273195 | CLEUTON FREIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009125 | 25/11/2021 | 850.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 25/11/2021 | 2964.00 | 38086800000140 | FERNANDO LIMEIRA DA SILVA 28033875810 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO TIPO REFLETOR DE LED RGB, COM MEMORIA BIVOLT PARA INSTALACAO E DECORACAO DE PREDIOS PUBLICOS E PRACAS PUBLICAS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 25/11/2021 | 310.00 | 38086800000140 | FERNANDO LIMEIRA DA SILVA 28033875810 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FRETE REFERENTE A ENTREGA DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 26/11/2021 | 14000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 26/11/2021 | 119831.95 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 26/11/2021 | 18108.69 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009245 | 26/11/2021 | 84.00 | 14886719000186 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO 03503460462 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 26/11/2021 | 13200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 26/11/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 26/11/2021 | 17074.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 26/11/2021 | 2200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 26/11/2021 | 32533.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 26/11/2021 | 15200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 26/11/2021 | 7614.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552021 | 0009256 | 26/11/2021 | 750.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO EM ACO COM 02 (DUAS) PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 26/11/2021 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 26/11/2021 | 5252.06 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 26/11/2021 | 26300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 26/11/2021 | 14909.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 26/11/2021 | 36660.99 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 26/11/2021 | 2064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 23,24 E 25 11 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 26/11/2021 | 47860.84 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 26/11/2021 | 33479.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 26/11/2021 | 228.60 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 26/11/2021 | 403.20 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR QUE FOI DEPOSITADO INDEVIDAMENTE PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 26/11/2021 | 7845.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 26/11/2021 | 2200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 26/11/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 26/11/2021 | 17672.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0009243 | 26/11/2021 | 1200.00 | 10368980000133 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 26/11/2021 | 250.00 | 00070592016455 | ALAN FABIO PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE NUTRICAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTERN NA CIDADE DE SANTA CRUZRN.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 26/11/2021 | 1700.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2021, NA ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SOUSA MAIA NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL E 07 PASSOS PARA PESSOAS EFICAZES, ORIUNDO DE UMA PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SESI DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 26/11/2021 | 1562.56 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV1J90 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 26/11/2021 | 200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV1J90 PB, PERTENCENTTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0009248 | 26/11/2021 | 1006.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL COMO PAPEL DE PAREDE E ADESIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0009253 | 26/11/2021 | 181534.83 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRSA ESPECIALIZADA E DO RAMO PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO MINERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO TOTAL DE 105 KWP (GRIDZERO E ONGRID|) NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL EMEIEF PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0009254 | 26/11/2021 | 161595.50 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRSA ESPECIALIZADA E DO RAMO PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO MINERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO TOTAL DE 165 KWP (GRIDZERO E ONGRID|) NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL CEF LUZIA MAIA, | 00042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 26/11/2021 | 100.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE FORTALEZACE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM TRANSPLANTE RENAL.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 26/11/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADA NO PACIENTE MARCIO GREIK DE OLIVEIRA,CPF:873.459.78400.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 26/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, CPF:620.473.61168.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 26/11/2021 | 250.00 | 00002382280450 | FERNANDO ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 26/11/2021 | 250.00 | 00091662591420 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 26/11/2021 | 200.00 | 00008742560462 | JOAO PAULO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 26/11/2021 | 200.00 | 00011031629424 | LUCIVAN OLIMPIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 26/11/2021 | 100.00 | 00058623248449 | SEBASTIAO DIAS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 26/11/2021 | 250.00 | 00098038591453 | ELZA MARIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 26/11/2021 | 250.00 | 00004897958466 | MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI O SR.EDSON JOAQUIM DE OLIVEIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 26/11/2021 | 150.00 | 00087615932491 | MARIA EUNIDES CAMARA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA ANTONIA FLAVIA CAMARA VERISSIMO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 26/11/2021 | 100.00 | 00006046351413 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 26/11/2021 | 300.00 | 00004039263430 | ALDECLEIDE ANTONIA VIEIRA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO BENEDITO JANDILSON MONTEIRO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 26/11/2021 | 300.00 | 00005597527410 | ADEILSON CANDIDO DE AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU PAI O SR.ATAIDE CANDIDO DA SILVA, FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 26/11/2021 | 300.00 | 00006613258490 | LIDIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU ESPOSO O SR.JANIELY FREITAS DE SOUSA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 26/11/2021 | 220.00 | 00005161600446 | VANUBIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA FILHA GIOVANA CAVALCANTE FERREIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0009255 | 26/11/2021 | 243.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A EQUIPE DO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009217 | 26/11/2021 | 252.00 | 14886719000186 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO 03503460462 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS PARA OS SERVICOS DE SAUDE (COORDENACAO DE ATENCAO BASICA), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009218 | 26/11/2021 | 210.00 | 14886719000186 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO 03503460462 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS PARA OS SERVICOS DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID, COORDENACAO DE REGULACAO, LABORATORIO), DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0009249 | 26/11/2021 | 1443.99 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSOS E ADESIVOS PARA ATENDER AS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 26/11/2021 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009257 | 26/11/2021 | 400.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009258 | 26/11/2021 | 612.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0009259 | 26/11/2021 | 13165.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 26/11/2021 | 300.00 | 00070358325480 | POLIANA FERREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS NA ATIVIDADE DE RAPEL NESTA CIDADE QUE FOI REALIZADA NO DIA 21 11 2021, NA SERRA DA FURNA DOS OSSOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 26/11/2021 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 030942560CONVENIO 724854.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 26/11/2021 | 16800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 26/11/2021 | 13373.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 26/11/2021 | 610.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES PARA EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0009250 | 26/11/2021 | 691.07 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E A EQUIPE QUE ESTAO TRABALHANDO NA ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 29/11/2021 | 1400.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0009329 | 29/11/2021 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 29/11/2021 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 29/11/2021 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 29/11/2021 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 29/11/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 29/11/2021 | 41927.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 29/11/2021 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 29/11/2021 | 18000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 29/11/2021 | 9000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 29/11/2021 | 97500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 29/11/2021 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 29/11/2021 | 81872.37 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 29/11/2021 | 25156.60 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 29/11/2021 | 37886.64 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 29/11/2021 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 29/11/2021 | 43200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 29/11/2021 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 29/11/2021 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 29/11/2021 | 721.37 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 29/11/2021 | 59800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 29/11/2021 | 2413.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 29/11/2021 | 1365.87 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 29/11/2021 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 29/11/2021 | 8288.83 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 29/11/2021 | 8611.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 29/11/2021 | 21809.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 29/11/2021 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 29/11/2021 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 29/11/2021 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 29/11/2021 | 2919.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 29/11/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 29/11/2021 | 1309.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 29/11/2021 | 17633.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 29/11/2021 | 61019.65 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712021 | 0009302 | 29/11/2021 | 47247.90 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS (CIRURGIA DE CATARATA E EXERESE DE PTERIGIO) PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632021 | 0009305 | 29/11/2021 | 12907.02 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0009328 | 29/11/2021 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0009330 | 29/11/2021 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009334 | 29/11/2021 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362021 | 0009344 | 29/11/2021 | 24195.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO, COMPRESSOR ODONTOLOGICO E FOTOPOLIMERIZADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362021 | 0009345 | 29/11/2021 | 628.00 | 63478895000194 | PJSJOSE NERGINO SOBREIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO 02 (DOIS) MOCHOS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 29/11/2021 | 2000.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS JUVENIL PARA O JOVEM COM PARALISIA CEREBRAL MARCOS ALVES CARDOOSO, CPF:068.469.85441, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 29/11/2021 | 200.00 | 00001583287108 | SALATIEL PINHEIRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 29/11/2021 | 300.00 | 00004606956496 | ANA JACINTA DE MENEZES FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 29/11/2021 | 250.00 | 00005729797460 | EDCLEUSON BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 29/11/2021 | 200.00 | 00004676280416 | MARIA GONZAGA DA SILVA SARAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 29/11/2021 | 300.00 | 00008034836435 | PALOMA LARISSA CAVALCANTE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, PARA A SUA MAE A SRA.ROSULA MARIA CAVALCANTE VIEIRA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 29/11/2021 | 245.00 | 00070591483459 | NATHALIA DE ALMEIDA SILVA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 29/11/2021 | 300.00 | 00065409892453 | GERALDO VIEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA SOBRINHA INGRID IRIS DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 29/11/2021 | 300.00 | 00080634060449 | EVANDRO FRANKLIN DE MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA SOBRINHA ADRIANA DANTAS DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 29/11/2021 | 170.00 | 00006762285422 | CLAUDIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU CUNHADO JERONIMO VITALINO DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 29/11/2021 | 250.00 | 00076027511400 | JANILENE DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0009331 | 29/11/2021 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0009335 | 29/11/2021 | 305.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ENTREGA DE ALIMENTOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAA (PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS), ONDE FORAM DISTRIBUIDOS ALIMENTOS AS FAMILIAS DO AUXILIO BRASIL.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0009336 | 29/11/2021 | 386.70 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009337 | 29/11/2021 | 1455.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBE, PARA ATENDER AS DEMANDAS PELA BUSCA DE AUXILIO NATALIDADE PARA GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0009338 | 29/11/2021 | 3469.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 29/11/2021 | 33078.77 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 29/11/2021 | 14407.30 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 29/11/2021 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 29/11/2021 | 21290.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 29/11/2021 | 7750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 29/11/2021 | 25300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712021 | 0009303 | 29/11/2021 | 85192.10 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS (CIRURGIA DE CATARATA E EXERESE DE PTERIGIO) PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 29/11/2021 | 284.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NO PACIENTE: DAMIAO DE OLIVEIRA MONTE, CPF:649.519.10497.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 29/11/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA NAZARE DE OLIVEIRA, CPF:048.359.65400.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 29/11/2021 | 88.78 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA DE 02 (DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL:E.M.DES.MANOEL VASCONCELOS MAIA SITIO CONCEICAO E E.M.JENIPAPEIRO SITIO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 29/11/2021 | 2340.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENO DE MATERIAL (PELICULAS INSULFILM) PARA INSTALACAO EM VEICULO CAMIONETA S10 PLACA OEY4365 PB, SPIN PLACA QFA 3595 PB E ONIBUS PLACA OGE 7037 PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672021 | 0009316 | 29/11/2021 | 86302.21 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CRECHES E ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0009332 | 29/11/2021 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0009333 | 29/11/2021 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 29/11/2021 | 53.00 | 07237373001282 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.0978, JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 29/11/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00090 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0009327 | 29/11/2021 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 29/11/2021 | 450.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1 2 (UMA) DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 29/11/2021 | 100.00 | 00007644252428 | KENIO MÁX VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, NAS ATIVIDADES REMOTAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 29/11/2021 | 330.00 | 00003319324403 | GIVANILDO ARAUJO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LAVAGEM DE CAIXAS DE AGUA E SERVICOS DE JARDINAGEM NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DO ROCHAPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA OS USUARIOS REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 29/11/2021 | 680.00 | 00004968596413 | RODRIGO ARAUJO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PINTURA DE CAIXA AGUA E INSTALACAO DE BOMBA E TUBULACAO NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DO ROCHAPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA OS USUARIOS REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0009339 | 29/11/2021 | 580.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0009340 | 29/11/2021 | 536.06 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0009341 | 29/11/2021 | 623.64 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UM JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DA CONCIENCIA NEGRA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA LAGOA RASA, PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0009342 | 29/11/2021 | 1887.28 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0009343 | 29/11/2021 | 2096.63 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 29/11/2021 | 840.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FARDOS DE VASSSOURA DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0009363 | 30/11/2021 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/11/2021 | 200.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NOS DIAS 01,02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 30/11/2021 | 25.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 30/11/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 30/11/2021 | 212.46 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0009379 | 30/11/2021 | 2100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 30/11/2021 | 350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 30/11/2021 | 114.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 30/11/2021 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 30/11/2021 | 26643.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE INSS DA MEDIDA PROVISORIA N 778 17.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 30/11/2021 | 29020.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 30/11/2021 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE APPS P EDUCACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 30/11/2021 | 939.48 | 40655663000169 | ALENCAR UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 30/11/2021 | 22606.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB., COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 30/11/2021 | 45472.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 30/11/2021 | 298496.37 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 30/11/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: FRANCISCO JUVENTINO DANTAS, CPF:020.176.01420.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 30/11/2021 | 230.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONGRAFIA COMPUTADORIZADA DE OMBRO DIREITO PARA A PACIENTE: LUCIA DE FATIMA SOUSA, CPF:978.775.22487.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 30/11/2021 | 400.00 | 00009063320442 | JANAÍNA DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02 E 03 DEZEMBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DEO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 30/11/2021 | 400.00 | 00004627219490 | MAARILIA LIMEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02 E 03 DEZEMBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DEO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 30/11/2021 | 250.00 | 00075061007468 | EULÁLIA CAVALCANTE MARTINS VENÂNCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 30/11/2021 | 200.00 | 00005325031473 | FRANCIRENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 30/11/2021 | 250.00 | 00008104625675 | KATIANA GOMES GALVÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 30/11/2021 | 200.00 | 00012152385411 | VITORIA CAROLINA DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 30/11/2021 | 200.00 | 00005961851460 | MARINA SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 30/11/2021 | 100.00 | 00004552418483 | ANA REGINA DO MONTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 30/11/2021 | 200.00 | 00008606529478 | LILIANE DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/11/2021 | 200.00 | 00006787674406 | MERCIA BEZERRA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 30/11/2021 | 200.00 | 00071496178408 | RIVALDO MAIA VERISSIMO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 30/11/2021 | 300.00 | 00025170708491 | ARI FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 30/11/2021 | 300.00 | 00070123776406 | MARIA DALIANA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 30/11/2021 | 250.00 | 00010265419484 | ELIANE VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 30/11/2021 | 300.00 | 00004583527489 | DAMIANA ROSENEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 30/11/2021 | 260.00 | 00070366173499 | ALISSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, FORA DO DOMICILIO PARA A SUA SOGRA A SRA.DAMIANA ROSENEIDE DA SILVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 30/11/2021 | 260.00 | 00003142611410 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/11/2021 | 200.00 | 00006389193475 | FABIO JUNIOR DA CONCEICAO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA.FRANCISCA IDELSUITE DA CONCEICAO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 30/11/2021 | 250.00 | 00003836569400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA FILHA MILENA ALMEIDA DE LIMA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 30/11/2021 | 1400.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0009385 | 30/11/2021 | 3705.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0009386 | 30/11/2021 | 1800.75 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582021 | 0009387 | 30/11/2021 | 6653.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0009388 | 30/11/2021 | 9240.66 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009389 | 30/11/2021 | 136.24 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0009390 | 30/11/2021 | 6935.32 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA O HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0009391 | 30/11/2021 | 11258.59 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS UBSS, VIGILANCIA SANITARIA, CER II, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID19 E PACIENTES DE TUBERCULOSE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0009392 | 30/11/2021 | 1156.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR NECESSIDADES NA REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009393 | 30/11/2021 | 345.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0009394 | 30/11/2021 | 5985.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES PARA AOS SERVICOS DE SAUDE (HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COORDENACAO DE REGULACAO E CENTRAL DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS INSUMOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0009395 | 30/11/2021 | 3195.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR E 01 (UMA) IMPRESSORA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0009396 | 30/11/2021 | 5250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0009397 | 30/11/2021 | 9539.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 30/11/2021 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 30/11/2021 | 100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 30/11/2021 | 7200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 30/11/2021 | 600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 30/11/2021 | 180.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 30/11/2021 | 780.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 30/11/2021 | 3600.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 30/11/2021 | 120.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 30/11/2021 | 60.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO.. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 30/11/2021 | 450.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS COM JOGADORES PARA A CIDADE DE LUCRECIARN, NO DIA 25 11 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 01/12/2021 | 117.00 | 41927215000130 | MEG SHOPPING LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 01/12/2021 | 53.00 | 07237373001282 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.0978, JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S A. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUNC.DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0009407 | 01/12/2021 | 60761.07 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 (SETIMA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO NA SEDE PROPRIA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E INTELECTUAL CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00082019 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 01/12/2021 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CENTRO DE SAUDE), DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS) E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DO (SAMU), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 01/12/2021 | 325.00 | 29440752000155 | GILDEAN JOAO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA E HIGIENIZACAO DE FRONHAS, MANTAS, JALECOS E CORTINAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CENTRO DE SAUDE), DA REDE DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS) E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DO (SAMU), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 01/12/2021 | 720.00 | 13874242000156 | VICENTE MAIA EVANGELISTA SOBRINHO 08630146400 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0009445 | 01/12/2021 | 1017.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) CADEIRAS GIRATORIA PARA O HOSPITAL ERMNINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 01/12/2021 | 250.00 | 00010957273460 | JOHM PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 01/12/2021 | 200.00 | 00003754129481 | FRANCINETE CORDEIRO DE PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 01/12/2021 | 150.00 | 00071039565450 | JULIETE MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 01/12/2021 | 200.00 | 00035360527897 | UENIA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 01/12/2021 | 200.00 | 00010742389405 | JAQUELINE AZEVEDO LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 01/12/2021 | 200.00 | 00011972906488 | DANILO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 01/12/2021 | 200.00 | 00014833169479 | JAMILLY INGRYD ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/12/2021 | 200.00 | 00006245220408 | ANA LUCIA GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 01/12/2021 | 250.00 | 00002818260485 | MARIA DAUSILENE GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 01/12/2021 | 250.00 | 00003624488414 | FRANCINEIDE GONZAGA DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 01/12/2021 | 250.00 | 00041460375491 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 01/12/2021 | 170.00 | 00032565755449 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO LAERCIO DE SOUSA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 01/12/2021 | 250.00 | 00007520625494 | FRANCISCA REJANE DA SILVA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU PAI O SR FRANCISCO ASSIS GUIMARAES. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 01/12/2021 | 300.00 | 00008028654452 | MARIA CLEBIA SANTINA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA CUNHADA ERIVANEIDE DINIZ DE FRANCA BRITO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 01/12/2021 | 200.00 | 00003153192405 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 01/12/2021 | 200.00 | 00000124072402 | DIANA GOMES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 01/12/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NO PACIENTE: DAMIAO DE OLIVEIRA MONTE, CPF:649.519.10497. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/12/2021 | 100.00 | 00005577577462 | ALBERTO MIRELLES DE SOUSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 01/12/2021 | 50.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 01/12/2021 | 500.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 03,04,08,09,11,12,17,18,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 01/12/2021 | 100.00 | 00070375348468 | MARCOS AURELIO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0009447 | 01/12/2021 | 1335.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS (CORTADOR DE LEGUMES) PARA CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0009448 | 01/12/2021 | 5083.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PRETA E COLORIDAS PARA IMPRESSORAS DAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, SALIENTAMOS QUE ESSAS IMPRESSOES SAO NECESSARIAS AO TRABALHO DE IMPRESSAO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS PARA O ALUNOS QUE ESTAO DE FORMA REMOTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0009449 | 01/12/2021 | 956.80 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0009422 | 01/12/2021 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBATCEPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712018 | 0009423 | 01/12/2021 | 3500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602021 | 0009424 | 01/12/2021 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 11 2021 A 30 11 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0009446 | 01/12/2021 | 678.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATORIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 01/12/2021 | 42.78 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO IPTU DO IMOVEL LOCADO DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE APOIO , NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 01/12/2021 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/12/2021 | 32.50 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0009427 | 01/12/2021 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 01/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO FIO (GUIA) NAS RUAS ALICIO VIEIRA E MARIA DAS DORES (TRECHO), AMBAS LOCALIZADAS NO LOT.SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009430 | 01/12/2021 | 5075.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA REDE DE ESGOTOS NA AV:RUI CARNEIRO NA ROD.PB 323 E NA RUA ANTONIO HENRIQUES DE BRITO, NO LOT.JARDIM PLANALTO E FORNECIMENTO DE POSTE PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0009439 | 01/12/2021 | 39892.04 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/12/2021 | 14636.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009477 | 02/12/2021 | 4117.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 02/12/2021 | 1800.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DO FOSSAO NAS RUAS ANA MARIA DE LIMA ALMEIDA NO BAIRRO DR.BENJAMIM E KENIA LIGIA NO BAIRRO TANCRREDO NEVES, NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 02/12/2021 | 1020.00 | 00001626018405 | JAQUISON LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES PICOS A MANICOBA E VACA MORTA A SAO GONCALO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 16 DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 02/12/2021 | 1300.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERACAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE JENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 25 DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 02/12/2021 | 800.00 | 00006815078450 | ROBERTO DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERACAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE JENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 25 DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 02/12/2021 | 900.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REFORMA EM BLOCOS DO TERMINAL RODOVIARIO ONDE IRA ABRIGAR A COOPERATIVA DE ARTESANATO RITA DE BINA, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 02/12/2021 | 950.00 | 00004455751408 | JOSE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REFORMA EM BLOCOS DO TERMINAL RODOVIARIO ONDE IRA ABRIGAR A COOPERATIVA DE ARTESANATO RITA DE BINA, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 02/12/2021 | 1800.00 | 00004486122402 | PEDRO VICENTE DE FIGUEREDO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REFORMA EM BLOCOS DO TERMINAL RODOVIARIO ONDE IRA ABRIGAR A COOPERATIVA DE ARTESANATO RITA DE BINA, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 02/12/2021 | 844.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA TECNICOS DO ESCRITORIO DE ASSESSORIA DE PROJETOSIRAMILTON SATIRO EM LEVANTAMENTO DE TOPOGRAFIAS E LOCALIZACOES PARA REALIZACAO DE PROJETOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 02/12/2021 | 900.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, TRANSFERENCIA DO PORTAL DO LINS CLUB, CAPINAGEM DA AVENIDA ELIZIO PETRONILO BARRETO, RECUPERACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO CAIC, INICIO DACAPINA E PINTURA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS E RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 02/12/2021 | 650.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, TRANSFERENCIA DO PORTAL DO LINS CLUB, CAPINAGEM DA AVENIDA ELIZIO PETRONILO BARRETO, RECUPERACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO CAIC, INICIO DACAPINA E PINTURA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS E RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00001455300861 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, TRANSFERENCIA DO PORTAL DO LINS CLUB, CAPINAGEM DA AVENIDA ELIZIO PETRONILO BARRETO, RECUPERACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO CAIC, INICIO DACAPINA E PINTURA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS E RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 02/12/2021 | 950.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, TRANSFERENCIA DO PORTAL DO LINS CLUB, CAPINAGEM DA AVENIDA ELIZIO PETRONILO BARRETO, RECUPERACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO CAIC, INICIO DACAPINA E PINTURA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS E RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 02/12/2021 | 950.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, TRANSFERENCIA DO PORTAL DO LINS CLUB, CAPINAGEM DA AVENIDA ELIZIO PETRONILO BARRETO, RECUPERACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO CAIC, INICIO DACAPINA E PINTURA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS E RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 02/12/2021 | 950.00 | 00092830420420 | FRANCISCO DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, TRANSFERENCIA DO PORTAL DO LINS CLUB, CAPINAGEM DA AVENIDA ELIZIO PETRONILO BARRETO, RECUPERACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO CAIC, INICIO DACAPINA E PINTURA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS E RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 02/12/2021 | 1400.00 | 00004571364482 | SILVAN DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, TRANSFERENCIA DO PORTAL DO LINS CLUB, CAPINAGEM DA AVENIDA ELIZIO PETRONILO BARRETO, RECUPERACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO CAIC, INICIO DACAPINA E PINTURA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS E RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 02/12/2021 | 950.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, TRANSFERENCIA DO PORTAL DO LINS CLUB, CAPINAGEM DA AVENIDA ELIZIO PETRONILO BARRETO, RECUPERACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO CAIC, INICIO DACAPINA E PINTURA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS E RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 02/12/2021 | 250.00 | 00070460542400 | JEFERSON DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, TRANSFERENCIA DO PORTAL DO LINS CLUB, CAPINAGEM DA AVENIDA ELIZIO PETRONILO BARRETO, RECUPERACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO CAIC, INICIO DACAPINA E PINTURA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS E RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 02/12/2021 | 500.00 | 00033094403468 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, TRANSFERENCIA DO PORTAL DO LINS CLUB, CAPINAGEM DA AVENIDA ELIZIO PETRONILO BARRETO, RECUPERACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO CAIC, INICIO DACAPINA E PINTURA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS E RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 02/12/2021 | 500.00 | 00008409976471 | TALISSON NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO CANAL DO JOAO PINHEIRO DANTAS, TRANSFERENCIA DO PORTAL DO LINS CLUB, CAPINAGEM DA AVENIDA ELIZIO PETRONILO BARRETO, RECUPERACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO CAIC, INICIO DACAPINA E PINTURA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS E RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 02/12/2021 | 1715.00 | 39284275000130 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ 02475468440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CARRO DE SOM DE PROPAGANDA, REFERENTE A REGULARIZACAO DOS TERRENOS DO BAIRRO TANCREDO NEVES ENTRE O PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 REUB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 02/12/2021 | 525.00 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 02/12/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 40.2850APOIO FIN PFEC ASSISTENCIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009470 | 02/12/2021 | 496.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009476 | 02/12/2021 | 381.33 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 02/12/2021 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 26,27 E 30 11 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Chamada Pública | 000092021 | 0009510 | 02/12/2021 | 12881.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE BIOMETRICA DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 02/12/2021 | 117.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A ACAO CIVEL DO PROCESSO N 080180477.2019.8.15.0141 DAMIAO GUIMARAES LEITE. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 02/12/2021 | 700.00 | 39284275000130 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ 02475468440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CARRO DE SOM DE PUBLICIDADE, REFERENTE A CAMPANHA DO PRAZO FINAL DO DESCONTO NO IPTU. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 02/12/2021 | 250.00 | 00070493793445 | ALICE ELLEN VIEIRA BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAUUNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 02/12/2021 | 250.00 | 00011997669412 | PEDRO WITALO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 02/12/2021 | 4348.17 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009471 | 02/12/2021 | 2562.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/12/2021 | 2625.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PUBLICA ELANE CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA SUBCOORDENADORA DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742021 | 0009475 | 02/12/2021 | 1936.31 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR (PASTA COM ABAS) PARA AS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 02/12/2021 | 2000.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CAUTERIZACAO DO SEPTO NASAL DA PACIENTE:ELIANA ALVES DE SOUSA, CPF:980.434.96415. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 02/12/2021 | 200.00 | 00005491914452 | OZIEL CARLOS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 02/12/2021 | 200.00 | 00097770892449 | MANOEL ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 02/12/2021 | 100.00 | 00003071594429 | EVERALDO VIEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 02/12/2021 | 200.00 | 00009095272451 | CARLOS SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 02/12/2021 | 300.00 | 00005150291498 | FRANCILENE NOGUEIRA DE SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 02/12/2021 | 155.00 | 00088452948468 | IDELUZA ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 02/12/2021 | 250.00 | 00008504295443 | ALINE GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 02/12/2021 | 250.00 | 00014783649472 | ERNANE SUASSUNA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 02/12/2021 | 246.00 | 00004229435410 | JERUZA OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO MIGUEL DANTAS DA COSTA JUNIOR. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 02/12/2021 | 230.00 | 00034315152404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA NETA LAISLA EMANUELLY VIEIRA MARTINS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 02/12/2021 | 300.00 | 00091800439415 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO FRANCISCO THAYLAN ALVES DOS SANTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 02/12/2021 | 200.00 | 00008427943440 | JOSICARLA SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA TIA A SRA.MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009472 | 02/12/2021 | 517.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 02/12/2021 | 2600.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS USADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EM COMEMORACAO COM OS USUARIOS NO ENCERRAMENTO DO ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 02/12/2021 | 250.00 | 00002469317444 | ADRIANA DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 02/12/2021 | 300.00 | 00004742014499 | FRANCINETE ELIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 02/12/2021 | 4487.51 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 02/12/2021 | 12186.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009492 | 02/12/2021 | 602.45 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0009507 | 02/12/2021 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENMTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 02/12/2021 | 640.00 | 04644388000203 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PULVERIZADORES PARA USO NAS UBSS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009511 | 02/12/2021 | 879.52 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 02/12/2021 | 750.00 | 00070592030440 | EMMANOEL DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS PECAS DA DECORACAO NATALINA DO ANO EM CURSO, NO PERIODO DE 05 A 20 DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 02/12/2021 | 750.00 | 00008692507440 | FABIO MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS PECAS DA DECORACAO NATALINA DO ANO EM CURSO, NO PERIODO DE 05 A 20 DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 02/12/2021 | 614.50 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HISPEDAGENS PARA O PESSOAL DO LABORATORIO DE ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA DA UEPB EM PARCERIA COM A PREFEITURA, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N 023 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 03/12/2021 | 600.00 | 00001786312484 | JOSE YAN COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE SUB 16 DO CATOLE SPORT CLUB PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, NA CIDADE DE GUARABIRAPB, NOS DIAS 03 E 04 DEZEMBRO DE 2021, PARA REALIZACAO DE UMA PARTIDA DO CAMPEONATOPARAIBANO DE FUTSAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 03/12/2021 | 400.00 | 00007466049478 | IURY SANNY DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE ITAURN. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422021 | 0009539 | 03/12/2021 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 03/12/2021 | 250.00 | 00003153243417 | FRANCISCO TAEZO DANTAS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 03/12/2021 | 300.00 | 00076027120487 | FRANCISCO DE ASSIS MAIA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 03/12/2021 | 260.00 | 00008519123465 | THAISLANE DA SILVA BRITO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 03/12/2021 | 200.00 | 00006707265407 | WITAMARA ALMEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 03/12/2021 | 200.00 | 00007695057401 | ELAINE RODRIGUES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 03/12/2021 | 250.00 | 00005278698489 | OLIMPIA GONCALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 03/12/2021 | 200.00 | 00098036815400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BALDUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 03/12/2021 | 200.00 | 00067654860463 | HIDELVANA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 03/12/2021 | 300.00 | 00012627448498 | DALISON EMANUEL DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 03/12/2021 | 230.00 | 00008258340409 | JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA FILHA ANNY CRISTINY SANTOS SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 03/12/2021 | 150.00 | 00008958707461 | NAIARA EVANGELISTA DA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE A SRA.ONESILDA GONCALVES DA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 03/12/2021 | 110.00 | 00007225449443 | RUSLANIA DA SILVA S.PEDROSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA MARIA DALVA DA SILVA SOUSA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 03/12/2021 | 2204.60 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO, 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, 01 (UM) COLETOR TIPO COMADRE UNISEX E 01 (UM) COLETOR TIPO PAPAGUAIO, PARA A CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 03/12/2021 | 299.90 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ANDADOR D10 DELLAMED DOADO PARA A SRA.JOSENICE ALVES DA SILVA, CPF:042.044.23400, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 03/12/2021 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APAR. LOCOMOTOR S/C L | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADO NA PACIENTE: NEUSA HELENA MAIA DE SOUSA, CPF:607.677.90472. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 03/12/2021 | 783.00 | 00008013678407 | RENATA ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINAS, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 03/12/2021 | 779.70 | 00008894347435 | JOYCE FERREIRA NOBRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, POR SER PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 03/12/2021 | 540.00 | 00005175683497 | ALBERTINA ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONTINUIDADE DE SEU TRATAMENTO EM DOMICILIO, CUSTEANDO O PAGAMENTO PROFISSIONAL CONTRATADO PELA USUARIA SEQUELADA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC, CONFORME LAUDOS COMPROBATORIOS CONTIDOS NO REFERIDO PROCESSO N 080085349.2020.8.15.0141 MP PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 03/12/2021 | 959.52 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO ALMEIDA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE + INSULINAS, INSUMO USADO NA SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA DE BRITO ALMEIDA, CPF:152.573.56406, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 03/12/2021 | 779.70 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) SENSORES FREESTYLE, INSUMO USADO NO SEU FILHO O MENOR GUSTAVO ALVES DE ARAUJO, COM DIABETES MELLITUS NA FORMA GRAVE. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 03/12/2021 | 600.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE JHENNYFER SOPHIA DA COSTA FERNANDES, CPF:172.854.14400. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009541 | 03/12/2021 | 50.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 8933,QUE FOI EMPENHADO A MENOR,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 03/12/2021 | 700.00 | 00010339732466 | LUAN CAETANO MASCARENHAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOM E SONORIZACAO PARA LIVE DO 1 (PRIMEIRO) SIMPOSIO TODOS SOMOS UM , DIA DA CONSCIENCIA NEGRA TRANSMITIDO PARA AS ESCOLAS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 03/12/2021 | 860.00 | 00006028338419 | YEIKY VIERA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSTALACOES E REPAROS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 03/12/2021 | 265.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 03/12/2021 | 720.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO CAIC, COMO PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE AREIA E NA TUBULACAO DA COMUNIDADE DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 03/12/2021 | 800.00 | 00000116482877 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO CAIC, COMO PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE AREIA E NA TUBULACAO DA COMUNIDADE DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009585 | 06/12/2021 | 3178.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 06/12/2021 | 550.00 | 00002791824499 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IDENEIDE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, QUE ESTAVA AFASTADA POR PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME ATESTADO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 06/12/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 06/12/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO NO PORTAL CORREIO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 00094 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 06/12/2021 | 250.00 | 00008373911480 | LEONARDO ALBINO BORGES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 06/12/2021 | 250.00 | 00009998159466 | JOAO VICTOR BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MUSICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 06/12/2021 | 250.00 | 00013881215492 | MARIA GUEDES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU UNINASSAU, NA CIDADE DE CATOLE ROCHAPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 06/12/2021 | 1800.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 06/12/2021 | 360.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 06/12/2021 | 659.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARADOR DE MOTOR, TROCA DE OLEO E SERVICOS DE ALTERNADOR EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 06/12/2021 | 1838.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 06/12/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A LICENCA DA SUDEMA, PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA (REFEITORIO) NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 06/12/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NA PACIENTE:LUZIA DA SILVA SOUSA. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 06/12/2021 | 475.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAJAZEIRASPB PATOSPB, PAU DOS FERROSRN E MOSSORORN, NOS DIAS 20,22,23,24,25,26,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 06/12/2021 | 325.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, ALEXANDRIARN E SOUSAPB, NOS DIAS 22,23,24,25,26,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 06/12/2021 | 75.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 24 E 29 DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 06/12/2021 | 250.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, SOUSAPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 22,23,25,26 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 06/12/2021 | 550.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB, JOAO PESSOAPB, POMBALPB E MOSSORORN, NOS DIAS 20,21,22,23,24,25,26,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 06/12/2021 | 150.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRASPB E MOSSORORN, NOS DIAS 22,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 06/12/2021 | 100.00 | 00008381206448 | TIAGO ALEX PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE ALEXANDRIARN, SOUSAPB E PATOSPB, NOS DIAS 24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 06/12/2021 | 425.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E MOSSORORN, NOS DIAS 22,24,25,27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 06/12/2021 | 200.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB E ALEXANDRIARN, NOS DIAS 22,23,24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 06/12/2021 | 350.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE MOSSORORN E PATOSPB, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 06/12/2021 | 300.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 26,27,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 06/12/2021 | 200.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 06/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIDICACOES TECNICAS REFERENTES A CONSTRUCAO DE UM CDI CENTRO DIAGNOSTICO DE IMAGEM, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009586 | 06/12/2021 | 2038.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 06/12/2021 | 150.00 | 00009865085437 | RICARDO SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 06/12/2021 | 150.00 | 00071135663408 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 06/12/2021 | 200.00 | 00004792789460 | MARIA EUNICE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 06/12/2021 | 200.00 | 00006156188479 | MARIA ALVES FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 06/12/2021 | 200.00 | 00014871010406 | WYLKON ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 06/12/2021 | 200.00 | 00000674156366 | JOSE DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 06/12/2021 | 200.00 | 00002977972471 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 06/12/2021 | 300.00 | 00002839748428 | ELEIDE GOMES DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 06/12/2021 | 160.00 | 00072623675449 | RAIMUNDA GRACA DE SOUSA MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 06/12/2021 | 300.00 | 00009255935402 | OTÁVIO FERREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 06/12/2021 | 300.00 | 00002458325483 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI O SR.JOSE RAIMUNDO DE LIMA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 06/12/2021 | 300.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 06/12/2021 | 82.00 | 00010750655429 | ATAANA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI O SR.FRANCISCO ALCANDIO PEREIRA DE SOUSA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 06/12/2021 | 250.00 | 00004908107483 | MARILUCIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA FERNANDA MARIA PEREIRA DA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 06/12/2021 | 300.00 | 00004897857430 | IRANEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU SOBRINHO JANAILSON ALVES DA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 06/12/2021 | 214.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS UBSS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009566 | 06/12/2021 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 06/12/2021 | 1000.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FREIOS E INJECAO ELETRONICA EM VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009587 | 06/12/2021 | 1019.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0009588 | 06/12/2021 | 62578.64 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362021 | 0009590 | 06/12/2021 | 4574.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED. E HOSP. LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(KIT DE CANETA COMPOSTA POR ALTA ROTACAO SISTEMA PUSH BOTTON C CORPO EM ACO INOXIDAVEL, MICRO MOTRO E CONTA ANGULO) PARA ATENDER A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA) DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362021 | 0009591 | 06/12/2021 | 12240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED. E HOSP. LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(AUTOCLAVE COM CAPACIDADE DE 21 LITROS HORIZONTAL) PARA ATENDER A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA) DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 06/12/2021 | 1950.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM COM JOGADORES (CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL), PARA GUARABIRAPB, NO DIA 04 12 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 06/12/2021 | 347.99 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 07/12/2021 | 4500.00 | 00009626729473 | EVILAZIO ALVES DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE AREIA PARA A QUADRA DO CAIC. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 07/12/2021 | 4545.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTRUTORIA DO CURSO DE CONDUTOR DE CICLOTURISMO 40 HORAS E CONSULTORIA PARA ATENDER A EMPRESAS DE ALIMENTACAO FORA DO LAR QUE COMPOEM A ROTA GASTRONOMICA VALE DOS SERTOES 32 HORAS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 07/12/2021 | 6100.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES 08361929401 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PAVILHAO: MEDINDO 12X16 METROS MONTADO EM GRID Q 30 DE ALUMINIO COBERTO COM LONAS BRANCAS PARA O 2 ENCONTRO AEREO DE CATOLE DO ROCHAPB, NOS DIAS 03,04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562021 | 0009649 | 07/12/2021 | 315.00 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 07/12/2021 | 10196.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 07/12/2021 | 21734.71 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 07/12/2021 | 558.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 07/12/2021 | 17635.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 07/12/2021 | 18202.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 07/12/2021 | 22617.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 07/12/2021 | 7295.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 07/12/2021 | 5733.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 07/12/2021 | 5534.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 07/12/2021 | 2486.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 07/12/2021 | 3512.92 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 07/12/2021 | 3110.80 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE INCENTIVO TEMPORARIO COVID19, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 07/12/2021 | 13270.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0009651 | 07/12/2021 | 35732.24 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ENTREGA IMEDIATA (MEDIA COMPLEXIDADE) PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 07/12/2021 | 300.00 | 39284275000130 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ 02475468440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DE VACINACAO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009655 | 07/12/2021 | 216.00 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009656 | 07/12/2021 | 167.20 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 07/12/2021 | 220.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSA 1004 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 07/12/2021 | 1100.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIO COMUNICACAO DO SAMU DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562021 | 0009674 | 07/12/2021 | 1905.00 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 254 MARMITAS (REFEICOES) PARA A UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0009675 | 07/12/2021 | 982.40 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA AS CAMPANHAS DE PREVENCAO AO CANCER DE MAMA OUTUBRO ROSA E PREVENCAO AO CANCER DE PROSTATA NOVEMBRO AZUL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0009676 | 07/12/2021 | 1105.50 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE QUADROS EM VIDRO PESONALIZADO PARA APOSICAO DE INFORMACOES EM SAUDE NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0009677 | 07/12/2021 | 641.24 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DA SEDE E CONFECCAO DE ADESIVOS PARA USO NAS INSPECOES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0009678 | 07/12/2021 | 6238.30 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 07/12/2021 | 207.90 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 07/12/2021 | 207.90 | 00017723571461 | APOLLO EMANUEL TOMAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 07/12/2021 | 733.20 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 07/12/2021 | 733.20 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 07/12/2021 | 733.20 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 07/12/2021 | 733.20 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 07/12/2021 | 733.20 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 07/12/2021 | 733.20 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 07/12/2021 | 733.20 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 07/12/2021 | 733.20 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 07/12/2021 | 733.20 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 07/12/2021 | 450.40 | 00007481169403 | WELLITA AZEVEDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 07/12/2021 | 564.00 | 00009616093460 | PALOMA DE MELO EVANGELISTA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 07/12/2021 | 674.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 07/12/2021 | 1540.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 07/12/2021 | 2794.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 07/12/2021 | 1488.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 07/12/2021 | 250.00 | 00014239964458 | ANDRE VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 07/12/2021 | 300.00 | 00006147108476 | CAIO CESAR SILVA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 07/12/2021 | 250.00 | 00071400644402 | PAULINA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 07/12/2021 | 250.00 | 00009947235475 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 07/12/2021 | 250.00 | 00003655001436 | JOELIO CIRILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 07/12/2021 | 270.00 | 00007069085460 | ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 07/12/2021 | 200.00 | 00080566502453 | COSMO FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 07/12/2021 | 200.00 | 00070127431403 | RHAYARA KATARINE ALENCAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 07/12/2021 | 200.00 | 00004942623464 | DANUBIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 07/12/2021 | 200.00 | 00007468049467 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 07/12/2021 | 200.00 | 00014510579462 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 07/12/2021 | 200.00 | 00008226919495 | ALANA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 07/12/2021 | 200.00 | 00006501507324 | MARIA COSTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 07/12/2021 | 150.00 | 00004669838407 | SUELEIDE FELIPE SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 07/12/2021 | 200.00 | 00003357853442 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 07/12/2021 | 200.00 | 00070950399418 | DALIANE PEREIRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 07/12/2021 | 200.00 | 00003743367416 | IRINALVA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 07/12/2021 | 150.00 | 00007394059421 | UIGNA LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 07/12/2021 | 200.00 | 00001022150499 | MILENA NOBRE ABRANTES BORGES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 07/12/2021 | 200.00 | 00006719407406 | TASSIA TAMILLES DE BRITO SA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 07/12/2021 | 200.00 | 00000844324469 | KALIANDRA GLAUBENIA CAVALCANTE DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 07/12/2021 | 200.00 | 00005215953473 | FRANCINILDO GRACIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 07/12/2021 | 200.00 | 00009067780421 | DEYSE PINHEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 07/12/2021 | 200.00 | 00008080221480 | ERICA SORAIA MAIA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 07/12/2021 | 200.00 | 00007282843406 | LUCIMARIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 07/12/2021 | 200.00 | 00001774240440 | VALKIRIA GALVAO DA SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 07/12/2021 | 200.00 | 00098042718420 | SAYONARA SANDRA MAIA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 07/12/2021 | 200.00 | 00001183998457 | ERICA CARDOSO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 07/12/2021 | 200.00 | 00005918775463 | DEILANE NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 07/12/2021 | 200.00 | 00008304385481 | WANDRA LAURENTINO DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 07/12/2021 | 200.00 | 00004344013409 | JANAILMA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE DESLOCAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAREM DIARIAMENTE AS VISITAS DOMICILIARES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 07/12/2021 | 3169.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 07/12/2021 | 4683.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 07/12/2021 | 8719.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 07/12/2021 | 770.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 07/12/2021 | 5566.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 07/12/2021 | 389.90 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLOTAGEM COLORIDA REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUCAO DO CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 07/12/2021 | 296.16 | 11735586000159 | FADE-FUND.DE APOIO AO DESEV. UFPE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL NO SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 07/12/2021 | 410.80 | 00001689469471 | DAMIAO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 07/12/2021 | 410.80 | 00034367713415 | JOAO FERREIRA ALVES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 07/12/2021 | 410.80 | 00071111948453 | JUSTINO DE FREITAS FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 07/12/2021 | 410.80 | 00019125267434 | MARIA DALVA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 07/12/2021 | 410.80 | 00003392184446 | MARIA EDITE ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 07/12/2021 | 410.80 | 00002381176420 | MARIA ESTER CORDEIRO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 07/12/2021 | 410.80 | 00054406196404 | ZENO FIXINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 07/12/2021 | 410.80 | 00013054462838 | JOAO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 07/12/2021 | 410.80 | 00011190546485 | JANICE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSAPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0009618 | 07/12/2021 | 1960.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | COORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS DE ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0009620 | 07/12/2021 | 3677.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009652 | 07/12/2021 | 1447.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENIZACAO PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 07/12/2021 | 3148.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) ARMARIOS BALCAO, 01 (UM) BIRO L E 01 (UMA) LONGARINA 03 LUGARES PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 07/12/2021 | 59.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO N 080234513.2019.815.0141. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0009672 | 07/12/2021 | 5250.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 07/12/2021 | 23847.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO EM NOME DE ERANDI DINIZ DE OLIVEIRA N 080057498.2020.8.15.0000. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 07/12/2021 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562021 | 0009650 | 07/12/2021 | 262.50 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS PARA MORADOR DE RUA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 07/12/2021 | 1600.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICLUO SPIN PLACA QFA 3605 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0009619 | 07/12/2021 | 1499.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE E LUBRIFICACAO DOS PNEUS E GRACHEIROS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0009621 | 07/12/2021 | 3000.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0009625 | 07/12/2021 | 6191.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 07/12/2021 | 1200.00 | 33040736000142 | FGS COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIBROS PARA A LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 07/12/2021 | 765.50 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTOS PARA PLACAS QSA 6989 PB E QSA 6959 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562021 | 0009648 | 07/12/2021 | 1275.00 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 08/12/2021 | 30972.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 08/12/2021 | 241.18 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009721 | 08/12/2021 | 13905.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POSTES PARA ILUMINACAO DO CAIC E ROTATORIA DO CONTORNO DR.EDIMIR XAVIER, MANILHAS E PISO EM CONCRETO PARA AS RUAS AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO E RUA ADEILDES DE SA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0009767 | 08/12/2021 | 2244.40 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0009775 | 08/12/2021 | 57300.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0009776 | 08/12/2021 | 57424.32 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP.E AMPLIACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0009781 | 08/12/2021 | 101741.79 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. . | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 08/12/2021 | 10365.12 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 08/12/2021 | 1418.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0009722 | 08/12/2021 | 900.39 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 08/12/2021 | 25.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE SOUSAPB, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 08/12/2021 | 6645.97 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 08/12/2021 | 5702.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 08/12/2021 | 54.52 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALORES REFERENTE AO IPTU 2021 EM FAVOR DA OAB SUBSECAO DE CATOLE DO ROCHAPB, POR TER IMUNIDADE TRIBUTARIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 08/12/2021 | 158.03 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALORES REFERENTE AO IPTU 2021 EM FAVOR DA OAB SUBSECAO DE CATOLE DO ROCHAPB, POR TER IMUNIDADE TRIBUTARIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 08/12/2021 | 5310.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 080042737.2020.8.15.0141 RITA MARIA DA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 08/12/2021 | 123.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 080182116.2019.8.15.0141 MERCIA BARRETO DA SILVA LIMA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 08/12/2021 | 1303.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 080078570.2018.8.15.0141 SEBASTIAO BERTO DIAS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 08/12/2021 | 1797.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 080375084.2019.8.15.0141 MARLUCIA VIRGINIA DE LIMA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 08/12/2021 | 2073.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 080309311.2020.8.15.0141 MARIA DE FATIMA FERREIRA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 08/12/2021 | 2886.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 080264050.2019.8.15.0141 ELIANE RODRIGUES. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 08/12/2021 | 4432.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 000088738.2012.8.15.0141 ANTONIA JESUS GOMES. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 08/12/2021 | 3820.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 000141021.2010.8.15.0141 MARIA NAZARE DA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 08/12/2021 | 989.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 080060469.2018.8.15.0141 JANDUI JOSE DE LIMA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 08/12/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 08/12/2021 | 2200.00 | 37968178000130 | RAIMUNDA CARNEIRO DE FREITAS 03560327440 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BANCADAS EM MDF PARA O SETOR DE IPTU E SECRETARIA DE FINANCAS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 08/12/2021 | 11435.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 08/12/2021 | 3280.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 08/12/2021 | 8065.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 08/12/2021 | 1200.00 | 27073834000183 | CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CURSO SOBRE ESOCIAL PARA GESTAO PUBLICA IMPLANTACAO PASSO A PASSO, DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE MARTINSRN, PARA O SERVIDOR VERIVALDO ALVES DE FREITAS, CPF:484.712.67420 CONTROLADOR DO MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 08/12/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411284, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 08/12/2021 | 17391.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 08/12/2021 | 870.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 08/12/2021 | 101.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 08/12/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 08/12/2021 | 168726.83 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO , COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 08/12/2021 | 4304.19 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EJA ESTAVEL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 08/12/2021 | 30101.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO , COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 08/12/2021 | 2429.66 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 08/12/2021 | 250.00 | 00013038912476 | KELMY ANGELO DE FIGUEREDO ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 08/12/2021 | 50.00 | 00023650850400 | EDNALDO PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 08/12/2021 | 100.00 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 02 E 06 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009765 | 08/12/2021 | 915.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO GERAL DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0009768 | 08/12/2021 | 2679.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009770 | 08/12/2021 | 1784.11 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009778 | 08/12/2021 | 5884.36 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0009779 | 08/12/2021 | 8173.04 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009780 | 08/12/2021 | 254.74 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009782 | 08/12/2021 | 2125.88 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 08/12/2021 | 76065.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 08/12/2021 | 2902.22 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 08/12/2021 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG DO PEQUENAS PARTES, REALIZADA NA PACIENTE JULIANA FELISMINA DA COSTA. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 08/12/2021 | 100.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 08/12/2021 | 333.67 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 08/12/2021 | 300.00 | 00004235963490 | ANA PAULA TORRES AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 08/12/2021 | 250.00 | 00003671681462 | REGINALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 08/12/2021 | 200.00 | 00007301429495 | JOSE ADRIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 08/12/2021 | 150.00 | 00004828531408 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 08/12/2021 | 250.00 | 00012078362492 | GUSTAVO DE BRITO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 08/12/2021 | 200.00 | 00008620716409 | GEANE MENDONCA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 08/12/2021 | 150.00 | 00005924066444 | SANDRA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 08/12/2021 | 150.00 | 00002456058437 | LUCIA DE FATIMA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 08/12/2021 | 200.00 | 00072290579491 | ELIANE GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 08/12/2021 | 300.00 | 00003926490470 | AMANDA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 08/12/2021 | 250.00 | 00005343835481 | GILBERTO SILVA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 08/12/2021 | 250.00 | 00006503092431 | EDINETE DE SOUSA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 08/12/2021 | 200.00 | 00004828530428 | FRANCISCA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA MARIA APARECIDA AGUIAR. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 08/12/2021 | 300.00 | 00005579827407 | JANAINA DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO DAVID CAUA BARRETO OLIVEIRA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 08/12/2021 | 100.00 | 00004723405496 | MARIA BETANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA FILHA MILENA FERREIRA SA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 08/12/2021 | 300.00 | 00005226027460 | RITA PEREIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU ESPOSO O SR.JOSE DE FREITAS FIGUEREDO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 08/12/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 08/12/2021 | 200.00 | 00071327867419 | JOSE CARLOS ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 08/12/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 08/12/2021 | 161.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411816, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 08/12/2021 | 152.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411932, PERTENCENTE AO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 08/12/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34412544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 08/12/2021 | 178.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PSF DO BATALHAO, NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 606, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009777 | 08/12/2021 | 1325.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 08/12/2021 | 6484.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 08/12/2021 | 1800.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS COM JOGADORES PARA A CIDADE DE ITAURN (CAMPEONATO MUNICIPAL DE ITAURN) DURANTE OS DIAS 01,04 E 08 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 08/12/2021 | 2750.00 | 09183243000187 | REDECORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ARTIFIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISICAO DE REDE E CORDA POLIETILENO PARA A QUADRA A QUADRA DE AREIA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0009769 | 08/12/2021 | 2591.10 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (APLICACAO DE ADESIVO, CORTE E GRAVACAO A LASER) PARA ORNAMENTACAO NATALINA E 2 ENCONTRO AEREO DE CATOLE NOS DIAS 3,4 E 5 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 09/12/2021 | 1300.00 | 00063975270420 | ALBA LUCIA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO PETROGRAFIA CONFORME LEI FEDERAL N 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 09/12/2021 | 1866.60 | 00070873649443 | GIOVANA RIBEIRO DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO PARA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA LOCAL INTITULADO GIOVANA RIBEIRO CONFORME LEI FEDERAL N 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 09/12/2021 | 1866.60 | 00008782613460 | ISAIAS DE ALENCAR LOBO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO PARA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA LOCAL INTITULADO LIVE DO LOBO 2 CONFORME LEI FEDERAL N 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 09/12/2021 | 1866.60 | 00005255631485 | SARA RAFAEL DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO PARA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA LOCAL INTITULADO SARA FIGUEREDO AO VIVO CONFORME LEI FEDERAL N 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 09/12/2021 | 1866.60 | 00003451596407 | JACQUELINE BATISTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO PARA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA LOCAL INTITULADO JACQUELINE MARTINS CONFORME LEI FEDERAL N 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009811 | 09/12/2021 | 405.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE (SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE ESPECIADADES) DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009812 | 09/12/2021 | 302.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE (CER) DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552021 | 0009813 | 09/12/2021 | 1090.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEIS (CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MANOEL CIPRIANO DE SA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0009814 | 09/12/2021 | 134.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MANOEL CIPRIANO DE SA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 09/12/2021 | 1854.00 | 23422091000159 | ARAUJO CASA E CONFORTO COM.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS FUNCIONARIOS DO CER II DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009825 | 09/12/2021 | 1499.80 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SAMU E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009826 | 09/12/2021 | 2531.25 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS DA VARZEA, BATALHAO, TANCREDO NEVES, CENTRO, CAIC, RANCHO DO POVO E PICOS. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009827 | 09/12/2021 | 1799.40 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE DE PICOS, JOAO PINHEIRO DANTAS E TANCREDO NEVES, VIGILANCIA SANITARIA. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 09/12/2021 | 1500.00 | 31904190000103 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS QUARTAS FEIRAS EM ANIMACAO NO PROGRAMA DE RADIO DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19. . | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 09/12/2021 | 200.00 | 00006048572417 | BENEDITA TEODOSIO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 09/12/2021 | 250.00 | 00092927912491 | LUZINETE OLIVEIRA DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 09/12/2021 | 200.00 | 00010252795490 | JOSE NEYRIVAM DA PENHA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 09/12/2021 | 250.00 | 00006956198452 | PENHA ISADORA SILVEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 09/12/2021 | 200.00 | 00008490712409 | FRANCISCA CIBELE LINHARES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 09/12/2021 | 200.00 | 00005666825402 | SILVANETE SILVIA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 09/12/2021 | 200.00 | 00012372861409 | MIRIAN DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 09/12/2021 | 200.00 | 00003819428488 | MARIA SALETE DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 09/12/2021 | 200.00 | 00007464022440 | FABRICIO DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 09/12/2021 | 200.00 | 00005128709426 | MARIA DE LOURDES PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 09/12/2021 | 200.00 | 00031648309801 | UIGNA SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 09/12/2021 | 300.00 | 00003871197440 | FRANCISCO NILTON MARINHO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 09/12/2021 | 170.00 | 00071321353413 | DANILO NUNES DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 09/12/2021 | 250.00 | 00005321518440 | JANDILSON BEZERRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 09/12/2021 | 300.00 | 00097877646453 | MARIA LUCIA RODRIGUES LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 09/12/2021 | 300.00 | 00005312444405 | JAILSON DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU SOGRO O SR.AFONSO LAUREANO DE LIMA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0009803 | 09/12/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DE JOAO WESLEY DA SILVA FERREIRA CPF:709.435.74439, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1018 EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0009804 | 09/12/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA JOAO WESLEY DA SILVA FERREIRA, CPF:709.435.74439. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0009805 | 09/12/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.JOSE FRANCISCO DA SILVA CPF:176.307.11468, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1017 EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0009806 | 09/12/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR. JOSE FRANCISCO DA SILVA, CPF:176.307.11468. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0009807 | 09/12/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.JOSE ARIMATEIA DO MONTE CPF:238.031.93400, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1016 EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 09/12/2021 | 250.00 | 00012627643436 | SERGISLANE FERREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 09/12/2021 | 250.00 | 00011690079452 | BIANCA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 09/12/2021 | 250.00 | 00008645234408 | LIZAIANE CARDOSO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 09/12/2021 | 1200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE VASTIN REALIZADA NO PACIENTE JOSE ROSA DA SILVA FILHO, CPF|:414.610.10420. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0009809 | 09/12/2021 | 48663.47 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 09/12/2021 | 3075.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL USADO NA CAMPANHA DO CANCER DE PROSTATA NOVEMBRO AZUL , REALIZADO PELO MUNICIPIO SMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 09/12/2021 | 250.00 | 00011980417490 | MARIA LUIZA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE POTIGUAR NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 09/12/2021 | 250.00 | 00013265603440 | CARLA CIBELE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA AJUDA UNIVERSITARIA, NO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 09/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000742021 | 0009819 | 09/12/2021 | 8844.83 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DESENVOLVIDOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009824 | 09/12/2021 | 3008.05 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHES DO MUNICIPIO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 09/12/2021 | 657.65 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009823 | 09/12/2021 | 1519.15 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA CONCEICAO E REVITALIZACAO DA FRENTE DO CAIC E MANTENCAO DAS PRACAS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009828 | 09/12/2021 | 3514.10 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BLOCOS NO TERMINAL RODOVIARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO RITA DE BINA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 09/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE TRECHOS DAS SEGUINTES RUAS: TRAVESSA MASSILON CAVALCANTE, RUA DIOMEDES LOBO, FRANCISCO CUSTODIO NO LOT. SAO PAULO, RUA PROJETADA NO BAIRRO TANCREDO NEVES, DIOGENES REINALDO BARRETO E RUA ALTO SALDANHA DE OLIVEIRA, NO BAIRRO ELESBAO GONCALVES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0009818 | 09/12/2021 | 17238.70 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009822 | 09/12/2021 | 9004.40 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO E ADEILDES RIBEIRO DE SA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS, ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES BODES E CARRASCO, LAVANDERIA DA COMUNIDADE JENIPAPEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/12/2021 | 59913.53 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 10/12/2021 | 6916.66 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/12/2021 | 9164.64 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0009859 | 10/12/2021 | 52424.32 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DO RAMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO, DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009912 | 10/12/2021 | 38751.05 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009925 | 10/12/2021 | 3726.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009926 | 10/12/2021 | 6750.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES BODES, CARRASCO E SAO FRANCISCO DE BAIXO, LAVANDERIA DA COMUNIDADE JENIPAPEIRO, CACIMBAO DA COMUNIDADE CAJAZEIRINHA E CONCLUSAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE SAO GONCALO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858F.ESPECIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 10/12/2021 | 15780.80 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 10/12/2021 | 7711.11 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 10/12/2021 | 3278.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 10/12/2021 | 1112.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009906 | 10/12/2021 | 2953.80 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009919 | 10/12/2021 | 2992.42 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009927 | 10/12/2021 | 4255.10 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORREPONDENTE O PAGAMENRO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BLOCOS NO TERMINAL RODOVIARIO PARA FUNCIONAR A CASA DO ARTESAO RITA DE BINA E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 10/12/2021 | 8242.31 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 10/12/2021 | 6725.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 10/12/2021 | 550.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009911 | 10/12/2021 | 89044.87 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 10/12/2021 | 23630.44 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 10/12/2021 | 16343.66 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 10/12/2021 | 10575.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 10/12/2021 | 2173.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 10/12/2021 | 11587.51 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 10/12/2021 | 18330.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 10/12/2021 | 7622.37 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 10/12/2021 | 1600.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS. PUB. DE DESENV.SUST.MED.PIR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS CODEMP PB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 10/12/2021 | 6500.00 | 34288741000131 | RONIVALDO DIAS 01729525571 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) IPAD PRO 128GB WIFI PARA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 10/12/2021 | 1568.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01,02,04 E 07 12 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 10/12/2021 | 3748.54 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 10/12/2021 | 9003.04 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 10/12/2021 | 1100.01 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 10/12/2021 | 366.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EXC.INT.PUB., CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 10/12/2021 | 250.00 | 00010584525419 | WANDERSON KENNEDY DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE LETRAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 10/12/2021 | 265897.52 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 10/12/2021 | 15355.84 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 10/12/2021 | 15283.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 10/12/2021 | 54673.72 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 10/12/2021 | 1082.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/12/2021 | 9204.62 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 10/12/2021 | 901.87 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 10/12/2021 | 51181.13 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 10/12/2021 | 5531.53 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 10/12/2021 | 41822.22 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 10/12/2021 | 6850.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 10/12/2021 | 5421.08 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 10/12/2021 | 1365.62 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/12/2021 | 13986.73 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 10/12/2021 | 2096.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 10/12/2021 | 1920.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 10/12/2021 | 632.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 10/12/2021 | 2472.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 10/12/2021 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0009903 | 10/12/2021 | 19799.57 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRSA ESPECIALIZADA E DO RAMO PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO MINERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO TOTAL DE 105 KWP (GRIDZERO E ONGRID|) NA ESCOLA MUNICIPALEMEIEF PROF CATARINA DE SOUSA MAIA. | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0009904 | 10/12/2021 | 262734.09 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRSA ESPECIALIZADA E DO RAMO PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO MINERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO TOTAL DE 165 KWP (GRIDZERO E ONGRID|) NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL CEF LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009909 | 10/12/2021 | 16283.36 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009910 | 10/12/2021 | 24972.69 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT | MANUT DO REC DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742021 | 0009931 | 10/12/2021 | 10683.75 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR QUE SERAO UTILIZADOS NO DECURSO DA REALIZACAO DA PROPOSTA DIDATICOPEDAGOGICO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT | MANUT DO REC DO VAAT-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742021 | 0009932 | 10/12/2021 | 55880.69 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR QUE SERAO UTILIZADOS NO DECURSO DA REALIZACAO DA PROPOSTA DIDATICOPEDAGOGICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 10/12/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE: ERONILDES ALEXANDRE DA SILVA. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 10/12/2021 | 640.00 | 09222928000195 | BALDUINO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (LEMBRANCINHAS) PARA O PESSOAL DA CARAVANA DO CORACAO, FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009913 | 10/12/2021 | 24094.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632021 | 0009922 | 10/12/2021 | 20790.76 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 10/12/2021 | 1140.00 | 22843673000146 | L. R. D. MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS EIREL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENO DE MATERIAL (PELICULAS INSULFILM) PARA INSTALACAO EM VEICULO MB SPRINTER PLACA QSE3810 PB E GOL PLACA MOK 3094 PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/12/2021 | 200.00 | 00007449945436 | JEFERSON GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 10/12/2021 | 250.00 | 00004856429485 | MARIA DO CARMO ROQUE DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 10/12/2021 | 250.00 | 00007128824480 | ALEXANDRA DOS SANTOS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 10/12/2021 | 250.00 | 00009730803455 | ELTON VERAS ALFREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 10/12/2021 | 200.00 | 00055387519534 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 10/12/2021 | 200.00 | 00002814768450 | FRANCIMAR CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 10/12/2021 | 200.00 | 00098041185487 | MARIA APARECIDA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 10/12/2021 | 250.00 | 00007128825452 | FRANCISCO ALAN DOS SANTOS FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/12/2021 | 200.00 | 00008674311482 | RCARDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 10/12/2021 | 200.00 | 00013260104410 | LUARA ALMEIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 10/12/2021 | 170.00 | 00004525130490 | FRANCISCA TRAJANO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 10/12/2021 | 210.00 | 00070059035447 | JONAS ALVES DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 10/12/2021 | 150.00 | 00010553117424 | DANNYLO SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 10/12/2021 | 258.00 | 00005338495430 | CLEITON ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 10/12/2021 | 300.00 | 00049188593487 | SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 10/12/2021 | 155.00 | 00002430824442 | ALDENIR MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 10/12/2021 | 230.00 | 00002475139463 | CLAUDIA DA SILVA BARRETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 10/12/2021 | 180.00 | 00031085739856 | JUSSANA CAISA LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEI IRMAO FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA LIMA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 10/12/2021 | 524.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TRANSLADO DA CIDADE DE PATOSPB PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, DA SRA CONSUELO CARNEIRO DE FREITAS, CPF:036.938.20481, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009920 | 10/12/2021 | 2000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0009879 | 10/12/2021 | 3780.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 9330 CONFORME NOTA FISCAL DE N 12899 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 10/12/2021 | 1380.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NA AV: VENANCIO NEIVA, 284, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009914 | 10/12/2021 | 12028.62 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009915 | 10/12/2021 | 11426.18 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009916 | 10/12/2021 | 7287.08 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009917 | 10/12/2021 | 427.44 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009918 | 10/12/2021 | 928.78 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009928 | 10/12/2021 | 1961.90 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UBSS TANCREDO NEVES, CATOLE DE BAIXO, PICOS, BATALHAO, CENTRO E VARZEA E VIGILANCIA SANITARIA. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 10/12/2021 | 5518.12 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 10/12/2021 | 8372.22 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 10/12/2021 | 2000.00 | 29162719000100 | A M C VERISSIMO PROMOCOES E EVENTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ALUGUEL DE UM SOM NA REALIZACAO DE UM EVENTO GOSPEL QUE ACONTECERA NO DIA 10 12 2021 AO PUBLICO NA RUA GESTER SA DE LUCENA, NO BAIRRO TANCRESO NEVES. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009907 | 10/12/2021 | 11769.35 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO NATALINA E REVITALIZACAO DA QUADRA DO CAIC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009908 | 10/12/2021 | 691.97 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009924 | 10/12/2021 | 11032.48 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA QUADRA DE AREIA NO CAIC E MATERIAL PARA ORNAMENTACAO NATALINA NAS PRACAS E AVENIDAS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 13/12/2021 | 550.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 13/12/2021 | 2400.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COFFEE BREACK NO CAFE DA MANHA NO DIA 04 12 2021, QUE ACONTECEU NOS DIAS 03 A 05 DE DEZEMBRO DE 2021, NO AERODROMOO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 13/12/2021 | 7455.35 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAB ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 13/12/2021 | 1500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 13/12/2021 | 48750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 13/12/2021 | 3000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROCESSO SELETIVO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 13/12/2021 | 12520.83 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 13/12/2021 | 9750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 13/12/2021 | 4500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGO CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 13/12/2021 | 56258.66 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 13/12/2021 | 4477.78 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 13/12/2021 | 19943.27 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 13/12/2021 | 1000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 13/12/2021 | 21730.16 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 13/12/2021 | 3333.32 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 13/12/2021 | 2129.16 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 13/12/2021 | 9106.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 13/12/2021 | 27173.15 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 13/12/2021 | 825.73 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 13/12/2021 | 759.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 13/12/2021 | 11547.32 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009986 | 13/12/2021 | 6600.00 | 20672954000158 | CARVALHO & OLIVEIRA ASSOCIADOS S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DE 08 (OITO) HORAS PARA ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009994 | 13/12/2021 | 684.75 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CER II DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009997 | 13/12/2021 | 3030.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA, SAMU E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010001 | 13/12/2021 | 429.70 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 13/12/2021 | 1650.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 13/12/2021 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 13/12/2021 | 1254.17 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ PROCESSO SELETIVO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 13/12/2021 | 6175.81 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 13/12/2021 | 5150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 13/12/2021 | 200.00 | 00007951349402 | TAÍLA FERNANDES SUASSUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 13/12/2021 | 250.00 | 00001344171435 | GERDILENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 13/12/2021 | 135.00 | 00087575892400 | JOSE POLIEX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 13/12/2021 | 250.00 | 00087369907449 | LUIZ DE ANDRADE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 13/12/2021 | 300.00 | 00076026973400 | BENEDITO JANDILSON MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 13/12/2021 | 300.00 | 00014362368191 | PEDRO LIMA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 13/12/2021 | 300.00 | 00004129182420 | MARIA ALVES DE FREITAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 13/12/2021 | 300.00 | 00007284534443 | JOHN JEMYSSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 13/12/2021 | 250.00 | 00005473334474 | ROSENI SOARES DE SOUSA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU ESPOSO O SR.FRANCIMAR SERAFIM DE ARAUJO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 13/12/2021 | 120.00 | 00008537749435 | LUCIAN PEREIRA BALDUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA MARIA DE FATIMA PEREIRA BALDUINO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 13/12/2021 | 250.00 | 00009665565427 | SIMONE DINIZ AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU ESPOSO O SR.GENIERSON MOREIRA DE ARAUJO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 13/12/2021 | 300.00 | 00010850315433 | FRANCISCO JOSE REINALDO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0010003 | 13/12/2021 | 481.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS PARA LEMBRANCINHAS PARA O GRUPO ALEGRIA NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 13/12/2021 | 21236.32 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 13/12/2021 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 13/12/2021 | 1269.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 13/12/2021 | 166200.31 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 13/12/2021 | 11316.35 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB., CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 13/12/2021 | 420.00 | 14606633000152 | CLINICA MÉDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG OBSTETRICIA COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE FLAVIA FRANCISCA DE FRANCA SILVA. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 13/12/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADA NO PACIENTE SEBASTIAO CARLOS PEREIRA,CPF:510.593.98400. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 13/12/2021 | 3000.00 | 35342311000113 | WM&M SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA NA PACIENTE ROSIMELIA DE LIMA FERREIRA. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 13/12/2021 | 250.00 | 00011971046400 | STHERFANNY MAIA EVANGELISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 13/12/2021 | 250.00 | 00011971026476 | MARIA ESTER MAIA EVANGELISTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 13/12/2021 | 250.00 | 00005535096407 | EDILA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE DIREITO NO CENTRO UNIVERSITARIOUNIFACISA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 13/12/2021 | 475.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB,NATALRN E FORTALEZACE, NOS DIAS 18,23,24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 13/12/2021 | 150.00 | 00020741758415 | JANILSON ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NOS DIAS 22 DE NOVEMBRO DE 2021 E 07 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009987 | 13/12/2021 | 606.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON, PERTENCENTES A ESCOLA PROF CATARINA DE SOUSA MAIA. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 13/12/2021 | 1266.00 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009995 | 13/12/2021 | 4368.05 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHES DO MUNICIPIO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0010000 | 13/12/2021 | 60684.12 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) MEDICAO REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES. . | 00032021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT | MANUT DO REC DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552021 | 0010002 | 13/12/2021 | 13194.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) SMART TV LED 43 PHILCO, PARA AS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 13/12/2021 | 600.00 | 00048471267420 | VERIVALDO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE MARTINSRN PARA PARTICIPAR DO CURSO ESOCIAL PARA ORGAO PUBLICOS NOS DAIS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021, COM DURACAO DE 20 (VINTE) HORAS, A SER REALIZADO NO HOTEL SERRANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 13/12/2021 | 400.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PRESTACOES DE CONTAS NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DAS CTPS E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE A EMISSAO DOS RGS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 13/12/2021 | 2016.65 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 (SEGUNDA) PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 13/12/2021 | 200.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 13/12/2021 | 3000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO TECNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PLANO DE RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA PRAD CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009990 | 13/12/2021 | 5215.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009991 | 13/12/2021 | 5311.40 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009992 | 13/12/2021 | 8763.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0009993 | 13/12/2021 | 560.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)CARRINHOS DE MAO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTREUTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009996 | 13/12/2021 | 5297.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESGOTAMENTO DAS RUAS AMERICO HERMENEGILDO NO BAIRRO SAO FRANCISCO E ADEILDES RIBEIRO DE SA NO BAIRRO JOAO PINHEIRO, RECONSTRUCAO DO PV NA RUA MARIA DAS DORES NO CRUZAMENTO COM A RUA CASTELO BRANCO, TUBULACAO DA ENTRADA DO SITIO CAJUEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00002494618460 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE SERVENTES NA REDE HIDRAULICA DAS COMUNIDADES:SAO FRANCISCO E CARRASCO, DURANTE OS DIAS 25 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00004185506465 | FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE SERVENTES NA REDE HIDRAULICA DAS COMUNIDADES:SAO FRANCISCO E CARRASCO, DURANTE OS DIAS 25 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00006269293421 | FRANCISCO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE SERVENTES NA REDE HIDRAULICA DAS COMUNIDADES:SAO FRANCISCO E CARRASCO, DURANTE OS DIAS 25 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010049 | 14/12/2021 | 15634.15 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 14/12/2021 | 470.00 | 00045308608415 | LUCIA DE FATIMA VERISSIMO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS EM SERVICOS FUNERARIOS, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Chamada Pública | 000062021 | 0010027 | 14/12/2021 | 2300.00 | 00013658930497 | HERMANO FRANCISCO DE PAULA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO CRISTOVAO, 329, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOAPB, DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS NO MUNICIPIODE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0010005 | 14/12/2021 | 14171.00 | 08642276000185 | VIEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 181 (CENTO E OITENTA E UMA) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM UBSS DE PICOS, CATOLE DE BAIXO, RANCHO DO POVO, ESCOLAS MUNICIPAIS DE MAPIRUNGA, PAU DE LEITE, CAJUEIRO E ESCOLA ESTADUAL DE CATOLE DE BAIXO, ACADEMIA DE SAUDE JOSIVAN FERNANDES SUASSUNA (PICOS), HOSPITAL INFANTIL ERMINA EVANGELISTA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000752021 | 0010050 | 14/12/2021 | 58400.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) GRADE DE ARRASTO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000872021 | 0010056 | 14/12/2021 | 240000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON MF 4408 CAB.80CV 3 CILTURBO S REVERSOR C CREEPER ANO FAB:2021 MODELO:2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 14/12/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A EPC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 08 E 10 12 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 14/12/2021 | 11884.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO 30 11 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 14/12/2021 | 250.00 | 00013392561428 | ANA BEATRIZ MARQUES FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN, NA CIDADE DE CAICORN. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 14/12/2021 | 250.00 | 00011141079488 | CAMILA DE PAIVA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 14/12/2021 | 250.00 | 00070265924405 | RAFAEL FERNANDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDEUFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 14/12/2021 | 50.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 14/12/2021 | 50.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE POMBALPB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT | MANUT DO REC DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742021 | 0010051 | 14/12/2021 | 3083.48 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR QUE SERAO UTILIZADOS NO DECURSO DA REALIZACAO DA PROPOSTA DIDATICOPEDAGOGICO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT | MANUT DO REC DO VAAT-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742021 | 0010054 | 14/12/2021 | 19827.61 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR QUE SERAO UTILIZADOS NO DECURSO DA REALIZACAO DA PROPOSTA DIDATICOPEDAGOGICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 14/12/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE AGUIAR, CPF:979.023.06487. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 14/12/2021 | 2200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL DO PACIENTE ISNALDO MARTINS DE SOUSA, CPF:877.842.54415. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 14/12/2021 | 4950.69 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMETACAO DE ABLACAO DO PACIENTE:JACKSON DA SILVA PEREIRA, CPF:097.473.98478 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 14/12/2021 | 2250.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO IMUNOTERAPICO, 2 , 3 E 4 FASE NO PACIENTE NATAN GASPAR NUNES SILVESTRE. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 14/12/2021 | 260.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NO VEICULO DUCATO VAN PLACA MOI 9206 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 14/12/2021 | 7130.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM BUFFETT (JANTAR) E DECORACAO DE AMBIENTE PARA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE 80 (OITENTA) PESSOAS DA CARAVANA DO CORACAO REDE CUIDAR QUE VIERAM PRESTAR ASSISTENCIA A CRIANCAS E GESTANTES, NA DETECCAO PRECOCE DE CARDIOPATIAS CONGENITAS, PATOLOGICAS ORTOPEDICAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 14/12/2021 | 100.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 14/12/2021 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA AO PACIENTE:MARICEZIO MARTINS DA SILVA, CPF:343.564.60472. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 14/12/2021 | 300.00 | 00071088519466 | MARIA PATRICIA VIANA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 14/12/2021 | 250.00 | 00012180677480 | DAISY FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 14/12/2021 | 150.00 | 00005271046478 | CARINA SIMONE DE FIGUEREDO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 14/12/2021 | 250.00 | 00012088321403 | JOSE DAVID DE LIMA VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 14/12/2021 | 150.00 | 00005271067475 | KELIANA PAULA DE FIGUEIREDO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 14/12/2021 | 220.00 | 00004625083400 | JOSE ARIAMIRO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 14/12/2021 | 200.00 | 00097866121400 | GEOVANI DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA TIA A SRA.MARIA RAIMUNDA NETA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 14/12/2021 | 300.00 | 00009331932464 | EDUARDO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA TIA A SRA.ALDENIZA DE SA CAVALCANTE. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 14/12/2021 | 300.00 | 00007892210474 | ALDILENE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 14/12/2021 | 170.00 | 00012640741403 | LEANDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA MAE A SRA.CLENILDA DA SILVA DANTAS FERNANDES. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 14/12/2021 | 250.00 | 00002005407429 | DORGIVAL FELIPE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU FILHO DIVANILDO FELIPE DE FREITAS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 14/12/2021 | 300.00 | 00009458073413 | RUTH MIRELLES DE FIGUEREDO RIBEIRO BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU ESPOSO O SR.FRANCISCO MONTEIRO DE BRITO NETO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 14/12/2021 | 300.00 | 00063975084472 | SONIA MERCIA DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE A SRA.ESTELITA OLIVEIRA DINIZ. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 14/12/2021 | 520.00 | 00003501811446 | BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS, DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE E SORVETES, NA COMEMORACAO COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, NO ENCERRAMENTO DO ANO. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 14/12/2021 | 1900.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ORIENTACOES TECNICAS PARA OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA (CRAS PAIF, SCFV E PCF), PROTECAO ESPECIAL (CREAS PAEFI MSE) E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – SMAS, COMO TAMBEM PLANEJANDO ACOES: ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS (AQUISICAO DE EPI E AQUISICAO DE ALIMENTOS) E CONFINAMENTO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM DECORRENCIA DO COVID19, ORIENTACOES QUANTO AO REC.DO COMPLEMENTO EMERGENCIAL DAS FAMILIAS DO CAD | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010042 | 14/12/2021 | 7000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL COM ESPECALIDADE EM MASTOLOGIA, PARA ATENDIMENTOS DE CONSULTAS, EXAME CLINICO E PROCEDIMENTO INTERVENCIONISTA, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552021 | 0010045 | 14/12/2021 | 26388.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TVS EM LED 43 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010052 | 14/12/2021 | 17507.70 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010053 | 14/12/2021 | 18758.48 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 14/12/2021 | 800.00 | 00004870100436 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DA 1 QUADRANGULAR FUTSAL FEMININO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, NO SITIO PICOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 14/12/2021 | 1300.00 | 00003967878430 | RUBENS PAIVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO WORKSHOP DE BATERIA , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 14/12/2021 | 1300.00 | 00005972383403 | LUCIANA DE SOUSA FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO I MOSTRA DE FILMES CURTAS NA LAGOA , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 14/12/2021 | 1300.00 | 00010501695494 | KEILA TEODOSIO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO BEBE DA CIDADANIA , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 14/12/2021 | 1300.00 | 00069179778453 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO TRABALHO EM ARTESANATO , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 14/12/2021 | 1300.00 | 00007394056406 | KARLA CIBELE ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO ATELIE ARTE DE ENCANTAR , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 14/12/2021 | 1300.00 | 00006979624407 | JAIR DE ARAUJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO ARTE EM PAPEL CARTAO , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 15/12/2021 | 1866.60 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO EDIMAR FERNANDES E SEU TROMPETE , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 15/12/2021 | 1866.60 | 00011560326441 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO VIOLAO CATOLICO, FE ATRAVES DA MUSICA , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 15/12/2021 | 1300.00 | 00055387519534 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO FRANCISCA ARTESA , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 15/12/2021 | 1300.00 | 00075976064434 | STELA GOMES MAIA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO KITS PARA BERCO E CAMAS , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 15/12/2021 | 1300.00 | 00010022398422 | VALESKA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO VALESKA MIMOS , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 15/12/2021 | 6143.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE CULTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 15/12/2021 | 1008.29 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010108 | 15/12/2021 | 875.65 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010109 | 15/12/2021 | 2899.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PARA ATENDER AS UBSS, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, COVID19, VIGILANCIA SANITARIA E CER II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0010111 | 15/12/2021 | 7000.00 | 30059603000120 | D & C SERVICOS MEDICOS E AUDITORIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA NOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 15/12/2021 | 454.48 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS TESTES DA ORELHINHA E LINGUINHA EM CRIANCAS RECEM NASCIDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010126 | 15/12/2021 | 642.26 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG8098 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010127 | 15/12/2021 | 1133.78 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010128 | 15/12/2021 | 438.82 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OEZ6745 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010129 | 15/12/2021 | 639.43 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010130 | 15/12/2021 | 786.53 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQE7625 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010131 | 15/12/2021 | 235.08 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8408 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010132 | 15/12/2021 | 6475.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 15/12/2021 | 250.00 | 00004204423400 | JOSENICE ALVES DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 15/12/2021 | 300.00 | 00065706439400 | ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 15/12/2021 | 250.00 | 00007628458483 | FABRICIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 15/12/2021 | 150.00 | 00012192955405 | LEANDRA SANTIAGO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 15/12/2021 | 200.00 | 00005781146407 | JOELMA DE OLIVEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 15/12/2021 | 150.00 | 00071262279496 | ALINE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 15/12/2021 | 200.00 | 00009251664480 | MAIARA ISA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 15/12/2021 | 250.00 | 00020531435415 | MARLENE GONZAGA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 15/12/2021 | 250.00 | 00011770942408 | ANALICIA MARIA DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 15/12/2021 | 200.00 | 00001512657476 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 15/12/2021 | 150.00 | 00001421322412 | PALLOMA MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 15/12/2021 | 300.00 | 00009535007483 | MARIA RITA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA MAE A SRA.MARIA LUCIA DOS SANTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 15/12/2021 | 300.00 | 00006352172440 | ANDREA ANDRÉ AIRES FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU PAI O SR.ANTONIO DE FRANCA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 15/12/2021 | 200.00 | 00010981883494 | HONORATO DE SA CAVALCANTE NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O SEU PRIMO FRANCISCO DE ASSIS DE MENESES. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010110 | 15/12/2021 | 1280.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010123 | 15/12/2021 | 1465.34 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OFZ1407 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010124 | 15/12/2021 | 944.25 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010125 | 15/12/2021 | 1772.57 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOI9206 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 15/12/2021 | 250.00 | 00013407283466 | MARIA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 15/12/2021 | 250.00 | 00014047123480 | NATHAN VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO, NA CIDADE DE CARAUBASRN. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 15/12/2021 | 380.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAMBIO, DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E EIXOS, EM VEICULO CAMINHAO FORD PLACA OGF 2935 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) FREEZER S NECESSARIOS AO ARMAZENAMENTO E REFRIGERACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR (KIT DE MERENDA ESCOLAR) OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DECATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 15/12/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34413214, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 15/12/2021 | 1410.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 15/12/2021 | 100.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA COPIADORA E EQUIPAMENTO GERAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 15/12/2021 | 165137.99 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO . . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 15/12/2021 | 4442.39 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 60 PORCENTO . . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 15/12/2021 | 30633.15 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO , . . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 15/12/2021 | 1670.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT | MANUT DO REC DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0010106 | 15/12/2021 | 59562.45 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE 02 (DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL:E.M.DES.MANOEL VASCONCELOS MAIA SITIO CONCEICAO E E.M JENIPAPEIRO SITIO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO. . | 00092021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010113 | 15/12/2021 | 6213.29 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010114 | 15/12/2021 | 1198.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010115 | 15/12/2021 | 755.09 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQC9145 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010116 | 15/12/2021 | 1892.40 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010117 | 15/12/2021 | 959.27 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFW4266 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010118 | 15/12/2021 | 1225.87 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGF2935 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0010133 | 15/12/2021 | 10668.00 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR (KIT DE MERENDA ESCOLAR)OFERTADA PARA ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 15/12/2021 | 5451.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE FINANCAS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 15/12/2021 | 600.00 | 00076889807472 | LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 15 A 16 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 15/12/2021 | 400.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB E ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, NOS DIAS 15 A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 15/12/2021 | 10212.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DO GABINETE DO PREFEITO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 15/12/2021 | 3280.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 15/12/2021 | 8065.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 15/12/2021 | 17475.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 15/12/2021 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010107 | 15/12/2021 | 702.95 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 15/12/2021 | 6435.51 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 15/12/2021 | 120.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CACIMBAO DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 15/12/2021 | 95.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CACIMBAO DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010119 | 15/12/2021 | 476.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SAVEIRO DE PLACA MOB7812 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010120 | 15/12/2021 | 324.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010121 | 15/12/2021 | 1915.83 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7098 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 15/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 15/12/2021 | 10392.96 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 15/12/2021 | 1395.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 15/12/2021 | 1870.00 | 00000123915490 | COSME DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0010083 | 15/12/2021 | 9044.10 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES BODES, CARRASCO E SAO FRANCISCO DE BAIXO, MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS DE RUAS E AVENIDAS E LAVANDERIA DO JENIPAPEIRO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 15/12/2021 | 31442.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010122 | 15/12/2021 | 241.32 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000082021 | 0010134 | 16/12/2021 | 17278.80 | 40005409000115 | CEPP IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE NOMES DE RUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 16/12/2021 | 110.25 | 00096966718491 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE PECAS DE FERRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010181 | 16/12/2021 | 15633.20 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 16/12/2021 | 625.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 16/12/2021 | 250.00 | 00013341169466 | JEOVANNE ITALO DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DESIGN DE INTERIORES NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIESP, NA CIDADE DE CABEDELOPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 16/12/2021 | 250.00 | 00015107946461 | MARIA LUIZA ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE BIOMEDICINA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 16/12/2021 | 250.00 | 00070059105402 | CAROLAINE SOUSA SOARES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE MATEMATICA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 16/12/2021 | 250.00 | 00011455849421 | CECILIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 16/12/2021 | 250.00 | 00011455860409 | VITORIA DA CRUZ CARDOSO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 16/12/2021 | 250.00 | 00013173752465 | GREGORIO FELIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR NA CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0010168 | 16/12/2021 | 30931.56 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 16/12/2021 | 181.78 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT | MANUT DO REC DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 16/12/2021 | 6620.90 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA DE ARES CONDICONADOS EM CRECHES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 16/12/2021 | 2544.20 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA DE ARES CONDICONADOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT | MANUT DO REC DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 16/12/2021 | 13379.10 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA DE ARES CONDICONADOS EM CRECHES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010182 | 16/12/2021 | 496800.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETS OBJETIVANDO AUXILIAR O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO AMBITO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPIAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010183 | 16/12/2021 | 496800.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETS OBJETIVANDO AUXILIAR O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO AMBITO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPIAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010184 | 16/12/2021 | 496800.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETS OBJETIVANDO AUXILIAR O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO AMBITO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPIAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT | MANUT DO REC DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010185 | 16/12/2021 | 34500.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETS OBJETIVANDO AUXILIAR O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO AMBITO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPIAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010186 | 16/12/2021 | 200100.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETS OBJETIVANDO AUXILIAR O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO AMBITO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPIAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 16/12/2021 | 735.00 | 26417889000109 | F J DE LIMA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA ORGANIZACAO E ENTREGA DE PRODUTOS DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010217 | 16/12/2021 | 19411.10 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA COMPOSICAO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 16/12/2021 | 3460.40 | 00039504921434 | JOAO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DE AGRICULTORES LOCAIS PARA COMPOSICAO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAODE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 16/12/2021 | 453.25 | 00099179369472 | JOAO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO) DE AGRICULTORES LOCAIS PARA COMPOSICAO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 16/12/2021 | 555.00 | 00004001584425 | JURANDIR SUASSUNA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO) DE AGRICULTORES LOCAIS PARA COMPOSICAO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 16/12/2021 | 471.75 | 00021835322468 | ARISTO GONCALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO) DE AGRICULTORES LOCAIS PARA COMPOSICAO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 16/12/2021 | 95.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 34411683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 16/12/2021 | 2578.08 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR PUBLICO PAULO CEZAR ALVES BARRETO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 16/12/2021 | 2747.64 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PUBLICA LUZENI DA SILVA FERREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010180 | 16/12/2021 | 1306.83 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010188 | 16/12/2021 | 8851.11 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 16/12/2021 | 1049.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 16/12/2021 | 85236.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 16/12/2021 | 300.00 | 00070059046481 | DANIEL PINHEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 16/12/2021 | 250.00 | 00070510430481 | ITALO ALKIMIM DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 16/12/2021 | 300.00 | 00008976223403 | MARIA DA CONCEICAO VIANA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 16/12/2021 | 200.00 | 00070943832403 | PALOMA LAUANY SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 16/12/2021 | 120.00 | 00003520352427 | MARIA MARCIA DE LIMA AGUIAR SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 16/12/2021 | 190.00 | 00063974843434 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 16/12/2021 | 300.00 | 00072620552400 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 16/12/2021 | 300.00 | 00008118599400 | RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 16/12/2021 | 300.00 | 00004575810428 | JACIARA SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 16/12/2021 | 290.00 | 00017304050454 | RAQUEL SILVESTRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PRIMO JACKSON DA SILVA PEREIRA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 16/12/2021 | 70.00 | 00005773319497 | LUCIVANIA DA SILVA OLIVEIRA GONCALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO ALBERLANDIO GONCALVES DA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 16/12/2021 | 300.00 | 00006803186407 | DANIELA DA CONCEICAO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO PEDRO EZEQUIEL SOARES MARTINS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 16/12/2021 | 200.00 | 00071127403478 | MARIA APARECIDA GONCALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE BIOMETRIA ULTRASSONICA PARA O SEU PAI O SR.LEIRES DE PAIVA GOMES. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 16/12/2021 | 100.00 | 00010252795490 | JOSE NEYRIVAM DA PENHA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO FEITO A MENOR DO EMPENHO 9789 REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010169 | 16/12/2021 | 806.40 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS INSTALACOES ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES REMOTAS COM A EQUIPE E USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. . | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010170 | 16/12/2021 | 823.20 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70 PORCENTO PARA FUNCIONARIOS E USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TODOS OS SETORES EM FACE A PANDEMIA DA COVID19. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 16/12/2021 | 695.13 | 08637640000623 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATES PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DA SEMAS E TRABALHADORES DO SUAS EM COMEMORACAO NATALINA, ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 16/12/2021 | 250.00 | 00037412914472 | ANTONIO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 16/12/2021 | 250.00 | 00008519123465 | THAISLANE DA SILVA BRITO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU TIO O SR.JOSE ROBERTO DA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 16/12/2021 | 250.00 | 00006105240465 | JANDILZA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU ESPOSO O SR.JOSE ROBERTO DA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 16/12/2021 | 200.00 | 00007622271411 | EFIGENIA TAMIRES MARQUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 16/12/2021 | 250.00 | 00002395792403 | DOMERINA ALVES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 16/12/2021 | 2933.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 16/12/2021 | 2121.63 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 16/12/2021 | 726.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 16/12/2021 | 1540.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 16/12/2021 | 250.00 | 00007009316430 | ANTONIO CARLOS DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 16/12/2021 | 291.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13 SALARIO 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010179 | 16/12/2021 | 954.87 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010187 | 16/12/2021 | 2444.30 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 16/12/2021 | 8566.84 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 16/12/2021 | 4006.75 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 16/12/2021 | 2232.09 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE SAUDE CEO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 16/12/2021 | 3775.37 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE SAUDE PAB. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 16/12/2021 | 26817.08 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE SAUDE PSF. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 16/12/2021 | 287.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 16/12/2021 | 6160.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 16/12/2021 | 4621.05 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 16/12/2021 | 11785.62 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 16/12/2021 | 9972.34 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE SAUDE CER II. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 16/12/2021 | 64.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE SAUDE CER II. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 16/12/2021 | 25688.48 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO 13 SALARIO 2021, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0010215 | 16/12/2021 | 2966.65 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EPI S (DISPENSER DE ALCOOL EM GEL E PROTETOR FACIAL)PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 16/12/2021 | 1866.60 | 00091662710453 | JARBAS MARCIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO FORRO PARA XOTEAR , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 16/12/2021 | 1866.60 | 00008608859416 | IANKEL RIBEIRO DE SA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO CATOLAICO GUITAR INSTRUMENTAL , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 16/12/2021 | 1866.60 | 00028146239404 | EDIVAN OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO LIVE COM EDIVAN SERESTEIRO , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 16/12/2021 | 1866.60 | 00004105442481 | FRANCISCO EVANGELISTA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO GALEGO FORROZEIRO , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 16/12/2021 | 1866.60 | 00005959776421 | MATEUS ALVES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO KEYTON E MATEUS VOZ E VIOLAO , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 16/12/2021 | 1866.60 | 00001508718482 | JOSE ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO ZE DO FORRO AO VIVO , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 16/12/2021 | 1750.00 | 00070592030440 | EMMANOEL DINIZ MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVILOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS NATALINAS DA DECORACAO DA PARCA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2021 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 16/12/2021 | 1750.00 | 00008692507440 | FABIO MAIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVILOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS NATALINAS DA DECORACAO DA PARCA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2021 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 16/12/2021 | 950.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE VICOSARN, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021 COM A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO DO HANDBOL CLUB CATOLE (HCC), PARA PARTICIPACAO DA XX JORNADA CULTURAL E ESPORTIVA SW VICOSARN. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 16/12/2021 | 119.80 | 41927215000130 | MEG SHOPPING LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CABOS E EXTENCOES UBS),PARA SEREM USADOS NAS TRAMISSOES DAS LIVES DA LEI ALDIR BLANC. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 16/12/2021 | 3900.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM BUFFETT (JANTAR) DE CONFRATERNIZACAO DE PILOTOS E AUTORIDADES LOCAIS, NO SEGUNDO EAC (ENCONTRO DE AERONAVES CATOLE), NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00007448730452 | RUSIEL GOMES BARCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL 2021, CATEGORIA SUB 16 E 20 MASCULINO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 17/12/2021 | 1866.60 | 00007977437406 | RAFAEL DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO TROMPETEANDO NA MUSICA POPULAR , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 17/12/2021 | 1866.60 | 00008409976471 | TALISSON NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO TALISSON ESTOURADO AO VIVO , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 17/12/2021 | 1300.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO SHOW DE HUMOR CONTOS DO SERTAO , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 17/12/2021 | 1300.00 | 00010607483474 | VANESSA MIRELE LIMA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO AULA DE VIOLONCELLO , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 17/12/2021 | 1300.00 | 00093040849468 | RITA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO BATIK , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 17/12/2021 | 1300.00 | 00004515491474 | FRANCISCA ROSALINA DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO ROSALINA ARTESA , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 17/12/2021 | 1300.00 | 00007231498442 | FRANCILEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO ARTE EM FELTRO , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010272 | 17/12/2021 | 3503.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA ORNAMENTACAO NATALINA NAS PRACAS E AVENDIAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 17/12/2021 | 1334.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERACAO CER II, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 17/12/2021 | 13217.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 17/12/2021 | 17303.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, MAMOGRAFO E HOSP.ERMINA EVANGELISTA), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 17/12/2021 | 300.00 | 00002395501450 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 17/12/2021 | 650.00 | 00000740299409 | EDUARDO JORGE VERAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 17/12/2021 | 100.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 17/12/2021 | 500.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 17/12/2021 | 50.00 | 00005796387405 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 17/12/2021 | 100.00 | 00006090149438 | LUANA CAROLINA ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 17/12/2021 | 125.00 | 00002058045432 | EDNALDO BEZERRA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 17/12/2021 | 400.00 | 00003215012502 | ITIEL RAFAEL DE FIGUEREDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 17/12/2021 | 150.00 | 00042352258472 | AVANY DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 17/12/2021 | 50.00 | 00007383997441 | CARMEM LÚCIA DOS SANTOS LAUREANO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 17/12/2021 | 100.00 | 00005701649407 | EMMANUEL HEMERSON CARNEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 17/12/2021 | 100.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIN DE OLIVEIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0010277 | 17/12/2021 | 690.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO DE ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO TANCREDO NEVES, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0010278 | 17/12/2021 | 1454.72 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0010279 | 17/12/2021 | 30887.34 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0010293 | 17/12/2021 | 7000.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE REUMATOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0010294 | 17/12/2021 | 7600.00 | 23705516000137 | A V LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS COM CARGA HORARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SAMANA (SABADO E DOMINGO),NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 17/12/2021 | 300.00 | 00000135602475 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0010261 | 17/12/2021 | 1071.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA SAMUEL GALDINO DE ANDRADE QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTI 400G. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0010262 | 17/12/2021 | 714.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA ABNER FERREIRA DE ANDRADE, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0010263 | 17/12/2021 | 714.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA ADLEY FERREIRA DE ANDRADE, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTTI 400G. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0010264 | 17/12/2021 | 222.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA RAVI DE SOUSA ALVES QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE APTAMIL 400G. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0010265 | 17/12/2021 | 357.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA MAITE DE SOUSA ROCHA QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTI 400G. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0010266 | 17/12/2021 | 222.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA TAUANY GALDINO DE SOUSA, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE APTAMIL 400G. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0010267 | 17/12/2021 | 1071.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA SAMUEL GALDINO DE ANDRADE QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE PREGOMIN PEPTI 400G. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0010268 | 17/12/2021 | 1445.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA ABNER FERREIRA DE ANDRADE, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE NEOCATE LCP 400G. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0010269 | 17/12/2021 | 1445.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA ADLEY FERREIRA DE ANDRADE, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE NEOCATE LCP 400G. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0010270 | 17/12/2021 | 222.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA RAVI DE SOUSA ALVES QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE APTAMIL 400G. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542021 | 0010271 | 17/12/2021 | 222.00 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA A CRIANCA TAUANY GALDINO DE SOUSA, QUE NECESSITA DESSE BENEFICIO PARA ATENDER SOLICITACAO MEDICA, CRIANCA COM TOLERANCIA A LEITE, NECESSITANDO USO DO LEITE APTAMIL 400G. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 17/12/2021 | 1563.64 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE EPIS, MASCARAS DESCARTAVEIS PARA FUNCIONARIOS BA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TODOS OS SETORES EM FACE DA PANDEMIA COVID19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 17/12/2021 | 230.00 | 00005465543426 | AMANDA MICARLA BATISTA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA MAE A SRA.GERALDA BATISTA RAMOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0010288 | 17/12/2021 | 384.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010289 | 17/12/2021 | 149.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA SER UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0010290 | 17/12/2021 | 328.50 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA USUARIOS E FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0010291 | 17/12/2021 | 4379.04 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 17/12/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE LIMA DE OLIVEIRA, CPF:646.200.69434. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 17/12/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: FRANCISCA SANTINA DA CONCEICAO, CPF:374.128.09415. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 17/12/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: ANTONIO MARCOLINO SOBRINHO, CPF:025.540.72859. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 17/12/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE: MARCOS AURELIO DE BARROS. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 17/12/2021 | 27216.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0010237 | 17/12/2021 | 79228.38 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL E OFICIO EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 17/12/2021 | 3000.00 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTA CIDADE. . | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 17/12/2021 | 11687.40 | 05985476000142 | CATOLEITE-COOP.DOS PROD.LEITE E DERIVADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTA CIDADE. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00004400552454 | GIVANILDO CARDOSO MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, NAS ATIVIDADES REMOTAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0010260 | 17/12/2021 | 912.06 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010274 | 17/12/2021 | 2175.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, EM COMEMORACAO NATALINA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA, SCFV, PAIF E CRIANCA FELIZ, RESPEITANDO AS NORMAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL EMVIRTUDE DA PANDEMIA COVI19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 17/12/2021 | 298.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 17/12/2021 | 100.00 | 00026233207487 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0010282 | 17/12/2021 | 655.04 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0010283 | 17/12/2021 | 730.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0010284 | 17/12/2021 | 2003.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM USUARIOS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0010285 | 17/12/2021 | 2099.11 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010286 | 17/12/2021 | 278.82 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0010287 | 17/12/2021 | 614.55 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CONSUMO PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DA SEMAS E TRABALHADORES DO SUAS, EM COMEMORACAO NATALINA, ATENDENDO TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010273 | 17/12/2021 | 1349.40 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRADE DE FERRO PARA CONFECCAO DE PORTOES PARA CASA DE BOMBA E A LAVANDEIRA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO JENIPAPEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0010292 | 17/12/2021 | 6832.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBAS DAS COMUNIDADES JENIPAPEIRO (CACIMBAO), CAJAZEIRINHAS (CACIMBAO), ESTRELO (POCO ARTESIANO) E SAO PEDRO DOS MIGUEIS (POCO ARTESIANO), DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 17/12/2021 | 27471.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 17/12/2021 | 14321.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS, PRACAS E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 17/12/2021 | 120944.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 17/12/2021 | 7862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 17/12/2021 | 5800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 17/12/2021 | 518.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0010247 | 17/12/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 17/12/2021 | 536.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 20/12/2021 | 2294.04 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 20/12/2021 | 2888.73 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA JUNHO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 20/12/2021 | 979.38 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIODRES PUBLICOS, COMPETENCIA JULHO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 20/12/2021 | 1221.98 | 00360305351837 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ENCARGOS DE GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS FGTS, COMPETENCIA JULHO DE 2002, CONFORME ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602021 | 0010320 | 20/12/2021 | 6000.00 | 27141614000140 | EAG - EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTAO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 12 2021 A 31 12 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000712018 | 0010327 | 20/12/2021 | 3500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATIVA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0010331 | 20/12/2021 | 902.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0010332 | 20/12/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0010389 | 20/12/2021 | 2100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE DESPESAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 20/12/2021 | 350.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 20/12/2021 | 1980.00 | 00004271560413 | FABIO COSTA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA REVITALIZACAO E PINTURA NO PARQUINHO DA PRACA JOSE SERGIO MAIA, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 20/12/2021 | 150.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 20/12/2021 | 75.00 | 00091661838472 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE MOSSORORN, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021, ACONPANHANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO DO MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0010316 | 20/12/2021 | 5000.00 | 39984909000167 | ALPHA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO EM OBRAS E SERVICOS DE LAUDO DE AVALIACAO PARA O SETOR TRIBUTARIO EM CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0010317 | 20/12/2021 | 3100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE FISCALIZACAO,EMISSAO DE LAUDOS DE AVALIACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 20/12/2021 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS:ANDREZZA BORGES VERAS, JONAS SEVERINO E RUA ROMULO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 20/12/2021 | 150.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 20/12/2021 | 662.50 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CARRO PIPA PAC, CACIMBAO DA VARZEA (PREFEITURA) E PARA REALIZACAO DE OUTROS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 20/12/2021 | 395.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO CAJAZEIRINHAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 20/12/2021 | 500.00 | 00071327867419 | JOSE CARLOS ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (LAGOA) DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, PREPARO DA AREA PARA REVITALIZACAO DA PRACA JOSE DE SA E LIMPEZA RETIRADA DE PLANTAS) DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 20/12/2021 | 200.00 | 00012479744485 | WANDERSON VIANA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA (LAGOA) DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, PREPARO DA AREA PARA REVITALIZACAO DA PRACA JOSE DE SA E LIMPEZA RETIRADA DE PLANTAS) DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0010400 | 20/12/2021 | 9331.00 | 08642276000185 | VIEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 104 (CENTO E QUATRO) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL INFANTIL ERMINA EVANGELISTA, PALCO DO PARQUE DO POVO, RODOVIARIA, UBSS DR.BENEDITO VIEIRA (VARZEA), ELIOMAR ARAUJORIBEIRO (BATALHAO), CATOLE DE BAIXO, RANCHO DO POVO, ESCOLAS MUNICIPAIS DE MAPIRUNGA, PAU DE LEITE, ACADEMIA DE SAUDE JOSIVAN FERNANDES SUASSUNA (PICOS) E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 20/12/2021 | 220.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 20/12/2021 | 680.00 | 00070243227485 | WENBLLEY TOMAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM RADIADORES NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010310 | 20/12/2021 | 2200.50 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 20/12/2021 | 100.00 | 00003056957460 | ERIVAN CARDOSO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE NATALRN, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 20/12/2021 | 50.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAICORN, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 20/12/2021 | 250.00 | 00070950289400 | LAVINIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0010407 | 20/12/2021 | 82237.15 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PEDAGOGICO, PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 20/12/2021 | 774.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A LICENCA DA SUDEMA, PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 20/12/2021 | 100.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA CIDADE DE NATALRN, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTES CADASTRATADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM ONCOLOGIA. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 20/12/2021 | 100.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE FORTALEZACE, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM NEUROPEDIATRIA NO INSTITUTO SARAH. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712021 | 0010392 | 20/12/2021 | 86121.60 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS (CIRURGIA DE CATARATA E EXERESE DE PTERIGIO) PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 20/12/2021 | 2747.84 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PUBLICA LUZENI DA SILVA FERREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 20/12/2021 | 550.00 | 00003501811446 | BENEDITO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS, DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE E SORVETES, NA COMEMORACAO COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA OMS, MEDIANTE A PANDEMIA DA COVID19, NO ENCERRAMENTO DO ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 20/12/2021 | 750.00 | 00006975170479 | VALDEMIR MENDES SOUTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DA PACIENTE BRUNA GOMES DA ROCHA CPF:096.269.37408. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 20/12/2021 | 750.00 | 00006975170479 | VALDEMIR MENDES SOUTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA PARA MARIA JOSE DE OLIVEIRA MAIA, CPF:066.728.32424. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 20/12/2021 | 250.00 | 00069098735487 | JOSE EZEQUIEL DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 20/12/2021 | 250.00 | 00005954956480 | JANDILEIDE DANTAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 20/12/2021 | 300.00 | 00075974614453 | JOSE CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 20/12/2021 | 250.00 | 00006698511404 | KELPSON JUNIOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 20/12/2021 | 250.00 | 00004433758442 | HELENA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 20/12/2021 | 250.00 | 00029841186420 | JOSEDITE RAFAEL DE SOUSA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 20/12/2021 | 200.00 | 00009574331407 | ALINE DE LIMA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 20/12/2021 | 150.00 | 00006549982480 | LUCINEIDE TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 20/12/2021 | 200.00 | 00041460480449 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 20/12/2021 | 200.00 | 00033840334420 | SEBASTIÃO ANTONIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 20/12/2021 | 200.00 | 00076027422491 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 20/12/2021 | 200.00 | 00003779110970 | CLAUDIO ROBERTO DE FIGUEREDO FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 20/12/2021 | 250.00 | 00005041887470 | GILBERTO NUNES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 20/12/2021 | 150.00 | 00000824349130 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 20/12/2021 | 250.00 | 00007635755420 | ELBA DEILHA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 20/12/2021 | 200.00 | 00011544838433 | MARIA APARECIDA NUNES DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 20/12/2021 | 250.00 | 00005459484448 | JOSIVANIA OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 20/12/2021 | 300.00 | 00006371907425 | ANTONIO HAROLDO FERNANDES MAIA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU PAI O SR.ANTONIO HAROLDO FERNANDES MAIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 20/12/2021 | 300.00 | 00092830188420 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU ESPOSO O SR.LEONISIO ALVES DE LIMA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 20/12/2021 | 300.00 | 00058622705404 | GERALDO VERAS DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA ESPOSA A SRA.MARIA ALVES PEREIRA DE FIGUEREDO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 20/12/2021 | 225.00 | 00039017815876 | ATAENIO VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA AVO A SRA.MARIA MARCELINO DA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 20/12/2021 | 250.00 | 00009450027420 | TAYANE STEFANE LINHARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010311 | 20/12/2021 | 1478.80 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010312 | 20/12/2021 | 370.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REPAROS E SOLDA EM GERAL EM SERVICOS DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 20/12/2021 | 50.00 | 00080558836453 | DAMIANA OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 20/12/2021 | 50.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 20/12/2021 | 37.50 | 00006049269440 | CECILIA MARIA MAIA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 20/12/2021 | 12.50 | 00001850834474 | IRACEMA MAIA PIMENTA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 20/12/2021 | 37.50 | 00008339802461 | SINFRÔNIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 20/12/2021 | 77.35 | 00004973886424 | ALINE MARIZ MAIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 20/12/2021 | 86.45 | 00092834019487 | AVILANGE PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 20/12/2021 | 86.45 | 00007293167423 | CLAUDIANO GOMES PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 20/12/2021 | 72.80 | 00005047406440 | DANIELLE DA SILVA ALVES ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 20/12/2021 | 72.80 | 00004476608450 | MICHELLE THAIS GUEDES SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 20/12/2021 | 59.15 | 00007944975433 | VALDERIA SOARES COSTA SIMOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 20/12/2021 | 13.65 | 00013155059400 | FRANCISCO FELIX BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALGISA BARRETO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 20/12/2021 | 259.35 | 00097877999453 | EDILMA DA COSTA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 20/12/2021 | 204.75 | 00005047403424 | FRANCIKELLE S. ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 20/12/2021 | 191.40 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 20/12/2021 | 232.05 | 00005674252408 | KATIANE BORGES VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 20/12/2021 | 245.70 | 00005226030410 | NATALIA ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 20/12/2021 | 150.15 | 00098038079434 | JOSELITA FIGUEIREDO SOBRINHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 20/12/2021 | 232.05 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO DE FRANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RAFAEL SOBRINHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 20/12/2021 | 475.57 | 00006664049414 | EDIGAR DE LIMA VERAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 20/12/2021 | 300.36 | 00009865222442 | EDINÁRIA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 20/12/2021 | 425.51 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANGELINA MARIZ MAIA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 20/12/2021 | 251.43 | 00005437795483 | ELTON TELLES LIRA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 20/12/2021 | 192.27 | 00005491913480 | IRAMI CANDIDA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 20/12/2021 | 251.43 | 00005889885456 | LINDALVA FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 20/12/2021 | 192.27 | 00064652386400 | MARIA ITÁLIA DINIZ VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 20/12/2021 | 251.43 | 00002447164475 | OZAEL JALES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 20/12/2021 | 281.01 | 00005983829416 | PAULIANE SOARES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 20/12/2021 | 251.43 | 00001052523447 | VANESSA ALVES OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 20/12/2021 | 281.01 | 00004723488413 | JULIANA SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO MARTINS DA SILVA (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 20/12/2021 | 25.00 | 00060768746434 | MARIA DALVA DANTAS BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO BENJAMIM FILHO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DESLOCAMENTO FEITOS DIARIAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712021 | 0010391 | 20/12/2021 | 54278.40 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS (CIRURGIA DE CATARATA E EXERESE DE PTERIGIO) PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0010393 | 20/12/2021 | 6077.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0010394 | 20/12/2021 | 5813.30 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA O HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682021 | 0010395 | 20/12/2021 | 575.40 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010396 | 20/12/2021 | 476.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0010397 | 20/12/2021 | 1344.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010398 | 20/12/2021 | 5057.40 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0010399 | 20/12/2021 | 4952.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582021 | 0010405 | 20/12/2021 | 9276.82 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0010406 | 20/12/2021 | 4880.64 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SEN.DA CONCEIC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 20/12/2021 | 1400.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 20/12/2021 | 2000.00 | 29587619000126 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM OS JOGADORES (CAMPEONATO PARAIBANO), NO DIA 18 12 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 20/12/2021 | 1000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA A CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO LOT.SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 20/12/2021 | 540.00 | 00003860269470 | DIENIO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA QUADRA DE AREIA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NA DEPENDENCIA DO CAIC, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 07 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/12/2021 | 540.00 | 00005299329466 | ERIONILDO FRANKLIN DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA QUADRA DE AREIA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NA DEPENDENCIA DO CAIC, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 06 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 20/12/2021 | 900.00 | 00000116482877 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA QUADRA DE AREIA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NA DEPENDENCIA DO CAIC, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 06 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 20/12/2021 | 630.00 | 00080566294400 | HELICLEITON NUNES DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE TIME DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE ALMINO AFONSORN, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010403 | 20/12/2021 | 502.97 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0010404 | 20/12/2021 | 1001.27 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 20/12/2021 | 3517.50 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS NO PERIODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA PILOTOS DO ENCONTRO AEREO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 20/12/2021 | 3214.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO QUE FORAM DOADOS PARA REALIZACAO DE CAMPEONATO NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CAJUEIRO E PICOS COM A PARTICIPACAO DE VARIAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E SALAO, CAMPEONATO NA QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO BALDUINO (POCA) E GINASIO POLISPORTIVO DO CAIC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT | MANUT DO REC DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011031 | 20/12/2021 | 82237.15 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PEDAGOGICO, PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0010416 | 21/12/2021 | 2226.52 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0010442 | 21/12/2021 | 1162.24 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0010418 | 21/12/2021 | 595.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010425 | 21/12/2021 | 14000.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010426 | 21/12/2021 | 6995.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010427 | 21/12/2021 | 667.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0010428 | 21/12/2021 | 7959.80 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010429 | 21/12/2021 | 935.08 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 21/12/2021 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO LABPLUS. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010431 | 21/12/2021 | 3390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 21/12/2021 | 225.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO TIPO ESFIGNOMANOMETROS, GLICOSIMETROS E OTOSCOPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552021 | 0010434 | 21/12/2021 | 2699.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) TV 50 EM LED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOC ER II, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010435 | 21/12/2021 | 99.26 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0010436 | 21/12/2021 | 30281.24 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 21/12/2021 | 300.00 | 00033976074187 | CARLOS ALBERTO DINIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 21/12/2021 | 250.00 | 00075975556449 | WILANEIDE GARCIA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 21/12/2021 | 200.00 | 00001479893455 | RITA GOMES DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 21/12/2021 | 200.00 | 00025541627869 | FRANCISCO EDVAN VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 21/12/2021 | 100.00 | 00029696860153 | MANOEL OSORIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 21/12/2021 | 200.00 | 00001837309418 | WILSON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 21/12/2021 | 250.00 | 00036520586404 | JOSE FRANCISCO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 21/12/2021 | 300.00 | 00005283494497 | ANA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 21/12/2021 | 150.00 | 00006258770479 | QUEILANE GECELLA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 21/12/2021 | 200.00 | 00005184146474 | ELISANGELA CAVALCANTE MARTINS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI VALDIMIRO AREAMIRO MARTINS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 21/12/2021 | 300.00 | 00091049547420 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA O SEU PAI O SR.PEDRO VIEIRA PRIMO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 21/12/2021 | 200.00 | 00016703114498 | SABRINA CARLA BEZERRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA.RILMA BEZERRA DA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 21/12/2021 | 200.00 | 00098038230434 | RITA ANIZIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA LETICIA DE SOUSA VIEIRA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 21/12/2021 | 300.00 | 00071362654442 | ANTHONY GADELHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU AVO JOSE BARBOSA DA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 21/12/2021 | 150.00 | 00044714742434 | RONALDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU SOGRO ELIZIO ARRUDA DA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 21/12/2021 | 300.00 | 00002930246421 | JOCILENE FELIPE DE MARIA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO ANTONIO GOMES DE SOUSA FILHO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 21/12/2021 | 300.00 | 00010171895444 | JAIRO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO ESPECIALIZADO PARA A SUA SOBRINHA LIDIANE VARELA SILVA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 21/12/2021 | 350.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CASULOTOMIA A YAG LASER NO PACIENTE JOSE EDSON OLIVEIRA, CPF:702.321.56468. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632021 | 0010433 | 21/12/2021 | 20942.27 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0010417 | 21/12/2021 | 808.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 21/12/2021 | 1700.00 | 09222928000195 | BALDUINO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO LEMBRANCAS PARA USUARIOS DA SEMAS E TRABALHADORES DO SUAS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 21/12/2021 | 1650.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA COMEMORACAO NATALINA COM OS FUNCIONARIOS DO SUAS E USUARIOS DO PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, SCFV, PAIF E CRIANCA FELIZ, RESPEITANDO AS NORMAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0010437 | 21/12/2021 | 1825.04 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0010457 | 21/12/2021 | 4200.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0010458 | 21/12/2021 | 2284.10 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA OS USUARIOS DA CASA DE APOIO, REFERENCIADO E ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE PROTECAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 21/12/2021 | 240.00 | 00053913515453 | SEVERINO BATISTA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE ENSILAGEM ATENDENDO AOS AGRICULTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0010415 | 21/12/2021 | 2999.20 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS:PALMEIRAS HAVAI, MINI LACRE VERMELHO(P)XORIA, BUGANVILLE BOLA E GRAMA ESMERALDA DESTINADAS A REVITALIZACAO DA PRACA JOSE DE SA, NESTA CIDADE. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010443 | 21/12/2021 | 602.88 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010441 | 21/12/2021 | 900.50 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010459 | 21/12/2021 | 15634.15 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0010419 | 21/12/2021 | 407.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 21/12/2021 | 7000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0010438 | 21/12/2021 | 101.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010439 | 21/12/2021 | 399.98 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010440 | 21/12/2021 | 51.11 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA CONSUMO PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0010413 | 21/12/2021 | 13000.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA, COM ASSESSORIA CONTABIL, COM SERVICOS ESPECIALIZADOS QUALIFICADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBATCEPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062018 | 0010511 | 22/12/2021 | 1200.00 | 10368980000133 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADOS (SCPI_8)E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DE TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0010470 | 22/12/2021 | 2589.75 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010471 | 22/12/2021 | 461.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682021 | 0010472 | 22/12/2021 | 624.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010514 | 22/12/2021 | 77.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010515 | 22/12/2021 | 330.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432021 | 0010476 | 22/12/2021 | 545.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) HD EXTERNO 2T COM ALIMENTACAO POR CONEXAO USB 3,0, PARA ATENDER A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 22/12/2021 | 1680.00 | 00005034380498 | JOAO HENRIQUE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS DE PINTURA DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, DURANTE OS DIAS 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 22/12/2021 | 1400.00 | 00076152820472 | VALDECI DANTAS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA QUE TRABALHOU DE OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA MAXION NA LIMPEZA DO CANAL DO BAIRRO JOAO PINHEIRO DANTAS AO BAIRRO SAO PAULO, DURANTE OS DIAS 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 22/12/2021 | 1600.00 | 00010051777401 | MILTON TRAJANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONCLUSAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, DURANTE OS DIAS 26 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 22/12/2021 | 800.00 | 00006815078450 | ROBERTO DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONCLUSAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO JENIPAPEIRO, DURANTE OS DIAS 26 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 22/12/2021 | 850.00 | 00009817269418 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DO BLOCO DO TERMINAL RODOVIARIO ONDE IRA FUNCIONAR A CASA DO ARTESAO RITA DE BINA, DURANTE OS DIAS 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 22/12/2021 | 850.00 | 00070852096402 | PEDRO LUCAS RODRIGUES MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DO BLOCO DO TERMINAL RODOVIARIO ONDE IRA FUNCIONAR A CASA DO ARTESAO RITA DE BINA, DURANTE OS DIAS 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 22/12/2021 | 1700.00 | 00004486122402 | PEDRO VICENTE DE FIGUEREDO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CONCLUSAO DO BLOCO DO TERMINAL RODOVIARIO ONDE IRA FUNCIONAR A CASA DO ARTESAO RITA DE BINA, DURANTE OS DIAS 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 22/12/2021 | 700.00 | 00010158861400 | UMBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA DE CANTEIROS E MEIO FIOS DAS AVENIDAS:SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO E DEP.AMERICO MAIA, PRACAS:PREF. JOSE SERGIO MAIA E JERONIMO ROSADO E NAS RUAS E PRACAS DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO E CORONEL MAIA, AMBAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 22/12/2021 | 700.00 | 00016991039411 | VANDERSON MENDONCA AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA DE CANTEIROS E MEIO FIOS DAS AVENIDAS:SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO E DEP.AMERICO MAIA, PRACAS:PREF. JOSE SERGIO MAIA E JERONIMO ROSADO E NAS RUAS E PRACAS DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO E CORONEL MAIA, AMBAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 22/12/2021 | 750.00 | 00009905196439 | FRANCISCO JERFESSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA DE CANTEIROS E MEIO FIOS DAS AVENIDAS:SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO E DEP.AMERICO MAIA, PRACAS:PREF. JOSE SERGIO MAIA E JERONIMO ROSADO E NAS RUAS E PRACAS DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO E CORONEL MAIA, AMBAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000082021 | 0010509 | 22/12/2021 | 33041.90 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12M³ COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 561 (QUINHENTAS E SESSENTA E UMA)CARRADAS DE PICARRAS PARA RECUPERACAO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0010513 | 22/12/2021 | 5000.00 | 05439901000106 | F C PROJETOS & PRE MOLDADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS COMO TAMBEM ATUALIZACAO DO GEOPB E SIMEC E FNDE. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0010521 | 22/12/2021 | 21627.00 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TERCEIRA) MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM BECOS, TRAVESSAS, VIELAS, LOMBADAS E FECHAMENTO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010525 | 22/12/2021 | 154.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010526 | 22/12/2021 | 270.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562021 | 0010537 | 22/12/2021 | 907.50 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 22/12/2021 | 1546.50 | 08331670000100 | COOP. AGRICOLA MISTA DOS IRRIGANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO AO CARRO PIPA PAC, CACIMBAO DA VARZEA (PREFEITURA) E PARA REALIZACAO DE OUTROS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 22/12/2021 | 600.00 | 00010193234424 | VINICIUS ILAN GOMES LINHARES | CORRESPONDENTE AO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562021 | 0010536 | 22/12/2021 | 195.00 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS PARA MORADOR DE RUA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0010473 | 22/12/2021 | 2482.91 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010474 | 22/12/2021 | 672.80 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682021 | 0010475 | 22/12/2021 | 351.00 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0010517 | 22/12/2021 | 149395.90 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR QUE SERAO DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E SUAS MODALIDADES DE ENSINO OFERTADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010522 | 22/12/2021 | 8957.54 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER, FOLDER, CRACHAS, ADESIVOS...), IMPRESSOES E REPRODUCOES DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO NECESSARIOS AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM REALIZADO DE FORMA REMOTA NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010523 | 22/12/2021 | 847.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010524 | 22/12/2021 | 888.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572021 | 0010546 | 22/12/2021 | 18919.00 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 22/12/2021 | 785.00 | 10755379000101 | LABORATORIO CHAVES E LOPES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ANALISES CLINICAS NAO REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 22/12/2021 | 1700.00 | 10755379000101 | LABORATORIO CHAVES E LOPES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ANALISES CLINICAS NAO REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 22/12/2021 | 900.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE NO VEICULO VAN PLACA OGE 7027 PB, COM PROBLEMA DE MECANICA DA CIDADE DE SOLEDADEPB PARA CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 22/12/2021 | 200.00 | 00005151404490 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 22/12/2021 | 367.50 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ 09441805408 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ANDADOR ARTICULADO DOADO PARA O SR.EXPEDITO MARTINS DE ARAUJO, CPF:033.515.05434, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 22/12/2021 | 300.00 | 00011052903444 | THALLYTA CARDOSO MIRANDA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 22/12/2021 | 150.00 | 00003503369465 | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 22/12/2021 | 200.00 | 00004682710400 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 22/12/2021 | 200.00 | 00071610046404 | WITALO HENRIQUE TEIXEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 22/12/2021 | 200.00 | 00039636283400 | VALDIR MONTEIRO DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 22/12/2021 | 200.00 | 00004739545403 | MARIA DE FÁTIMA GOMES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 22/12/2021 | 150.00 | 00006822352457 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 22/12/2021 | 100.00 | 00062932209434 | AÉCIO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 22/12/2021 | 300.00 | 00079894364420 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 22/12/2021 | 250.00 | 00097772062400 | JANDIMARIA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 22/12/2021 | 150.00 | 00009966780424 | ANA FLAVIA TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO JOAO BRITO DE MELO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 22/12/2021 | 150.00 | 00008143808408 | MARIA DA GLORIA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA PRIMA DAMIANA JOSEFA DE LIMA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 22/12/2021 | 250.00 | 00007050192414 | FRANCISCO FERREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PAI O SR.SEVERINO FERREIRA ALVES. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 22/12/2021 | 300.00 | 00002585435407 | GENIVAL DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 22/12/2021 | 170.00 | 00003326041446 | FRANCILENE NUNES GASPAR DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO DAVI LAZARO NUNES DE SALES. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 22/12/2021 | 150.00 | 00006330946418 | MARTA JANIKELLE MAIA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA MARIA CLARA MAIA ALVES. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 22/12/2021 | 250.00 | 00006077515418 | RAIMUNDA RAFAELA FERREIRA GALVAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 22/12/2021 | 300.00 | 00004539960431 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A SUA ESPOSA LILIANE SALDANHA OLIVEIRA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010527 | 22/12/2021 | 125.13 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AOS SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010528 | 22/12/2021 | 105.87 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AOS SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010529 | 22/12/2021 | 270.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS AO SERVICO E PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0010479 | 22/12/2021 | 7202.15 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ENTREGA IMEDIATA (MEDIA COMPLEXIDADE) PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0010480 | 22/12/2021 | 4275.55 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0010481 | 22/12/2021 | 3660.84 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE FRIGORIFICO PARA O HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682021 | 0010482 | 22/12/2021 | 507.60 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0010483 | 22/12/2021 | 2416.90 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE DESTE MUNICIPIO, . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682021 | 0010484 | 22/12/2021 | 499.20 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE, PARA ATENDER AS UBSS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010485 | 22/12/2021 | 409.75 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0010516 | 22/12/2021 | 1325.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010518 | 22/12/2021 | 753.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010519 | 22/12/2021 | 2637.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS E CEO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 22/12/2021 | 225.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO TIPO ESFIGNOMANOMETROS, GLICOSIMETROS E OTOSCOPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562021 | 0010538 | 22/12/2021 | 2197.50 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 293 MARMITAS (REFEICOES) PARA A UNIDADE DE REFERENCIA DA COVID19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0010539 | 22/12/2021 | 439.00 | 27300739000175 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO 03173539427 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SERVICOS DE SAUDE (UBSS) DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0010540 | 22/12/2021 | 1436.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010541 | 22/12/2021 | 1232.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER O HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010542 | 22/12/2021 | 2274.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422021 | 0010543 | 22/12/2021 | 14000.00 | 10700291000184 | MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0010544 | 22/12/2021 | 9170.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 262 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS) LAUDOS DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572021 | 0010545 | 22/12/2021 | 10773.80 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ARES CONDICIONADOS DE 12.000 E 24.000 BTUS PARA O CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0010547 | 22/12/2021 | 240720.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA IMPLANTACAO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572021 | 0010548 | 22/12/2021 | 58180.30 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 11 (ONZE) ARES CONDICIONADOS DE 12.000, 24.000 E 55.000 BTUS, PARA AS UBBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572021 | 0010549 | 22/12/2021 | 3783.80 | 15344221000154 | DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS PARA A SALA DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUT DOS REC. EMERG. DA LEI ALDIR BLANC-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 22/12/2021 | 1866.60 | 00001454586443 | SAUL SAAVEDRA YAPARRAGUIRRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CULTURAL INTITULADO FLAUTAS ANDINAS MUSICA INSTRUMENTAL , CONFORME LEI FEDERAL 14.017 (LEI ALDIR BLANC). . | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010530 | 22/12/2021 | 154.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010531 | 22/12/2021 | 180.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010532 | 22/12/2021 | 300.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 22/12/2021 | 540.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000652021 | 0010534 | 22/12/2021 | 11939.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562021 | 0010535 | 22/12/2021 | 337.50 | 36518761000187 | GEISA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 23/12/2021 | 1300.00 | 00049130684404 | EUZEBIO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA NO 2 ENCONTRO DE AVIOES NO PERIODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 23/12/2021 | 590.00 | 36218714000118 | HIANNY DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET COM COFFEE BREAK PARA ATENDER AO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CULTURA GERALDO VANDRE. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000652021 | 0010604 | 23/12/2021 | 13717.40 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 23/12/2021 | 149.00 | 00003015143484 | CLAUDIA MARIA DE BRITO BARRETO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES PARA AS UBSS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0010566 | 23/12/2021 | 168.00 | 14886719000186 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO 03503460462 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 23/12/2021 | 4639.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE UBSS E ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 23/12/2021 | 10445.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE HOSP. ERMINA EVANGELISTA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0010571 | 23/12/2021 | 6800.00 | 19353084000175 | R & M MÉDICOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO (EM REGIME DE PLANTOES),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0010605 | 23/12/2021 | 5473.26 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ERMINA EVANGELISTA, COVID E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010606 | 23/12/2021 | 1320.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010607 | 23/12/2021 | 295.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO IMEDIATO PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362021 | 0010608 | 23/12/2021 | 13500.00 | 63478895000194 | PJSJOSE NERGINO SOBREIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO 06 (SEIS) MOCHOS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 23/12/2021 | 300.00 | 00005886808426 | PAULO SERGIO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 23/12/2021 | 200.00 | 00079894038468 | IVANALDO DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 23/12/2021 | 250.00 | 00085479446487 | ANTONIA AMELIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 23/12/2021 | 250.00 | 00020351321420 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 23/12/2021 | 250.00 | 00075269449404 | HELENICE OLIVIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 23/12/2021 | 100.00 | 00092831630444 | LUCIVANIA GOMES DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 23/12/2021 | 150.00 | 00097069515553 | INES MARIA DA SILVA SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO O SR.JURANDI BENJAMIM DINIZ. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 23/12/2021 | 100.00 | 00006461645381 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TIO O SR.ANTONIO MARINHO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 23/12/2021 | 300.00 | 00003391730412 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA SIMONE CARNEIRO DE ANDRADE. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 23/12/2021 | 300.00 | 00008404362467 | GLAUCIA IAIAMA DE ARAUJO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA TIA A SRA.EXPEDITA CARDOSO DA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 23/12/2021 | 250.00 | 00005837404481 | LUCELIA DE OLIVEIRA LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 23/12/2021 | 300.00 | 00010176826408 | FRABRICIO DA SILVA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TIO O SR.JERONIMO VITALINO DA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 23/12/2021 | 200.00 | 00098040588472 | FLÁVIA REGIANE DINIZ SOARES ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TIO O SR.FRANCISCO ANTONIO SOARES . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 23/12/2021 | 300.00 | 00006206849767 | JOSE FERREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA PRIMA NILDA TRAJANO CASIMIRO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 23/12/2021 | 300.00 | 00006422107480 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SUA FILHA YASMIM RHADACIA FIRMINO DA SILVA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0010599 | 23/12/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DA SRA. MARIA CELY DE OLIVEIRA SILVA CPF:723.114.79415, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1026 EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0010600 | 23/12/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA A SRA. MARIA CELY DE OLIVEIRA SILVA, CPF:723.114.79415. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0010601 | 23/12/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SR.JOSE MARIA TEIXEIRA DE LIRA CPF:076.358.14451, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1027 EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0010602 | 23/12/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E.GUEDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SR.JOSE MARIA TEIXEIRA DE LIRA, CPF:076.358.14451. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 23/12/2021 | 300.00 | 00004273949458 | NILTON ANGELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE A SRA.EVA MOREIRA DOS SANTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0010551 | 23/12/2021 | 51638.97 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 23/12/2021 | 250.00 | 00001993532471 | JAIRO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO PORTAO ELETRONICO DA ENTRADA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO E 03 (TRES) CONTROLES REMOTOS PARA REPOSICAO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0010610 | 23/12/2021 | 13441.53 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA MARQUISE COM REVESTIMENTO NO HOSPITAL INFANTIL ERMINA EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 23/12/2021 | 320.00 | 00001993532471 | JAIRO DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES AUTOMATICO DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MAIA. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 23/12/2021 | 50.00 | 00005885315450 | RONIERE PEQUENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010559 | 23/12/2021 | 992.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO PARA CONFECCAO DE JANELAS VASCULANTE E CORRIMAO PARA SERVICOS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0010563 | 23/12/2021 | 1950.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 23/12/2021 | 5246.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 23/12/2021 | 250.00 | 00005714626427 | ISLLY PINHEIRO SUASSUNA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE PSICOLOGIA NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0010612 | 23/12/2021 | 4220.07 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DE PLACAS EM ACO INOX, VIDROS E APLICACAO DE ADESIVOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 23/12/2021 | 3000.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO UV ALTA RESOLUCAO DIRETO NA PECA EM TABLETS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 23/12/2021 | 50.00 | 00000738672416 | PATRÍCIO DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTAR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0010564 | 23/12/2021 | 900.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010560 | 23/12/2021 | 679.20 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRADE DE FERRO PARA CONFECCAO DE CAVALETES PARA REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 23/12/2021 | 1650.00 | 15614368000117 | FJBM COMERCIO, CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1,5 (UMA) DIARIA E MEIA DE 01 (UM) CAMINHAO MUNCK COM OPERADOR, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0010562 | 23/12/2021 | 1500.00 | 14878438000181 | JOSE SOARES DANTAS FILHO 55388779572 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM VEICULOS DE GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 23/12/2021 | 13641.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 23/12/2021 | 700.00 | 00007834036408 | MARCIO ALAN ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CISTERNAS DO TERMINAL RODOVIARIO, CEMITERIO PUBLICO, LAVANDERIA DA COMUNIDADE JENIPAPEIRO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CAIC, DURANTE OS DIAS 06 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 23/12/2021 | 850.00 | 00007534683440 | REGIVANO CRISOSTOMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA DE CANTEIROS E MEIO FIOS DAS AVENIDAS:SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO E DEP.AMERICO MAIA, PRACAS:PREF. JOSE SERGIO MAIA E JERONIMO ROSADO E NAS RUAS E PRACAS DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO E CORONEL MAIA, AMBAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 23/12/2021 | 850.00 | 00012209939488 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA DE CANTEIROS E MEIO FIOS DAS AVENIDAS:SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO E DEP.AMERICO MAIA, PRACAS:PREF. JOSE SERGIO MAIA E JERONIMO ROSADO E NAS RUAS E PRACAS DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO E CORONEL MAIA, AMBAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00001455300861 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA DE CANTEIROS E MEIO FIOS DAS AVENIDAS:SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO E DEP.AMERICO MAIA, PRACAS:PREF. JOSE SERGIO MAIA E JERONIMO ROSADO E NAS RUAS E PRACAS DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO E CORONEL MAIA, AMBAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 23/12/2021 | 850.00 | 00009670043492 | EUCLIDES DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA DE CANTEIROS E MEIO FIOS DAS AVENIDAS:SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO E DEP.AMERICO MAIA, PRACAS:PREF. JOSE SERGIO MAIA E JERONIMO ROSADO E NAS RUAS E PRACAS DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO E CORONEL MAIA, AMBAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 23/12/2021 | 850.00 | 00002964798451 | FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA DE CANTEIROS E MEIO FIOS DAS AVENIDAS:SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO E DEP.AMERICO MAIA, PRACAS:PREF. JOSE SERGIO MAIA E JERONIMO ROSADO E NAS RUAS E PRACAS DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO E CORONEL MAIA, AMBAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 23/12/2021 | 850.00 | 00092830420420 | FRANCISCO DE SALES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA DE CANTEIROS E MEIO FIOS DAS AVENIDAS:SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO E DEP.AMERICO MAIA, PRACAS:PREF. JOSE SERGIO MAIA E JERONIMO ROSADO E NAS RUAS E PRACAS DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO E CORONEL MAIA, AMBAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00004571364482 | SILVAN DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA DE CANTEIROS E MEIO FIOS DAS AVENIDAS:SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO E DEP.AMERICO MAIA, PRACAS:PREF. JOSE SERGIO MAIA E JERONIMO ROSADO E NAS RUAS E PRACAS DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO E CORONEL MAIA, AMBAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 23/12/2021 | 850.00 | 00005944742992 | ADALBERTO VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA CARPINA E PINTURA DE CANTEIROS E MEIO FIOS DAS AVENIDAS:SENADOR RUI CARNEIRO, MIN.JOSE AMERICO E DEP.AMERICO MAIA, PRACAS:PREF. JOSE SERGIO MAIA E JERONIMO ROSADO E NAS RUAS E PRACAS DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO E CORONEL MAIA, AMBAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0010598 | 23/12/2021 | 29600.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS E BRITA PARA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA E POSTES PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0010611 | 23/12/2021 | 22359.68 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LETREIRO NA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 23/12/2021 | 436.50 | 28038150000103 | LAYARA MARIA VIEIRA LINHARES - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A EQUIPE DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0010565 | 23/12/2021 | 126.00 | 14886719000186 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO 03503460462 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONERS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 23/12/2021 | 114.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 26.1858FEP., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 23/12/2021 | 4780.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010 E 2011, CONFORME N 10425721.985 201487. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 24/12/2021 | 250.00 | 00007900908480 | ELIANDRA CECILIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE FARMACIA, NO CENTRO UNIVERSITARIO ININASSAU, NA CIDADE DE SAO BENTOPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 24/12/2021 | 450.00 | 00099179008453 | JAILSON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, SOUSAPB, CAJAZEIRASPB, PATOSPB E MOSSORORN, NOS DIAS 30 11 2021, 01,02,03,06,07,09,10 E 13 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 24/12/2021 | 150.00 | 00003200802421 | CRISTIANO SOARES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 01 E 11 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 24/12/2021 | 75.00 | 00028166795434 | JOSE LAECIO MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB, NOS DIAS 03 E 09 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 24/12/2021 | 325.00 | 00005802042435 | JONATAN NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 02,03,06,07,08,13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 24/12/2021 | 325.00 | 00062932250400 | VITOR PEDRO DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, PAU DOS FERROSRN, MOSSORORN, JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 01,02,03,06,08,09,10,12,13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 24/12/2021 | 575.00 | 00006503089481 | TIBERIO GARCO FERNANDES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, PAU DOS FERROSRN E CAMPINA GRANDEPB, NOS DIAS 01,02,03,04,05,06,07,08,13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 24/12/2021 | 175.00 | 00004370598478 | MARCOS SIVONALDO DE ALMEIDA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, JOAO PESSOAPB E PATOSPB, NOS DIAS 03,06,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 24/12/2021 | 50.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EM PSIQUIATRIATRAUMA ORTOPEDIA. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 24/12/2021 | 100.00 | 00011981404457 | DENYLSON ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB, CAICORN E SOUSAPB, NOS DIAS 03,09 E 16 DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 24/12/2021 | 300.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, MOSSORORN, SOUSAPB E CAICORN, NOS DIAS 01,02,03,06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 24/12/2021 | 350.00 | 00005264492417 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE CAICORN, MOSSORORN, PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 08,09,10,13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 24/12/2021 | 425.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E SOUSAPB, NOS DIAS 01,02,04,06,07,08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 24/12/2021 | 300.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 24/12/2021 | 250.00 | 00005858774407 | FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 24/12/2021 | 200.00 | 00092940641404 | LUANA PATRICIA VIEIRA DE BRITO MIL HOMENS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBALPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 24/12/2021 | 250.00 | 00092832741487 | CARLOS CESAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 24/12/2021 | 300.00 | 00025086251400 | HÉLIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 24/12/2021 | 200.00 | 00006026732403 | ROSINEIDE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 24/12/2021 | 200.00 | 00012134159421 | PRISCILA FERREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 24/12/2021 | 200.00 | 00070123684463 | JESSICA DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 24/12/2021 | 200.00 | 00001460843495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 24/12/2021 | 150.00 | 00011202108440 | ALIXANDRE EVANGELISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 24/12/2021 | 200.00 | 00013613176475 | WESLEY DE FARIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 24/12/2021 | 300.00 | 00098039822491 | MARIA JOSE DA COSTA BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 24/12/2021 | 300.00 | 00008532958168 | ANTONIO JACKSON ALVES ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 24/12/2021 | 100.00 | 00007701963499 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 24/12/2021 | 250.00 | 00070943653495 | PAULO RICARDO DE ARAUJO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA DE ENTRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 24/12/2021 | 200.00 | 00009494212436 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 24/12/2021 | 200.00 | 00062933620472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 24/12/2021 | 150.00 | 00005226382448 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 24/12/2021 | 200.00 | 00011817464426 | JHONATHAN LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 24/12/2021 | 200.00 | 00008187534478 | LIDIANE CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 24/12/2021 | 250.00 | 00011139214470 | RENIS DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU SOGRO FRANCISCO ANGELO DE OLIVEIRA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 24/12/2021 | 200.00 | 00007284540419 | LIDIANE IDALINA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 24/12/2021 | 400.00 | 00011507836481 | GABRIEL LINHARES FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 24/12/2021 | 750.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 24/12/2021 | 150.00 | 00096936037453 | JOELSON MEDEIROS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 24/12/2021 | 50.00 | 00001835146457 | JOSE AURELIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO NO DESLOCAMENTO C URGENCIAS PEDIATRICAS A SERVICO DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 27/12/2021 | 4000.00 | 00025191632400 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ARAUJO NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA AVENIDA VENANCIO NEIVA, 284, CENTRO, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712021 | 0010693 | 27/12/2021 | 24691.20 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS (CIRURGIA DE CATARATA) PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010702 | 27/12/2021 | 1364.10 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES E OU COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0010709 | 27/12/2021 | 6305.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET NOS PSF S E UBS S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0010710 | 27/12/2021 | 4205.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA OS SERVICOS DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL ERMINA EVANGELISTA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA FUNC.DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0010734 | 27/12/2021 | 137970.16 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8 (OITAVA) MEDICAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO NA SEDE PROPRIA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E INTELECTUAL CER II, DESTE MUNICIPIO. . | 00082019 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010735 | 27/12/2021 | 3453.45 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MASSAS) PARA LANCHES FORNECIDOS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL E COVID19, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0010736 | 27/12/2021 | 1800.75 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552021 | 0010737 | 27/12/2021 | 1159.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FORNO MICROONDAS E 01 (UM) AQUECEDOR PORTATIL, ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010755 | 27/12/2021 | 6989.60 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010756 | 27/12/2021 | 552.76 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010757 | 27/12/2021 | 1765.82 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692021 | 0010758 | 27/12/2021 | 2212.88 | 21451911000105 | JAMILIS VIEIRA DA SILVA 10604342454 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 27/12/2021 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 27/12/2021 | 3300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 27/12/2021 | 4400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 27/12/2021 | 9532.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS SCFV ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 27/12/2021 | 14250.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0010712 | 27/12/2021 | 2525.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROG. ACESSUAS TRABALHO QUE TRABALHA COM FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 27/12/2021 | 250.00 | 00079894240453 | EVANDRO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 27/12/2021 | 300.00 | 00009273114458 | FRANCILENE VIEIRA DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 27/12/2021 | 250.00 | 00006920311461 | SILVANEIDE EVANGELISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 27/12/2021 | 200.00 | 00012684683476 | MILENA FERREIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 27/12/2021 | 200.00 | 00009222690419 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 27/12/2021 | 150.00 | 00006532037486 | IRENILDA TEODOSIO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 27/12/2021 | 300.00 | 00034314326468 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS HENRIQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 27/12/2021 | 200.00 | 00010355048809 | ILNAR FERREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 27/12/2021 | 250.00 | 00003249481408 | JOSE JORGE BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 27/12/2021 | 200.00 | 00003508407411 | RUBINARIO ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA PRIMA MARGARIDA DA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 27/12/2021 | 250.00 | 00008484304418 | BRENA NAYARA ROCHA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 27/12/2021 | 150.00 | 00006550336457 | JOSE LINHARES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 27/12/2021 | 250.00 | 00009935534430 | CAROLINE DE LIMA CORDEIRO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 27/12/2021 | 250.00 | 00006703864489 | MARIA DE LOURDES DE FIGUEREDO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 27/12/2021 | 250.00 | 00006040155426 | QUELLI CRISTINE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA.MARIA ELITA PEREIRA DE SOUSA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 27/12/2021 | 250.00 | 00004351449446 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU SOBRINHO JOAO DANIEL PINHEIRO DA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000552021 | 0010733 | 27/12/2021 | 149.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICOIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010751 | 27/12/2021 | 3464.19 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 27/12/2021 | 400.00 | 73471963019085 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MATRICULAS NO CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE EM EMERGENCIA PARA O SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 27/12/2021 | 1050.00 | 73471963019085 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO PGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) MATRICULAS NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712021 | 0010694 | 27/12/2021 | 35468.80 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS (CIRURGIA DE CATARATA) PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 27/12/2021 | 500.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DUAS) TENDAS PARA O PERIODO DE VACINACAO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010703 | 27/12/2021 | 1866.90 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES E OU COM SUSPEITA CONFIRMADOS PARA COVID19, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0010704 | 27/12/2021 | 16886.99 | 10199574000194 | M.M. SOARES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO IMEDIATA EM DISTRIBUIDORAS LOCAIS PARA DAR COBERTURA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010744 | 27/12/2021 | 14466.32 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010745 | 27/12/2021 | 13633.78 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E S10,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010746 | 27/12/2021 | 26807.66 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010747 | 27/12/2021 | 600.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010748 | 27/12/2021 | 820.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 27/12/2021 | 4882.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 27/12/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 27/12/2021 | 1686.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 27/12/2021 | 505921.48 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 27/12/2021 | 41768.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 27/12/2021 | 31445.14 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 27/12/2021 | 25709.86 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 27/12/2021 | 105830.32 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 27/12/2021 | 10822.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 27/12/2021 | 4329.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 27/12/2021 | 18266.68 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 27/12/2021 | 105852.85 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 27/12/2021 | 84795.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 27/12/2021 | 11301.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 27/12/2021 | 27548.33 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 27/12/2021 | 3740.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 27/12/2021 | 2475.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 27/12/2021 | 3300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 27/12/2021 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, INSTALACAO, TREINAMENTO, PREPARACAO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, NAS SOLUCOES EDUCACIONAIS COM A PLATAFORMA GOOGLE APPS P EDUCACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 27/12/2021 | 4000.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO CAMIONETA S10 OEY 4365 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 27/12/2021 | 500.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) FREEZER PARA A DISTRUBUICAO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0010707 | 27/12/2021 | 2630.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0010708 | 27/12/2021 | 3610.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 27/12/2021 | 250.00 | 00014366072483 | JARDEL NUNES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO DO CURSO DE RELACOES INTERNACIONAIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARAIBAUEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742021 | 0010730 | 27/12/2021 | 9738.90 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PEDAGOGICO, PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0010731 | 27/12/2021 | 6894.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULE DESENV.DE SISTEMAS E AUTOMOCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0010738 | 27/12/2021 | 88566.29 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (RECURSOS PROPRIOS) . | 00022021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010739 | 27/12/2021 | 19294.66 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010740 | 27/12/2021 | 1250.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010741 | 27/12/2021 | 1000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010742 | 27/12/2021 | 860.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010743 | 27/12/2021 | 19307.92 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0010759 | 27/12/2021 | 2465.30 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0010706 | 27/12/2021 | 3995.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0010761 | 27/12/2021 | 498.75 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 27/12/2021 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO, WWW.CATOLEDOROCHA.PB.GOV.BR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 27/12/2021 | 6040.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 27/12/2021 | 650.00 | 00006981139421 | ROBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTA PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM NA PRACA E ACADEMIA DE SAUDE DE PICOS, NO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00003460413417 | MARCOS ANTONIO COSTA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRONICOS E MANUTENCAO A SEREM REALIZADOS NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00001104273195 | CLEUTON FREIRES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 27/12/2021 | 840.00 | 00021836647468 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) FARDOS DE VASSSOURA DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 27/12/2021 | 250.00 | 00007826103401 | JANDIER DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 (DOIS) HECTARES DE TERRAS NO SITIO SOSSEGO, PARA OS ANIMAIS RECOLHIDOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00020350775400 | GERVASIO DA SILVA PRAXEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BEM IMOVEL URBANO, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MARIA DANTAS FILHA COM A RUA CAPITAO MANOEL BENICIO, S N, LOT. CREUZA CORTEZ, DESTINADO A INSTALACAO FISICA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 27/12/2021 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DA ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE COLETA DE RESIDUOAS E O PARECER TECNICO PARA O MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0010699 | 27/12/2021 | 34580.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS PARA SERVICOS DE REDES DE ESGOTOS, POSTES PARA MANUTENCAO PUBLICA E DEMAIS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010700 | 27/12/2021 | 8139.60 | 04768789000186 | UNIVERSAL TRATORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0010701 | 27/12/2021 | 5041.50 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010752 | 27/12/2021 | 49043.41 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010753 | 27/12/2021 | 418.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 27/12/2021 | 1450.00 | 00003696441406 | JOAO REINALDO FONSECA TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM POCO ARTEZIANO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER TODA A COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO CORONEL MAIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 27/12/2021 | 625.00 | 00065706307415 | GABRIEL BARRETO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA FEIRA DE GADO PARA POSSIBILITAR QUE PEQUENOS PRODUTORES E PEQUENOS COMERCIANTES QUE NAO POSSUEM ESTABELECIMENTOS E NECESSITAM DE LOCAL ADEQUADO POSSAM PRESTAR SEUS SERVICOS NA AREA DE PECUARIA JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0010705 | 27/12/2021 | 1390.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOBOMBAS DA COMUNIDADE CORONEL MAIA (CACIMBAO) E BOMBA DA PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA LOCALIDADE, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010754 | 27/12/2021 | 68015.68 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 27/12/2021 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MUNICIPAL ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 27/12/2021 | 15495.16 | 08504111000147 | CENTRO OGON SOCIO CULTURAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE MUNICIPAL COM A CONTRAPARTIDA A POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO ARTE DE VIVER (RECURSO REPASSADO AO CENTRO AGON SOCIO CULTURAL ENTIDADE NAO GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 27/12/2021 | 699.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FORNO MICROONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010750 | 27/12/2021 | 2000.00 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES A USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 27/12/2021 | 180.00 | 00004274430405 | HILDERGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS E 40 (QUARENTA) MESAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0010711 | 27/12/2021 | 315.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010749 | 27/12/2021 | 663.15 | 12076497000100 | AUTO POSTO BOM JESUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0010760 | 27/12/2021 | 1014.91 | 24008455000111 | JEANE & GILVAN COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 28/12/2021 | 22288.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 28/12/2021 | 13373.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0010807 | 28/12/2021 | 4868.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO PUBLICA DA QUADRA DE AREIA DO CAIC. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000652021 | 0010850 | 28/12/2021 | 6421.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 28/12/2021 | 6484.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 28/12/2021 | 20044.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 28/12/2021 | 2200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 28/12/2021 | 32233.28 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 28/12/2021 | 6345.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0010806 | 28/12/2021 | 1270.30 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAIC ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL E MATERIAL ELETRICO PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0010840 | 28/12/2021 | 1860.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF8655 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0010865 | 28/12/2021 | 38283.14 | 30610555000116 | SINAI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO IMOVEL ONDE SERA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00012022 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 28/12/2021 | 10518.93 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 28/12/2021 | 770.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIT. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ARTE DE VIVER E OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 28/12/2021 | 1088.28 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 28/12/2021 | 17336.12 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 28/12/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 28/12/2021 | 16699.18 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0010798 | 28/12/2021 | 1356.70 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE GARAJAUS DESTINADOS A PROTECAO DO CAIC E MATERIAIS PARA SERVICOS DA INSTALACAO DO PADRAO DO CACIMBAO DA VARZEA QUE PERTENCE A PREFEITURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0010801 | 28/12/2021 | 1577.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA DA COMUNIDADE JENIPAPEIRO, MANUTENCAO DA BOMBA QUE ABASTECE A PRACA PREFEITO JOSE SERGIO MAIA, SERVICOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO CORONEL MAIA, LAGOA RASA, JENIPAPEIRO E CACIMBAO DA VARZEA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 28/12/2021 | 6512.20 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0010884 | 28/12/2021 | 7037.00 | 08642276000185 | VIEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 104 (CENTO E QUATRO) PIPAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ACADEMIA DE SAUDE JOSIVAN FERNANDES SUASSUNA (PICOS), ESCOLAS MUNICIPAIS DE MAPIRUNGA, HOSPITAL INFANTIL ERMINA EVANGELISTA, CENTRO DE SAUDE, PALCO DO PARQUE DO POVO, RODOVIARIA, UBSS DR.BENEDITO VIEIRA (VARZEA), ELIOMAR ARAUJO RIBEIRO (BATALHAO), DR.EDIMIR XAVIER DA SILVA (NOEL VERAS) E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 28/12/2021 | 18666.68 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 28/12/2021 | 118942.69 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 28/12/2021 | 21053.97 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXC.INT.PUB., COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0010795 | 28/12/2021 | 5200.15 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ILIMINACAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0010796 | 28/12/2021 | 1904.40 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA E CONCLUSAO DA LAVANDERIA DO JENIPAPEIRO, LAVANDERIA DA VARZEA E LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0010797 | 28/12/2021 | 5518.60 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TAPERA E PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0010802 | 28/12/2021 | 140.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRINHOS DE MAO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0010803 | 28/12/2021 | 2678.80 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE JENIPAPEIRO, MANUTENCAO DOS CEMITERIOS DO DISTRITO CORONEL MAIA E FREI DAMIAO DE BOZZANO, REDE DE ESGOTOS DO TERMINAL RODOVIARIO, PINTURA DE CANTEIROS E QUEBRA MOLAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0010804 | 28/12/2021 | 18970.20 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA E CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0010805 | 28/12/2021 | 16704.20 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000082021 | 0010810 | 28/12/2021 | 505.90 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DA MEDICAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12M³ COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 561 (QUINHENTAS E SESSENTA E UMA)CARRADAS DE PICARRAS PARA RECUPERACAO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000082021 | 0010811 | 28/12/2021 | 35880.00 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA DE 12M³ COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 600 (SEISCENTAS)CARRADAS DE PICARRAS PARA RECUPERACAO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0010812 | 28/12/2021 | 35548.32 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECEBER RECEPCIONAR OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHAPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010862 | 28/12/2021 | 1499.43 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 28/12/2021 | 31898.27 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 28/12/2021 | 21150.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 28/12/2021 | 4530.39 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 28/12/2021 | 33324.98 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 28/12/2021 | 14909.40 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 28/12/2021 | 36660.99 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 28/12/2021 | 11435.69 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 28/12/2021 | 3280.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 28/12/2021 | 8065.42 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 28/12/2021 | 44374.77 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 28/12/2021 | 47739.84 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010856 | 28/12/2021 | 504.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFADO C 20L, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010863 | 28/12/2021 | 500.88 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES MASSAS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 28/12/2021 | 17467.76 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 28/12/2021 | 870.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESTADORES DE SERVICOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 28/12/2021 | 7845.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 28/12/2021 | 23285.88 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 28/12/2021 | 1100.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 28/12/2021 | 2200.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INATIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 28/12/2021 | 5855.91 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0010794 | 28/12/2021 | 2155.42 | 12910246000180 | COMERCIAL ANDRADE DE BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHES DO MUNICIPIO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0010799 | 28/12/2021 | 335.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHES DO MUNICIPIO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0010800 | 28/12/2021 | 1551.25 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHES DO MUNICIPIO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0010808 | 28/12/2021 | 39999.70 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRSA ESPECIALIZADA E DO RAMO PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO MINERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO TOTAL DE 105 KWP (GRIDZERO E ONGRID|) NA ESCOLA MUNICIPAL PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0010809 | 28/12/2021 | 44936.57 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRSA ESPECIALIZADA E DO RAMO PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO MINERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO TOTAL DE 165 KWP (GRIDZERO E ONGRID|) NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL CEF LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010813 | 28/12/2021 | 1223.00 | 04074284000111 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ESTANTES DE FERRO E GRADES PARA AS JANELAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 28/12/2021 | 172163.57 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO , COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 28/12/2021 | 5656.17 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EJA ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 28/12/2021 | 28689.10 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO , COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0010838 | 28/12/2021 | 1590.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0010839 | 28/12/2021 | 1860.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3605 PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010848 | 28/12/2021 | 6328.05 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7635 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0010851 | 28/12/2021 | 1545.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | COORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITE EM PNEUS E LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS DE ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010852 | 28/12/2021 | 2002.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010854 | 28/12/2021 | 2496.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHAPB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010855 | 28/12/2021 | 2740.04 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010857 | 28/12/2021 | 2534.17 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA OGF2935 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010858 | 28/12/2021 | 3181.72 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010860 | 28/12/2021 | 2666.54 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR1051 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010861 | 28/12/2021 | 1777.47 | 08846966000156 | JOSE DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 28/12/2021 | 1682.45 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 28/12/2021 | 247.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE A RESCISOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0010837 | 28/12/2021 | 2038.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGE7027 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010841 | 28/12/2021 | 1415.12 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSE3850 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010842 | 28/12/2021 | 765.68 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA1004 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010843 | 28/12/2021 | 1965.60 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA MOS2960 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010844 | 28/12/2021 | 1002.59 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3635 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010845 | 28/12/2021 | 1220.07 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH3840 PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010846 | 28/12/2021 | 569.24 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8398 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010847 | 28/12/2021 | 1471.11 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE8728 PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 28/12/2021 | 300.00 | 00041461100410 | MARIA BEZERRA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 28/12/2021 | 250.00 | 00070347825478 | ANA CAROLINY MOREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 28/12/2021 | 150.00 | 00042522536672 | ALCIDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 28/12/2021 | 250.00 | 00004249999432 | RUMMENIGGE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 28/12/2021 | 250.00 | 00018363479870 | COSME ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 28/12/2021 | 200.00 | 00008887927430 | MARIA APARECIDA DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 28/12/2021 | 200.00 | 00092839177404 | MARCIA JERUSA MAIA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 28/12/2021 | 250.00 | 00001085237567 | RITA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 28/12/2021 | 250.00 | 00006831138446 | EDILEUSA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA O SEU FILHO ISRAEL COSTA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 28/12/2021 | 250.00 | 00003521530400 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 28/12/2021 | 300.00 | 00085459828449 | JOSE ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA ESPOSA A SRA.MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 28/12/2021 | 200.00 | 00017125360440 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 28/12/2021 | 250.00 | 00008451659411 | SILVANIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU PRIMO RICARDO FERREIRA DA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 28/12/2021 | 300.00 | 00007059896406 | FRANCISCA RAFAELA NUNES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU FILHO GUILHERME PEDRO NUNES SOUSA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 28/12/2021 | 200.00 | 00010422619469 | FRANCINEIDE DA SILVA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 28/12/2021 | 250.00 | 00070352222433 | DANIELLE DAISLA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 28/12/2021 | 250.00 | 00079894038468 | IVANALDO DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 28/12/2021 | 200.00 | 00002860792406 | FRANCINETE GOMES DA CUNHA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 28/12/2021 | 200.00 | 00039504441491 | AETE CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 28/12/2021 | 300.00 | 00070366051466 | CARLA RAIANE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 28/12/2021 | 250.00 | 00008093363408 | DANIELE DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 28/12/2021 | 2193.30 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG.CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 28/12/2021 | 2500.13 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA GESTAO SUASIGDSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 28/12/2021 | 674.73 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E MEDIA COMPLEXIDADECREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 28/12/2021 | 770.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 28/12/2021 | 8280.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 28/12/2021 | 800.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 28/12/2021 | 630.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 28/12/2021 | 750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 28/12/2021 | 270.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 28/12/2021 | 50.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 28/12/2021 | 4140.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 28/12/2021 | 180.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 28/12/2021 | 30.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO TEMPORARIO DE EMERGENCIA EM SAUDE UNIDADE DE REFERENCIA COVID19, DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010853 | 28/12/2021 | 446.40 | 32556346000167 | EDIVANIA DA SILVA MESQUITA PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORENTE ANO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010859 | 28/12/2021 | 2004.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT, PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0010864 | 28/12/2021 | 4650.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMÁTICA - NILDO FREITAS DANTAS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA IMPLANTACAO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO, NAS UBSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000442021 | 0010885 | 28/12/2021 | 4618.60 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010886 | 28/12/2021 | 14000.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 40HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS MANHA E TARDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010887 | 28/12/2021 | 6995.00 | 27347966000156 | CLEAR SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA COM CARGA HORARIA DE 20HS (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 29/12/2021 | 14910.75 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 29/12/2021 | 3916.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA ATENCAO PRIMARIA PAB COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 29/12/2021 | 23500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 29/12/2021 | 927.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 29/12/2021 | 691.96 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 29/12/2021 | 4000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 29/12/2021 | 9353.10 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 29/12/2021 | 8611.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 29/12/2021 | 21809.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 29/12/2021 | 2538.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 29/12/2021 | 47352.09 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 29/12/2021 | 154.94 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 29/12/2021 | 2666.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 29/12/2021 | 2418.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CER II, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 29/12/2021 | 41927.90 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CER II CONTRATADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 29/12/2021 | 6400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 29/12/2021 | 1402.38 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CEO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 29/12/2021 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO CONTRATOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 29/12/2021 | 13000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 29/12/2021 | 95772.25 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 29/12/2021 | 638.82 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 29/12/2021 | 1240.34 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA (A DISPOSICAO), COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 29/12/2021 | 72900.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 29/12/2021 | 400.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 29/12/2021 | 2000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (AB) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 29/12/2021 | 2660.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SUS (MAC) DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 29/12/2021 | 18216.67 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 29/12/2021 | 1309.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB.SAUDE 2, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 29/12/2021 | 63194.65 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID19 CONTRATADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010938 | 29/12/2021 | 2287.56 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0010968 | 29/12/2021 | 1463.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GLP EM VASILHAMES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CER II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 29/12/2021 | 10196.25 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CER II, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 29/12/2021 | 3615.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 29/12/2021 | 20423.53 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 29/12/2021 | 7295.38 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA BASICA PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 29/12/2021 | 5170.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 29/12/2021 | 2640.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUT. DO CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 29/12/2021 | 2486.52 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 29/12/2021 | 10417.46 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 29/12/2021 | 558.56 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 29/12/2021 | 24466.98 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 29/12/2021 | 3328.60 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE INCENTIVO TEMPORARIO COVID19, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 29/12/2021 | 13749.01 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 29/12/2021 | 250.00 | 00069186103415 | DULCIMAR DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 29/12/2021 | 200.00 | 00005652334401 | MARIA BETANIA LINHARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 29/12/2021 | 200.00 | 00005220133411 | MARIA DAS GRACAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 29/12/2021 | 200.00 | 00034314911468 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 29/12/2021 | 250.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MOSSORORN. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 29/12/2021 | 250.00 | 00091800994400 | MARIA VILMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 29/12/2021 | 200.00 | 00005409206495 | MARIA BETANIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 29/12/2021 | 250.00 | 00006806973493 | MARLENE FERNANDES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 29/12/2021 | 200.00 | 00070123636493 | FELIX DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 29/12/2021 | 250.00 | 00001626042462 | NAYARA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA AVO A SRA.LENILDA VIEIRA DA SILVA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 29/12/2021 | 150.00 | 00005216437401 | JOSEFA RITA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 29/12/2021 | 250.00 | 00071321374410 | ANDREZZA SILVA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 29/12/2021 | 110.00 | 00022587004187 | CICERO FRANCISCO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA MARIA NILMA DE OLIVEIRA CARVALHO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 29/12/2021 | 250.00 | 00013284748440 | CLEBSON XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 29/12/2021 | 250.00 | 00008121505461 | HERMENEGILDO NUNES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 29/12/2021 | 300.00 | 00006639581485 | FRANCIMAR DONATO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COMBATE E POBREZA E A CALAMIDADE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 29/12/2021 | 200.00 | 00005716442447 | JOCILENE DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 29/12/2021 | 59130.35 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 29/12/2021 | 1651.46 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 29/12/2021 | 5672.86 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 29/12/2021 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 29/12/2021 | 18739.04 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 29/12/2021 | 75000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 29/12/2021 | 3500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE ESTAVEL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 29/12/2021 | 39197.70 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 29/12/2021 | 6300.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSP.DA CRIANCA ERMINA EVANGELISTA MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 29/12/2021 | 61700.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 29/12/2021 | 11445.45 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF (ODONTOLOGOS) CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 29/12/2021 | 23500.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 29/12/2021 | 6000.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF PROCESSO SELETIVO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 29/12/2021 | 7750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 29/12/2021 | 21983.32 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EXC.INT.PUB., COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 29/12/2021 | 301200.57 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOPAG EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 29/12/2021 | 340.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA ME | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA AO UROLOGISTA E PASSAGEM DE SONDA URETRAL NO PACIENTE JOAQUIM MARTINS DE ARAUJO, CPF:262.313.36468. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010939 | 29/12/2021 | 7076.84 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM SANTA CECILIA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE EMERGENCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 29/12/2021 | 1386.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GESTAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 29/12/2021 | 22770.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 29/12/2021 | 3718.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF ODONTOLOGOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 29/12/2021 | 15185.35 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 29/12/2021 | 5827.59 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 29/12/2021 | 770.00 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROG.ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 29/12/2021 | 8596.21 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA DE INSS SEGURADO DA SECRETARIA DE SAUDE CVAMS EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 29/12/2021 | 75581.78 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 29/12/2021 | 403.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | APOIO AOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 29/12/2021 | 250.00 | 00070591957426 | KALLYANDRA VALESCA FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO UNIVERSITARIO UNIFIP, NA CIDADE DE PATOSPB. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010957 | 29/12/2021 | 1137.77 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA OEY4365 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010958 | 29/12/2021 | 1298.92 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC5889 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010959 | 29/12/2021 | 1783.53 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQE7675 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010960 | 29/12/2021 | 1675.73 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGC9496 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010961 | 29/12/2021 | 953.42 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB3130 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010962 | 29/12/2021 | 811.39 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFA3595 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010963 | 29/12/2021 | 294.12 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA NPW9196 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010964 | 29/12/2021 | 242.66 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQB8094 PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 29/12/2021 | 7800.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS (ACOPLAMENTO DA TRANSMISSAO) DA MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA HL74095. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010965 | 29/12/2021 | 254.24 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO 710 DE PLACA MOE4809 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 29/12/2021 | 56.12 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A SAVEIRO DE PLACA MOB7812 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEI | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT.SEC.MUN.DE AGRICULT, REC.HIDRICOS.IND, COMER E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010967 | 29/12/2021 | 442.07 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA NQE5061 PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 29/12/2021 | 645.00 | 00007191938420 | RODOLFO DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE SUPORTE NA TRANSMISSAO DOS PROJETOS COMTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 14,15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 30/12/2021 | 26643.61 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE INSS DA MEDIDA PROVISORIA N 778 17. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 30/12/2021 | 628.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP COM DESCONTO DIRETO EM CONTA 6.0313FPM, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | CAUSAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/12/2021 | 15000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA RITO ORDINARIO N 001830023.2013.5.130016. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | PAG. DE PARCELAMENTO DE PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 30/12/2021 | 29184.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE 2015 A 2018. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 30/12/2021 | 471810.69 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 30/12/2021 | 25920.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 30/12/2021 | 1925.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO EFETIVOS. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 30/12/2021 | 34224.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/12/2021 | 1750.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO CONTRATOS. . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 30/12/2021 | 2475.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 30/12/2021 | 21904.74 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 30/12/2021 | 94769.85 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 30/12/2021 | 6493.50 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 30/12/2021 | 113741.12 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 30/12/2021 | 8729.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 30/12/2021 | 166795.90 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021, DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 30/12/2021 | 808.50 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021, DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 PORCENTO . . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 30/12/2021 | 4819.04 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO PREMIO DE VALORIZACAO EDUCACIONAL PROVE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.790 DE 30 07 2021, DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 60 PORCENTO . . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632021 | 0011007 | 30/12/2021 | 20213.99 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0011008 | 30/12/2021 | 1009.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0011009 | 30/12/2021 | 46560.00 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBSS),DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0011010 | 31/12/2021 | 2840.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENMTE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALIDADE (PGQ)EXIGIDO EM SERVICO DE MAMOGRAFIA, MANUTENCAO CORRETIVA SEM COBERTURA DE PECAS DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0011011 | 31/12/2021 | 1494.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST REC AMPLIACAO E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0011012 | 31/12/2021 | 185951.33 | 40239885000109 | SERTANEJA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO SALDO DO CONTRATO DA REFORMA DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA MAIA, NESTE MUNICIPIO (PROPRIO). . | 00012021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST REC AMPLIACAO E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0011013 | 31/12/2021 | 188853.46 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO SALDO DO CONTRATO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES, NESTE MUNICIPIO (PROPRIO). . | 00032021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT | MANUT DO REC DO VAAT-FUNDEB 30%-EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0011014 | 31/12/2021 | 65937.55 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO SALDO DO CONTRATO DA REFORMA DE 02 (DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL: E.M.DES.MANOEL VASCONCELOS MAIA SITIO CONCEICAO E E.M JENIPAPEIRO SITIO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO, (VAAT SALAS I E II) EDUCACAO INFANTIL (FUNDEB). | 00092021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST REC AMPLIACAO E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0011015 | 31/12/2021 | 84354.24 | 16613449000165 | DACIO CONSTRUCOES LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO SALDO DO CONTRATO DA REFORMA DE 02 (DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL: E.M.DES.MANOEL VASCONCELOS MAIA SITIO CONCEICAO E E.M JENIPAPEIRO SITIO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO (PROPRIO). . | 00092021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT | MANUT DO REC DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0011016 | 31/12/2021 | 320000.00 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DA ESCOLA EIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO, (VAAT ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB. . | 00022022 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST REC AMPLIACAO E CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0011017 | 31/12/2021 | 354259.30 | 37628430000162 | HAYA CONSTRUTORA EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DA ESCOLA EIEF PROFESSORA CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO (PROPRIOS). . | 00022022 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPL SIST MICROGERACAO/MINIGERACAO ENERGIA SOLAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642021 | 0011018 | 31/12/2021 | 125295.51 | 26947586000190 | COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DA CONTRATACAO DE EMPRSA ESPECIALIZADA E DO RAMO PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO MINERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO TOTAL DE 105 KWP (GRIDZERO E ONGRID|) NA ESCOLA MUNICIPAL PROF CATARINA DE SOUSA MAIA, NESTE MUNICIPIO (PROPRIOS). | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 31/12/2021 | 286536.26 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ABONO EXCEPCIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME LEI N 14.276 DE 27 12 2021 E DECRETO MUNICIPAL N 100 DE 31 12 2021. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 31/12/2021 | 24816.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ABONO EXCEPCIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO COMISSIONADOS, CONFORME LEI N 14.276 DE 27 12 2021 E DECRETO MUNICIPAL N 100 DE 31 12 2021. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 31/12/2021 | 21526.91 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ABONO EXCEPCIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME LEI N 14.276 DE 27 12 2021 E DECRETO MUNICIPAL N 100 DE 31 12 2021. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 31/12/2021 | 53771.44 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ABONO EXCEPCIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME LEI N 14.276 DE 27 12 2021 E DECRETO MUNICIPAL N 100 DE 31 12 2021. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 31/12/2021 | 5952.35 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ABONO EXCEPCIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLAR FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME LEI N 14.276 DE 27 12 2021 E DECRETO MUNICIPAL N 100 DE 31 12 2021. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 31/12/2021 | 59407.16 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ABONO EXCEPCIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME LEI N 14.276 DE 27 12 2021 E DECRETO MUNICIPAL N 100 DE 31 12 2021. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 31/12/2021 | 4800.94 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ABONO EXCEPCIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 60 PORCENTO CONTRATOS, CONFORME LEI N 14.276 DE 27 12 2021 E DECRETO MUNICIPAL N 100 DE 31 12 2021. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 31/12/2021 | 12841.24 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ABONO EXCEPCIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 60 PORCENTO ESTAVEL, CONFORME LEI N 14.276 DE 27 12 2021 E DECRETO MUNICIPAL N 100 DE 31 12 2021. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 31/12/2021 | 1210.00 | 09067562000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ABONO EXCEPCIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 60 PORCENTO EFETIVOS, CONFORME LEI N 14.276 DE 27 12 2021 E DECRETO MUNICIPAL N 100 DE 31 12 2021. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 31/12/2021 | 100764.65 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ABONO EXCEPCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 PORCENTO , CONFORME LEI N 14.276 DE 27 12 2021 E DECRETO MUNICIPAL N 100 DE 31 12 2021. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTECAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 31/12/2021 | 2825.07 | 29979036054070 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO ABONO EXCEPCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 60 PORCENTO , CONFORME LEI N 14.276 DE 27 12 2021 E DECRETO MUNICIPAL N 100 DE 31 12 2021. . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024